隱患排查治理管理制度及臺賬(共13頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上隱患排查治理管理制度1 目的為認(rèn)真貫徹落實“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，強(qiáng)化隱患排查整改和治理，以實現(xiàn)“本質(zhì)安全”為目標(biāo)，防止和減少各類事故的發(fā)生。根據(jù)安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（安監(jiān)總局第16號令）等法律、法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合公司實際，制定本制度。2 適用范圍2.1本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指

2、危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，造成系統(tǒng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。3 職責(zé)3.1工地要負(fù)責(zé)人應(yīng)對事故隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故的長效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。 3.2各工地領(lǐng)導(dǎo)為分管安全生產(chǎn)的人，對本工地事故隱患的排查和整改負(fù)主要責(zé)任。各班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向工地負(fù)責(zé)人和項目部報告。 3.3工程部負(fù)

3、責(zé)安全檢查表的編制，負(fù)責(zé)各種安全檢查，對查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。 3.4 公司各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治理。 3.5財務(wù)部負(fù)責(zé)事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。 4 隱患排查范圍安全生產(chǎn)隱患排查的范圍包括：公司所有的生產(chǎn)場所、工程部各站點作業(yè)場所、生產(chǎn)環(huán)境、人員情況、設(shè)備設(shè)施的運行、各類生產(chǎn)活動及公司管理中存在的隱患，認(rèn)真查找，及時整改，從而杜絕安全事故的發(fā)生。4.1、人的行為（人員情況）4.1.1領(lǐng)導(dǎo)履行安全生產(chǎn)法定職責(zé)。4

4、.1.2領(lǐng)導(dǎo)按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開展各項安全工作。4.1.3管理人員按照規(guī)章制度落實各項安全管理工作。4.1.4崗位員工遵守崗位安全操作規(guī)程，正確佩戴合格的勞動防護(hù)用品，正確使用各類工器具。4.1.5遵守特種作業(yè)的持證上崗規(guī)定。4.1.6對生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場潛在的安全風(fēng)險認(rèn)識到位，安全防范措施到位。4.1.7不違反酒后上崗、疲勞上崗等管理規(guī)定。4.1.8有職業(yè)禁忌癥的員工不得從事相關(guān)崗位。4.1.9不違章指揮、不錯誤指揮。4.2.物的狀態(tài)（設(shè)備設(shè)施運行、各類生產(chǎn)活動）。4.2.1電氣線路不得裸露、漏電。4.2.2?；善返拇鎯肮芾矸弦?。4.2.3生產(chǎn)現(xiàn)場及庫房原材料、產(chǎn)成品的堆碼，作業(yè)場所及安全通道

5、的規(guī)劃合理。4.2.4安全標(biāo)志醒目、現(xiàn)場照明及事故搶救設(shè)施齊全。4.2.5對危險源監(jiān)控管理到位。4.2.6存在職業(yè)病危害因素的場所（粉塵、化學(xué)性危害因素、物理性危害因素）的控制、管理4.2.7其他行業(yè)性檢查4.2.7.1施工用電、物料提升機(jī)與外用電梯、塔吊、起重吊裝和施工機(jī)具的檢查。4.2.7.2消防檢查用火、用電有無違章情況，安全出口、疏散通道是否暢通，安全疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明是否完好，消防設(shè)施、器材和消防安全標(biāo)志是否在位、完整，重點防火崗位人員是否在崗，消防應(yīng)急救援物資是否齊備。4.2.7.3重大危險源現(xiàn)有安全防護(hù)裝置，監(jiān)控、檢測、報警儀器儀表，重大危險源監(jiān)控措施，危險源應(yīng)急救援預(yù)案，責(zé)

6、任人等情況，完善危險源管理方案，并確保各裝置及措施可行、可靠。4.2.8其他設(shè)備設(shè)施缺陷。4.3環(huán)境因素(作業(yè)場所環(huán)境)4.3.1室內(nèi)作業(yè)場所環(huán)境（包括室內(nèi)地面是否濕滑、作業(yè)場所是否狹窄、場所是否雜亂、安全通道是否暢通、采光照明是否良好等）4.3.2室外作業(yè)場地環(huán)境不良（包括惡劣氣候與環(huán)境、作業(yè)場地和交通設(shè)施情況、作業(yè)場地溫度、濕度、氣壓是否適合、安全通道是否暢通、作業(yè)場地光照情況等）4.3.3其他環(huán)境因素4.4安全管理（管理）4.4.1職業(yè)安全衛(wèi)生責(zé)任制落實情況4.4.2職業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)章制度制定情況4.4.3編制事故應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)、演練并修訂。4.4.4各級安全管理部門及相關(guān)專項檢查組織查人

7、員落實安全檢及檢查原始記錄。4.4.5各工種、崗位操作人員安全教育培訓(xùn)、考核發(fā)證及登記。4.4.6特種作業(yè)人員辦證及復(fù)審情況。4.4.7其他管理因素5隱患排查的方法實現(xiàn)隱患排查治理制度化，是以安全檢查為手段，以消除隱患為目的的一項系統(tǒng)性工程。重點是通過日常的有效檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患和安全生產(chǎn)工作中存在的問題與缺陷，提升安全生產(chǎn)的保障程度，避免各類事故的發(fā)生。安全檢查的形式主要分為：綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查和定期檢查。5.1 綜合檢查。施工工地綜合檢查由各部門主管領(lǐng)導(dǎo)帶隊，各相關(guān)成員參加檢查。施工工地檢查，每月不少于1次。5.2 專業(yè)檢查分別由安全及工程部

8、的主管領(lǐng)導(dǎo)組織人員進(jìn)行，每年不少于2次。檢查內(nèi)容主要是對危險物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備（包括起重設(shè)備、電梯等）、建（構(gòu)）筑物、運輸車輛、安全裝置以及防火防爆、防塵防毒等進(jìn)行專業(yè)檢查；專業(yè)安全檢查要有專業(yè)工程技術(shù)人員參加，事先制訂安全檢查表或檢查內(nèi)容，做到定量評價、識別危險、評價危險、控制危險。5.3季節(jié)性檢查分別公司領(lǐng)導(dǎo)和工程部主管負(fù)責(zé)人，根據(jù)季節(jié)氣候特點，組織相關(guān)人員對防洪渡汛、防雷電、防暑降溫等工作進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。5.4 施工工地和休息區(qū)在國家法定節(jié)假日節(jié)前、節(jié)后及節(jié)日期間的安全檢查，檢查的主要內(nèi)容是施工工地及休息安全危險源、重要的設(shè)備設(shè)施等方面的安全管理和隱患排查治理情況及節(jié)日期間的中

9、夜班檢查、勞動紀(jì)律檢查；5.4.1 長假期間安全檢查5.4.1.1 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定長假期間是指春節(jié)、國慶假期。5.4.1.2管理要求及檢查要點。各施工工地安全管理機(jī)構(gòu)要召開專題會議部署工作，放假前3天落實好長假期間的安全工作計劃，做好節(jié)日期間的安全教育和安全檢查，公司領(lǐng)導(dǎo)組織節(jié)前安全檢查，對各工程部落實情況進(jìn)行督促和檢查。7 隱患排查管理7.1事故隱患排查的主要任務(wù)是進(jìn)行危險源識別，排查事故隱患，對所查出的隱患進(jìn)行分級和原因分析，提出整改措施，確定整改時限，落實整改負(fù)責(zé)人，并對整改情況進(jìn)行驗證。7.2法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及公司操作條件或工藝改變，新建、改建、擴(kuò)建項目建設(shè)，相關(guān)

10、方進(jìn)入、撤出或改變、年度檢修、緊急情況下的搶修以及每次系統(tǒng)開停車前、對事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時組織隱患排查，應(yīng)由公司各相關(guān)職能部門和單位負(fù)責(zé)制訂安全檢查確認(rèn)表，按照各自的安全管理職責(zé)進(jìn)行安全檢查。7.3隱患排查前應(yīng)制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法。排查方案應(yīng)依據(jù)： 有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求； 設(shè)計規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)等7.4 任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患，都應(yīng)立即進(jìn)行處理，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)報告，或直接向廠安全科和有關(guān)職能部門報告。本廠對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，按有關(guān)規(guī)定予以獎勵。7.5對排查出的隱患進(jìn)行治理

11、，治理完成后，應(yīng)對治理情況進(jìn)行驗證和效果評估。7.6對于重大隱患公司應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患及時進(jìn)行治理。7.7本廠將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備對外發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)，對承包、承租單位的事故隱患排查治理進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。8 事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控8.1 事故隱患排查應(yīng)認(rèn)真填寫安全檢查記錄表，并按相關(guān)程序逐級進(jìn)行報告。8.2各級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門接到事故隱患報告后，應(yīng)立即進(jìn)行處理。8.3 對綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，各相關(guān)職能部門應(yīng)以簡報形式通知被檢單位；對

12、嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患項目，應(yīng)立即下達(dá)隱患整改通知單，限期進(jìn)行整改。8.4工程部和施工工地均應(yīng)建立隱患整改臺帳，對事故隱患進(jìn)行有效監(jiān)控，落實責(zé)任人。臺帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期、隱患分級、整改效果評估、備注等項目內(nèi)容。8.5工程部定期對安全檢查和隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。8.5.1 班組每周對本班事故隱患排查理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并報告本公司上級領(lǐng)導(dǎo)。8.5.2工程部每月對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并書面報告本公司上級領(lǐng)導(dǎo)。對于重大事故隱患，除依照前款規(guī)定報送外，還應(yīng)及時向公司安全

13、主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門報告，由公司安辦匯總并存檔。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：a隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；b隱患的危害程度和整改難易程度分析；c隱患的治理方案。8.5.4工程部，按照各自的安全管理職責(zé)，應(yīng)在每月初將本部門上月安全隱患排查治理情況和下月的主要工作安排書面報告公司上級領(lǐng)導(dǎo)。8.6隱患整改及驗收8.6.工程部和班組查出的隱患和問題都要逐項分析研究，落實整改措施，限期進(jìn)行整改。8.6.2 對于一般事故隱患，班組立即組織整改。8.6.3對嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患，工程部應(yīng)下達(dá)隱患整改通知書，按照“四定”（定措施、定負(fù)責(zé)人、定整改完成期限、定驗收人）原則組織整治，應(yīng)由本級整治的隱患不允許推給

14、上級管理部門。8.6.4各專業(yè)檢查和工程部檢查的隱患整改由廠制造部按照職責(zé)進(jìn)行下達(dá)，由責(zé)任單位的安全主管領(lǐng)導(dǎo)簽收并負(fù)責(zé)處理；隱患整改后，將隱患整改通知書即時反饋到公司領(lǐng)導(dǎo)處，復(fù)查驗證后存檔備查。8.6.5對于重大事故隱患，由工程部制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案包括以下內(nèi)容：a治理的目標(biāo)和任務(wù)；b采取的方法和措施；c經(jīng)費和物資的落實；d負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員； e治理的時限和要求；f安全措施和應(yīng)急預(yù)案。g各單位在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒

15、標(biāo)志，暫時停產(chǎn)或者停止使用有關(guān)設(shè)備設(shè)施；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)采取有效地安全防護(hù)措施，防止事故發(fā)生。8.6.7如因物資、技術(shù)等原因暫時不具備整改條件的隱患，應(yīng)采取切實可行的安全防范措施，并逐項納入計劃，限期整改或停產(chǎn)。8.6.8對隱患和問題的整改情況，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查（驗收），跟蹤督促落實，形成閉環(huán)管理。9 考核9.1對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，按本廠相關(guān)規(guī)定給予獎勵和表彰。9.2 隱患排查及項目整改完成情況，納入年度安全目標(biāo)責(zé)任制考核，具體指標(biāo)及獎勵細(xì)則另定。9.3違反本辦法，有下列行為之一的，按安全生產(chǎn)獎懲制度進(jìn)行處罰。9.3.1未按規(guī)定上報事故

16、隱患排查治理統(tǒng)計分析表的；9.3.2未制定事故隱患治理方案的；9.3.3重大事故隱患不報或者未及時報告的；9.3.4整改不合格或者未經(jīng)廠安全科審查同意擅自恢復(fù)生產(chǎn)的。10 修訂本標(biāo)準(zhǔn)每3年修訂一次，如遇特殊情況及時修訂。11相關(guān)記錄1）安全檢查記錄表2）隱患整改通知單及回執(zhí)單3）隱患匯總登記臺賬4）安全生產(chǎn)隱患排查治理情況統(tǒng)計表專心-專注-專業(yè)安 全 檢 查 記 錄 表 記錄人：檢查時間 年 月 日負(fù)責(zé)人（姓名/職務(wù)）檢查形式參加人員： 檢查內(nèi)容： 檢查結(jié)果： 隱患整改通知單及回執(zhí)單隱患整改通知單建立編號：受檢部門檢查部位通知書編號（ ）隱患第 號隱患內(nèi)容建議措施整改時間年 月 日前整改完，在此之前立即采取有效措施，確保安全。簽發(fā)人檢查負(fù)責(zé)人檢查部門接收負(fù)責(zé)人第一聯(lián) 公司 填寫人： 填寫時期： 年 月 日隱患整改回執(zhí)單建立編號： ：（ ）隱患第 號隱患整改通知書所列整改整改項目：已于 年 月 日整改完畢，請驗收。 部門負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日整改措施（包括預(yù)防措施、教育）驗收人（簽字）： 年 月 日第二聯(lián)：整改完后給公司隱患匯總登記臺賬 年 月 日序號隱患名稱查出日期地點整改整改日期驗收隱患分級整改