標準化庫房制度(共8頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上標準化庫房制度 1目的及適用范圍為了規(guī)范公司物料流轉程序，實行訂單式生產，限額收發(fā)物料，使所有物料收發(fā)存管理做到有據(jù)可依，有章可循，配合公司做好物流。本程序適用于*有限公司。2術語和定義無3管理職責3.1 ：訂單的評審接單，的擬定和實施、生產物料的領退補及產成品交庫。3.2 物控部：負責供應商的開發(fā)與評審、價格的核定、物料采購下單及跟催；和產成品的收、發(fā)、存管理，量缺料報警。3.3 部：產品結構(BOM)清單制作。3.4 品管部：負責進料（IQC）、退料、退貨及成品進倉時物品的品質狀態(tài)和責任的判定。負責對本控制程序的執(zhí)行情況進行管理與考核。4管理程序4.1采

2、購原材料進倉程序4.1.1根據(jù)銷售訂單評審結果和生產部T+2周計劃及供應商的供貨周期，合理安排并下單，采購員用V8系統(tǒng)下采購訂單（QG/FX-07.13表2）時必須注明生產訂單號、數(shù)量、預損量、批量送貨數(shù)量及時間分配等情況，并送一聯(lián)審批后的采購訂單到相關，以便倉管員安排收貨時間和庫容。4.1.2供應商送貨到公司后，倉管員根據(jù)采購訂單對照供應商的和實物，包括物料名稱、編碼、數(shù)量等，經核對無誤，暫收于品質待檢區(qū)，并送IQC進料檢驗(送貨單有報檢單欄)。4.1.3倉管員接到IQC進貨檢驗結果后,根據(jù)檢驗結果，合格品堆放于區(qū)，并建立物料標識卡存卡（QG/FX-07.18表1）標識清楚，辦理進倉手續(xù)。4

3、.1.4不合格品倉管員應在第一時間通知采購員或廠家進行退貨處理。不合格品不得在倉庫呆滯超過48小時。4.1.5因IQC檢驗需要辦理暫收手續(xù)的物料，要在送貨單上注明“暫收待檢”字樣，倉管員不給予打單，直到接到IQC進貨檢驗報告（QG/FX-08.03表1）后按流程辦理手續(xù)。4.1.6為了降低公司的倉儲成本，泡沫、海綿、噴粉五金件到貨提前期不得超過48小時，做到適時、適物、適質、適量。4.1.7材料進倉后，相應倉管員進行物料入庫登記、建卡、做賬，隨時保持賬、卡、物一致。4.1.8對于IQC判定“回用”、“選用”的材料倉管員要安排區(qū)分放置、區(qū)分標識，并做好記錄。4.2退貨處理程序4.2.1倉庫辦理過

4、暫收或進倉手續(xù)的物料，經品管部IQC檢驗屬來料不合格品，倉管員要知采購員使其與廠家協(xié)商退貨事宜。4.2.2倉管員填寫紅色原材料進倉單（QG/FX-07.21表1）返沖退貨。 4.3原材料及成品倉管理4.3.1材料發(fā)放原則4.3.1.1各類材料的發(fā)出，專用件嚴格按訂單、按生產計劃發(fā)放;專用件/通用件倉管員必須按包裝上粘貼的進倉月份的顏簽遵循先進先出的原則組放。4.3.1.2對有期限的物料按有效期的先后為準的發(fā)料原則。4.3.1.3返包拆下可回用的物料，倉庫必須優(yōu)先發(fā)放原則。4.3.1.4對IQC判定回用或挑選使用的物料要優(yōu)先發(fā)放原則。4.3.1.5按訂單批量不易分解物料的數(shù)量依最少量發(fā)放原則。4

5、.3.1.6未檢驗的物料嚴禁發(fā)放原則。4.3.2原材料發(fā)放依據(jù)4.3.2.1各倉管員嚴格按照生產車間內容發(fā)放物料。4.3.2.2殊原因，需領代用材料，領料單（QG/FX-07.21表2）必須附有產品開發(fā)部、品管部確認簽字的相關文件。 4.3.2.3若訂單有環(huán)保（ROHS）等特殊要求的，必須按要求收發(fā)料，分區(qū)放置，并認真做好可追溯性信息記錄。4.3.3原材料發(fā)放程序           4.3.3.1各車間由開出領料單，必須完整填寫領料部門、訂單號、物料名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量，經審核簽字。4.3.

6、3.2倉管員核對領料單與訂單生產評審單（QG/FX-07.02表1-1）（冰），并嚴格按照領料單限額發(fā)料。4.3.3.3凡是超訂單批量領料或退料后補領材料，領料員必須在領料單上增加注明領料原因，并經車間主任審核后方可辦理補領手續(xù)。4.3.3.4 同一份領料單填寫的物料必須當天下班前領發(fā)完畢。4.3.3.5 同一份領料單只能領用倉庫同一貨位的物料。4.3.3.6 對于返包、返修、樣機等領料必須有相關部門書面聯(lián)絡且部門主管簽字，倉管員方可按領料單發(fā)料。4.3.3.7領料完畢，倉管員填卡記錄、做帳，并搞好6S管理工作。4.3.3.8結束訂單時，倉管員要及時對已發(fā)放的專用物料進行標注，以免車間重復領料

7、。4.3.4委收發(fā)料程序4.3.4.1需要委外加工的物料各采購員根據(jù)生產部主生產計劃和供應商供貨周期用V8系統(tǒng)下委外發(fā)貨（QG/FX-07.21表3），經采購主管簽字審核有效，發(fā)一份給材料倉負責發(fā)貨的倉管員作為發(fā)貨依據(jù)。4.3.4.2車間統(tǒng)計員根據(jù)生產計劃和生產進度情況通知負責發(fā)貨的倉管員，包括發(fā)貨物料名稱、數(shù)量及廠家等相關情況。4.3.4.3倉管員和車間統(tǒng)計員共同點數(shù)、確認簽字，嚴格按照委外發(fā)貨通知單辦理委外加工手續(xù)。 4.3.4.4采購員根據(jù)生產部主生產計劃和安全庫存量等情況通知廠家適物、適時、適量、適質送貨。4.3.4.5供應商送貨到廠后倉管員通知品管部IQC驗貨，并辦理相關手續(xù)。4.3

8、.5車間退料處理程序 4.3.5.1凡車間領用物料需要退倉，必須由領料員完整填寫紅色領料單反沖退貨，并注明退料原因、品質狀態(tài)，經車間主任審核，品管部巡檢確認簽字后方可退倉。4.3.5.2倉管員根據(jù)領料員領料單核對實物名稱、編碼、規(guī)格、數(shù)量、品質狀態(tài)，真實無誤方可辦理退料手續(xù)。4.3.5.3對中產生的（作業(yè)），可退回廠家的，領料員必須在領料單上增加注明相應班、組，以便責任追溯和。4.3.6報廢品處理程序4.3.6.1各車間需要報廢的材料必須由各車間統(tǒng)計員填寫不合格品報廢申請表（QG/FX-08.04 表3）經生產和檢驗組長確認簽字，工藝主管審核，生產部長批準，方可有效。4.3.6.2車間領料員根

9、據(jù)不合格品報廢申請表審批的內容負責將報廢物料退到廢品倉庫。4.3.6.3倉管員依不合格品報廢申請表核對報廢實物名稱、數(shù)量/重量，并登記、做帳，將財務和倉庫聯(lián)留底。4.3.6.4負責處理報廢品的助理在處理報廢品時必須和經辦人員一起清點數(shù)量或過磅，并在不合格品報廢申請表上簽字。4.3.7成品進倉程序4.3.7.1成品倉實行分區(qū)管理，設立專門區(qū)域存放未辦理正式入庫手續(xù)的成品。4.3.7.2車間與成品倉每天辦理二次成品入庫手續(xù)，每天上午7：45前完成前一天下午及晚上生產成品的對數(shù)，8：45前完成V8；每天下午13：30前完成上午入庫產品的對數(shù)，下午14：30前完成V8數(shù)據(jù)處理。數(shù)據(jù)處理完成后由車間打印

10、，經車間主任或主管審核，品管部成品檢驗員確認簽字后交成品倉簽字確認。出庫單車間與倉庫各執(zhí)一聯(lián)作為進倉依據(jù)。4.3.7.3成品管理員建立標識卡存卡，標識清楚，并記錄入帳，隨時檢查帳、卡、物是否一致。4.3.7.4銷售退貨成品必須由業(yè)務經辦人用紅筆完整填寫紅色國內銷售產品發(fā)貨通知單（QF/FX-07.06 表3-1）/國際銷售產品發(fā)貨通知單（QF/FX-07.06 表3-2）沖消，經品管部成品檢驗員確認簽字，方可辦理退倉手續(xù)。4.3.7.5車間生產的所有成品必須按要求辦理產品入庫手續(xù)，不允許銷售部門直接從車間提貨。4.3.7.6 V8系統(tǒng)成品倉數(shù)據(jù)結賬時間定為次月2日上午9點，結賬后不再進行上期賬

11、目調整。4.3.8成品、散件出倉程序4.3.8.1業(yè)務經辦人員根據(jù)客戶要貨要求及本公司庫存成品情況，填寫國內銷售產品發(fā)貨通知單/國際銷售產品發(fā)貨通知單，由部門經理審核，會計確認后有效。4.3.8.2業(yè)務經辦人員不得直接從車間提貨發(fā)出，并需在出貨前至少2小時提交發(fā)貨通知單，通知單應注明成品發(fā)貨員發(fā)貨批次號、產品編碼、規(guī)格型號等內容，并告之、貨柜號等內容。4.3.8.3成品發(fā)貨員根據(jù)國內銷售產品發(fā)貨通知單/國際銷售產品發(fā)貨通知單確認倉庫庫存成品，并組織發(fā)貨,根據(jù)發(fā)貨結果打單交財務部。4.3.8.4成品發(fā)貨員待發(fā)貨結束后在標識卡上做好記錄，并第一時間進行電腦做帳。4.3.8.5倉庫每天銷售出倉業(yè)務的

12、單據(jù)必須在2個工作日內打單上交財務部。4.3.8.6出貨前客戶驗貨、檢驗技術測試、取樣展示等兩天內可歸還的成品，必須填寫借用單（QG/FX-07.21表5），并由部門負責人審核批準。4.3.8.7成品管理員根據(jù)借用單發(fā)貨，減卡。4.3.8.8經辦人歸還成品時，倉管員必須在原借用單上注明歸還產品的名稱、型號、數(shù)量及品質狀態(tài)，倉管員和歸還人雙方確認簽字。4.3.8.9若上述情況出庫成品超過三天必須按銷售出倉和退貨程序辦理相關手續(xù)。4.3.9盤點  為了及時掌握物料變動情況，避免物料的短缺、丟失和超儲積壓，保持帳、卡、物相符，必須進行盤點。4.3.9.1盤點原則：a)靜態(tài)盤點，車間領料員盤

13、點前必須將車間不能按訂單配套生產的材料退回倉庫，以便盤點對賬。b)實盤實報，盤點的物、表、帳必須真實。4.3.9.2盤點方法a)分區(qū)盤點：將區(qū)內所有物料進行分區(qū)域放置不定期盤點。b)經常性盤點：倉管員每天通過收發(fā)料及時檢查庫存物料的賬、卡、物是否相符，對有動態(tài)的物料進行巡回抽盤。c)定期盤點1）由財務部組織，各車間、倉庫按規(guī)定時間（月底）對物料進行全面盤點。2）盤點時必須在標識卡上注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、品質狀態(tài)、盤點人等,并做好盤點記錄。3）盤點表經部門主管確認簽字，一式兩份，一份留底，一份交財務抽盤人。4）財務部組織月初定期盤點抽查：抽盤時要求由倉管員陪同一起，對各倉管員所管貨物抽盤

14、數(shù)量5項以上， 若抽盤到貨物數(shù)量與倉管員所報數(shù)量不準：A類物資有一項、B類有兩項、C類有三項，抽盤人判本倉庫重盤并上報財務部。若二次抽盤仍不合格或拒絕重盤，財務部將進行全公司通報并給予考核。 4.3.9.3 盤盈盤虧處理要求a)當倉管員對倉庫貨物盤點時出現(xiàn)盤虧或盤盈時，要求倉管員重盤所有虧盈貨物，檢查有無盤錯；b)當重盤確定物與帳卡不符時，查明所有盤虧或盤盈的全部原因，進行分析處理；c)盤虧或盤盈原因分析后，對外協(xié)廠少送缺數(shù)的要求外協(xié)補數(shù)，對車間、檢驗員或其它部門領用或耗用未開領料單的要求補回領料單，對自己入錯數(shù)的應當對單查清改正過來，可糾正的一切糾正后，用V8系統(tǒng)打印出倉庫物料收發(fā)存報表（Q

15、G/FX-07.21表6）送財務部。d) 盤虧或盤盈原因分析后, 倉庫編制盤盈盤虧報表（QG/FX-07.21 表7）交部門領導審核（對超出盈虧允許范圍的出具考核方案），品管部、財務部會簽，進行統(tǒng)一調帳處理。e) 盤盈盤虧允許范圍:  A類物資（單價5元）：允許范圍金額、種類都為，即不能有一種貨物盤盈盤虧；B類物資（單價3元5元）：允許范圍金額為100元，種類為2，即100種物料中允許2種。C類物資（單價3元）：允許范圍金額為100元，種類為3，即100種物料中允許3種。f)盤盈盤虧對倉管員及主管領導的考核標準:  A 貨物盤盈盤虧種類超過允許范圍，總金額未超過100元，給

16、予倉管員通報批評；B貨物盤盈盤虧金額超過100元倉管員進行經濟扣罰并通報批評，對倉管員的經濟扣罰公式為：貨物盤盈盤虧扣罰金額 （貨物盤盈盤虧金額100）×0.2C貨物盤盈盤虧金額數(shù)10000元的除進行扣罰外，調離倉管員崗位，并對其主管領導進行相應扣罰。6         要求6.1為了確保本嚴格有效的實行，特配制相應表格，所有表格均由相關部門及領導簽字確認、審批，歸口為財務部。6.2為了確保帳、卡、物的一致性，要求各倉管員每天不定時巡回盤點倉庫物料，并每天9點鐘前完成前一天的物料數(shù)據(jù)錄入工作。6.3倉庫所有進倉單據(jù)必須在四個工作日內打印制單，并上交財務部。6.4采購員每天對倉庫的帳、卡、物進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題后跟相應倉管員進行核對，并上報物控部部長，并對相關人員給予考核。6.5要求各倉管員嚴格按照采購訂單（QG/FX-07.13 表2）及訂單生產評審單收發(fā)物料。7  相關文件QG/FX-07.13  程序QG/FX-07.18  和可追溯性控制程序QG/FX-08.03  檢驗和試驗管理程序QG/FX-08.04  不合格品控制程序8  檢查與考核8.1本標準由物控部組織各部門實施