食品采購管理制度(共5頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上采購管理制度1、 總則1、為規(guī)范公司采購工作，特制定本制度。2、本制度適用于公司的采購活動。 二、采購原則1、嚴格執(zhí)行詢議價程序 物品采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。2、采購會審、合同會簽制度 物品采購，必須經(jīng)過有關(guān)部門參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)高管審核。3、一致性原則 采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。4、

2、廉潔制度所有采購人員必須做到：4.1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。4.2加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念。4.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。4.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。4.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。4.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新設(shè)備及市場信息。三、采購程序（一）選擇最佳供應(yīng)商采購管理人員應(yīng)該聯(lián)系幾家供應(yīng)商，將他們的產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、性價比做個詳細的對比，然后選擇出能夠長期合作的供應(yīng)商。由于公司產(chǎn)品的性質(zhì)，供應(yīng)商必須提供許可證和食品合格的證明文件。采購食品，應(yīng)當查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件。應(yīng)當建立食

3、品進貨查驗記錄制度，如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。食品進貨查驗記錄應(yīng)當真實，保存期限不得少于二年。 實行統(tǒng)一配送經(jīng)營方式的食品經(jīng)營企業(yè)，可以由企業(yè)總部統(tǒng)一查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件，進行食品進貨查驗記錄。（二）采購各類食品應(yīng)注意生產(chǎn)日期或保存期等食品標識，不應(yīng)采購快到期或超期食品。（三）采購時應(yīng)向銷售方索取該批產(chǎn)品有效許可證和食品合格的證明文件。（四）禁止采購腐敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感官性狀異常、可能對人體健康造成危害的食品。（五）禁止采購病死、毒死、死因不明或有明顯致病寄生蟲的禽、畜、水產(chǎn)品及其制品、酸敗

4、油脂、變質(zhì)乳及乳制品、包裝嚴重污穢不潔、嚴重破損或者運輸工具不潔而造成污染的食品。（六）禁止采購摻假、摻雜、偽造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。（七）采購人員應(yīng)記錄采購食品的來源及保管好相關(guān)的資料，注意個人衛(wèi)生并隨時接受片區(qū)檢查。4、 付款程序（一）采購部根據(jù)付款計劃提出申請，各主管總裁簽字，后附付款明細單，交給財務(wù)部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。（二）發(fā)票：付款時必須索要發(fā)票，核對發(fā)票內(nèi)容是否和合同一致，并填寫發(fā)票明細單，將藍綠兩聯(lián)分別放在一起，藍聯(lián)粘在一起、簽字后交給財務(wù)部核銷。五、違約處理（一）貨物出現(xiàn)延期后，采購部及時通知倉庫、包裝及相關(guān)部門。（二）貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由使用部門或技術(shù)中心（外銷貨物）提出意見，報部門經(jīng)理，交采購部處理。采購部接到意見后，將情況上報主管副總裁，并按投訴做緊急處理，將情況發(fā)郵件并書面報給供應(yīng)商，要求供應(yīng)