供應商先期質(zhì)量管理程序(共13頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1. 目的及范圍1.1 目的為了加強對供應商先期質(zhì)量的監(jiān)督管理，確保供應商在產(chǎn)品開發(fā)初期按確定的要求生產(chǎn)并交付出合格的產(chǎn)品。1.2 范圍本程序適用于公司在新項目開發(fā)階段對供應商的監(jiān)督管理，以及新開發(fā)的供應商的先期質(zhì)量管理。2.職責2.1 產(chǎn)品立項后，公司成立項目小組負責對新品開發(fā)的供方的考察、審核、評定和最終的批準。2.2 項目小組內(nèi)設(shè)置供應商開發(fā)質(zhì)量工程師（AQE）具體負責APQP過程對供應商的管理。包括對供應商的選擇、評價和批準；對提交的樣品進行批準；負責對供應商提交的PPAP資料進行評審、批準；對PPAP文件的管理和歸檔；2.3項目小組內(nèi)設(shè)置產(chǎn)品工程師，負責理解

2、、轉(zhuǎn)化顧客的產(chǎn)品圖紙，對供應商進行技術(shù)支持和技術(shù)審核；2.4質(zhì)量技術(shù)部參與新產(chǎn)品開發(fā)初期對供應商的選擇和評價；負責樣件及300件產(chǎn)品的驗證； 2.5各電噴事業(yè)部參與對供方的選擇、評價和管理，并負責PPAP的批準后的產(chǎn)品批量訂貨。3.烏龜圖及過程流程圖3.1烏龜圖 編號 內(nèi) 容1名稱SP：供應商先期質(zhì)量管理2輸入項目；產(chǎn)品要求3輸出合格供應商名單及評價報告4資源供應商管理系統(tǒng)軟件和硬件；進貨檢驗手段（標準、儀器和設(shè)備）5人員AQE、項目小組6測量供方生產(chǎn)件批準一次通過率；供方達標率；供方開發(fā)率7方法供應商先期質(zhì)量管理程序 5人員4資源3輸出2輸入1名稱7方法6測量3.2過程流程圖3.2

3、.1供應商先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃流程供應商績效開發(fā)流程先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃（APQP）供應商預選定義項目過程設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品和過程驗證反饋、評估和改進關(guān)鍵小組成員會議項目評審-初始（評審內(nèi)容包含問題清單和時間表）檢具評審*早期遏制早期生產(chǎn)遏制完成技術(shù)評審TR*過程流程圖生產(chǎn)零件批準（PPAP）問題關(guān)閉風險評估PFMEA項目評審最終評審*轉(zhuǎn)換到量產(chǎn)階段小組可行性承諾控制計劃生產(chǎn)線評審*文件更新*制作能力評估MCA*樣件（OTS）項目評審（評審上面所有任務狀態(tài)并關(guān)閉問題）注：*AQE組織發(fā)起的工作。根據(jù)供應商承擔產(chǎn)品重要程度的不同，可以增加或者減少項目評審的次數(shù)。4.程序內(nèi)容4.1 供應商預選4.1.1 新產(chǎn)

4、品立項后，由產(chǎn)品開發(fā)部負責組織成立新項目開發(fā)小組，并明確職責，內(nèi)設(shè)置供應商開發(fā)質(zhì)量工程師AQE具體負責APQP過程的供應商管理。4.1.2按照交貨質(zhì)量好，即適質(zhì)（Right Quality）；交貨及時，即適時（Right Time）；交貨數(shù)量正確，即適量（Right Quantity）；價格好，即適價（Right Price）；產(chǎn)地好，即適地（Right Place）的原則初選潛在供應商，并要求有合作意向的供應商填寫附表一供應商基本資料表。由新項目開發(fā)小組形成預選供應商名單。4.1.3技術(shù)評審（TR）由我方設(shè)計人員（產(chǎn)品工程師PE）或者AQE根據(jù)預選供應商名單提供給各預選供應商正式圖紙（或者草

5、圖）及預測年訂貨量，對于每一個潛在供應商單獨進行技術(shù)評審（TR），評審前供應商應準備好： 完成的小組可行性承諾 新項目的人員名單和職責 初期的過程流程圖/初期的潛在實效模式分析/初期的控制計劃 量具/模具/設(shè)備的計劃 防錯方法的運用 任何關(guān)于將被用到的分供方信息 （如果提供50%以上的供應商采購產(chǎn)品，該分供方要作為單獨的供應商進行管理） 初期的開發(fā)時間表 與該產(chǎn)品類似產(chǎn)品的內(nèi)外部的PPM, 客戶抱怨，和準時交貨率（每月，每年） 現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)品/過程特性的能力數(shù)據(jù) 產(chǎn)品特殊特性清單 測試能力及與我公司測試要求的差距4.1.4 評審完畢輸出技術(shù)評審表，附表二。4.1.5 針對供應商的現(xiàn)狀和承諾，進行制

6、造能力評估（MCA）4.1.6通過預選合格的供應商上合格供應商名單。4.2項目評審 對于選定的供應商，在項目開發(fā)的不同階段由AQE召集組織與供應商召開會議來評審項目，明確項目要求和存在問題，并記錄下來（Open Issues Check list），作為APQP的一部分，用來跟蹤開發(fā)過程中的問題及解決方案的進展狀況。4.2.1 項目評審會的頻次、形式和內(nèi)容由該項目的風險決定a) 高風險項目：12次采用現(xiàn)場會議的方式進行，填寫附表三項目評審表b) 中/低風險項目： 可采用對文件和樣件進行評審，填寫項目評審表。4.2.2項目評審會議召開的時間a) 初始：在選定供應商后的30天內(nèi)，評審內(nèi)容包含問題清

7、單和時間表。b) 過程：在供應商產(chǎn)品開發(fā)過程中，再次評審過程設(shè)計開發(fā)階段的所有任務狀態(tài)并關(guān)閉問題。c) 結(jié)束：在供應商提交PPAP之前，再次評審所有任務狀態(tài)并關(guān)閉問題。4.2.3項目評審前的準備工作4.2.3.1供應商的準備工作 相關(guān)零件的經(jīng)驗教訓 過程流程圖/潛在實效模式分析/控制計劃 （如需要） 手工樣件檢查單（如需要） 夾具/檢具的設(shè)計方案及完成情況（如需要）4.2.3.2 AQE 的準備工作： 各供應商的APQP時間計劃表（APQP Timing Plan） 根據(jù)技術(shù)評審（TR）和制造能力評估（MCA）形成的問題清單（Open Issues） 組織召開項目評審會議，邀請本公司及供應商相

8、關(guān)人員4.2.4項目評審會議議程：4.2.4.1 AQE : 通過項目評審表評審我公司的質(zhì)量期望，APQP要求及交付的時間；4.2.4.2 PE: 評審圖紙及技術(shù)要求，尤其是產(chǎn)品特殊特性；4.2.4.3供應商：評審小組可行性承諾報告，提出與模具/試驗或其他要求有關(guān)的問題。4.2.5全體評審：4.2.5.1討論生產(chǎn)制造能力；4.2.5.2評審MCA(生產(chǎn)制造能力評估) 和TR(技術(shù)評審)中的未關(guān)閉的問題（Open Issues）。4.2.6決定下一次項目評審會議的日期4.2.7項目評審會議輸出4.2.7.1 更新或完成的項目評審結(jié)果；4.2.7.2 更新或完成的APQP timing Chart

9、；4.2.7.3 更新的為關(guān)閉問題清單Open Issues List。4.3在供應商批量生產(chǎn)前，由AQE和項目小組人員進行現(xiàn)場審核，評定供方的質(zhì)量穩(wěn)定性、生產(chǎn)能力、現(xiàn)場管理、安全防護和工裝防錯等項目并完成附表四供應商試生產(chǎn)現(xiàn)場評價報告。此過程在PPAP中即將結(jié)束階段執(zhí)行，更適合寫在供應商PPAP中作為一個小節(jié)。4.4供應商PPAP4.4.1 AQE負責通知和審核供應商PPAP提交的內(nèi)容和格式,并按照項目策劃表的時間要求跟蹤管理供應商的工作進程,保證供應商按時提交文件,對供應商技術(shù)狀況和進程及時通知項目組長。4.4.2供應商的生產(chǎn)件批準程序必須提交工藝流程、失效模式分析、控制計劃、檢具清單、檢

10、驗指導書、全尺寸報告、材料報告和其他我方特殊要求的相關(guān)文件。內(nèi)容應該按照PPAP手冊要求，不宜另行規(guī)定。4.4.3供應商的首批300套批量樣件由我公司質(zhì)量技術(shù)部進行過程能力檢驗和計算，并必須滿足PPK=2.0的要求。供應商自己有能力應該自己計算PPK。4.4.4供應商的PPAP批準文件由AQE審核,項目組長批準。4.4.5 AQE負責對批準后的供應商PPAP文件進行歸檔。量產(chǎn)后是否應轉(zhuǎn)入質(zhì)技部存檔？4.4.6如供應商的生產(chǎn)能力暫不能滿足批準條件,為保證生產(chǎn)可采取臨時批準, ( 由AQE和項目主管簽字)但必須采取遏制行動,制訂遏制計劃保證零件的質(zhì)量。4.5遏制階段管理內(nèi)容要在豐富些，增加遏制的內(nèi)

11、容和不同重要程度劃分不同遏制程度。我寫了一個關(guān)于遏制的文件油軌生產(chǎn)線遏制階段的定義及相應管理，供你參考4.5.1 PPAP通過后，量產(chǎn)前三批實施遏制管理；4.5.2 所有關(guān)鍵特性要求供應商及我公司進貨進行100%檢驗。4.5.3 100%檢驗合格后按正常批產(chǎn)進行管理。5.相關(guān)程序、相關(guān)文件、質(zhì)量記錄5.1相關(guān)程序Q/XdTSA8.8產(chǎn)品策劃實現(xiàn)管理程序5.2相關(guān)文件5.3相關(guān)記錄供應商基本資料表供應商項目技術(shù)評審表技術(shù)評審會議總結(jié)和跟蹤表供應商項目評審結(jié)果供應商試生產(chǎn)現(xiàn)場評價報告評審結(jié)論附表一供應商基本資料表供應商名稱供應商地址郵政編碼聯(lián)系電話/傳真Tel: Fax：聯(lián)系人提供產(chǎn)品或加工或服務

12、公司概況公司性質(zhì)國營 合資 私營 其他_員工構(gòu)成員工總數(shù)_其中工程技術(shù)人員數(shù)_質(zhì)量保證體系ISO9000認證 QS9000認證 TS16949認證 準備在_月內(nèi)認證 目前無認證計劃，但設(shè)有檢驗員_名，執(zhí)行下列檢驗工作；_檢驗，_檢驗_檢驗，_檢驗。主要生產(chǎn)/試驗設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期主要客戶客戶提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)比例附表二：供應商技術(shù)評審表A圖紙評審/零件要求&應用問題 Y/N是/否備注/行動計劃1.供應商有最終版本圖紙并清楚所有的規(guī)范2.技術(shù)評審中所用圖紙的版本和發(fā)放日期3.重要產(chǎn)品特性,客戶接口尺寸,傳遞特性已經(jīng)了解和定義4.知道PPAP提交所需的過程能力研究的要求5.早

13、期產(chǎn)品遏制特性已經(jīng)識別6.評審所有圖紙上的尺寸及明確有何問題7.評審所有圖紙上的備注及明確有何問題8.供應商是否有材料標準?是否需要特殊定購9.供應商是否有入檢?是否需要在第三方實驗室做10.供應商是否有規(guī)范（包括工程，材料和采購規(guī)范）11.零件是否需要日期表示以便追蹤12.零件是否有防腐蝕要求？供應商用什么樣手段實現(xiàn)13.零件是否需要清潔?供應商有計劃否?14.零件是否有噴漆或電鍍要求？15.供應商是否了解SoC顧客特殊要求要求?16.此零件是否有特殊的客戶要求?(如:熱處理等)是否有足夠的控制和評審來確保符合要求?17.小組可行性承諾是否完成？18.產(chǎn)品工程師是否愿意在保證書商簽字?B項目

14、信息，要求及適用的問題Y/N備注/行動計劃1決定供應商的目標日期: 提交日期提交樣件數(shù)量按節(jié)拍生產(chǎn)要求完成日期2按節(jié)拍生產(chǎn)要求包括數(shù)量,確保供應商理解沒有確定日期3確定早期生產(chǎn)遏制的周期4確定量產(chǎn)日期5確定收貨地點和使用地點6供應商包裝方式建議評審（是否存在任何特殊的包裝方式或運輸要求或需要被考慮的問題（例如進口/出口費用，出口限制問題，危險材料運輸?shù)龋?單件總成用量8項目總用量9報價預測量（生產(chǎn)時間必須低于100小時/每周）10設(shè)備運轉(zhuǎn)和產(chǎn)品驗證的要求，數(shù)量和截至日期C供應商工藝/時間進度要求&應用問題Y/N備注/行動計劃1.初始流程圖是否提交？2.是否有新的工藝？3.初始的控制計劃

15、是否提交？4.SPC(統(tǒng)計過程控制)計劃是否提交5.對于該部件供應商的過程控制方法是否充分？如FTQ監(jiān)控，防錯措施，尺寸檢驗等等6.可測條件下的過程參數(shù)（如溫度）是否保持在一個穩(wěn)定的水平？7.如果適用，可以參考過去的質(zhì)量和發(fā)運的問題，是否該供應商發(fā)生過物料混亂的問題？8.早期的產(chǎn)品遏制計劃是否同先期控制計劃一起審閱?9.是否所有圖紙要求的工藝都在供應商內(nèi)部完成？如果不可能，誰是這些工藝的供應商，列出二級供應商10.如果零件需要外協(xié)加工，部件入廠檢驗的項目是什么？11.如果供應商的電鍍/磨加工外協(xié)，是否需要批準該外協(xié)供應商？（如果這是一個必要條件或者進行外協(xié)的供應商沒有得到批準，該PPAP不應批

16、準)12.物料的處理計劃已確認13.是否供應商可以提供在產(chǎn)相似部件的過程能力數(shù)據(jù)？14.是否同意該部件可以返工或者修補？如果是，可以進行什么樣的返工或者修補？我們的目標是零返工零修補15.供應商提交PPAP的準備周期明確提出并可接受16.供應商生產(chǎn)準備周期明確提出并可接受17.機器試生產(chǎn)時間明確提出并可接受18.供應商完成PV樣件的時間明確提出并可接受D供應商檢具 /防錯措施 /模具/設(shè)備要求和應用問題1.供應商在生產(chǎn)零件過程中使用什么設(shè)備？（現(xiàn)有或新的？）（專用或共享)2.確認零件需要的模具3.需要的量具和測試設(shè)備4.KPC和QCI 是怎樣測量的？5.確認針對此零件的計劃的防錯方法6.確定測

17、試設(shè)備怎樣標定7.確認測試設(shè)備相關(guān)性8.供應商的檢具是否是公制的（如果零件圖紙是公制的）？如果不是，是否有計劃得到公制圖紙？9.確認過程管控，過程檢具等E供應商信息要求和相關(guān)問題Y/N備注/行動計劃10.工廠組織機構(gòu)圖提供評審使用11.工廠開始生產(chǎn)多長時間了？12.質(zhì)量體系是否有認證？有效期？TS/ISO認證計劃如果還沒認證。13.對你現(xiàn)有業(yè)務的影響14.供應商的資源是否足夠支持我們的業(yè)務？15.以前審核/評審結(jié)果16.德爾福目標產(chǎn)品與現(xiàn)有生產(chǎn)產(chǎn)品有相似嗎？17.供應商能夠針對產(chǎn)品做什么試驗？18.供應商有制作原型樣件的能力嗎？19.供應商對于操作工有什么樣的培訓項目？20.供應商理解德爾福F

18、MEA要求。21.供應商是否有可接受的過程來管理二級供應商？對二級供應商是否要求PPAP？22.供應商還有哪些客戶/項目在進行23.完成供應商聯(lián)絡單。附表四：供應商試生產(chǎn)現(xiàn)場評價報告條款號檢 查 內(nèi) 容 檢 查 方 法現(xiàn) 狀評價一.產(chǎn)品開發(fā)（設(shè)計）1.策劃1.1是否已具有顧客對產(chǎn)品的要求？ 1.2是否具有產(chǎn)品開發(fā)計劃，并遵守目標值？ 1.3是否策劃了落實和產(chǎn)品開發(fā)的資源？ 1.4是否了解并考慮到了對產(chǎn)品的要求？ 1.5是否調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開可行性？ 1.6是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術(shù)的必備條件？ 2.產(chǎn)品開發(fā)的落實2.1是否已進行了D-FMEA，并確定了改進措施？ 2.2

19、設(shè)計D-FMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？ 2.3是否制訂了質(zhì)量計劃？ 2.4是否已獲得各階段所要求的認可/合格證明？ 2.5是否已具備所要求的產(chǎn)品開發(fā)能力？二.過程開發(fā)1.策劃1.1是否已具有對產(chǎn)品的要求？ 1.2是否已具有過程開發(fā)計劃，是否遵守目標值？ 1.3是否已策劃了落實批量生產(chǎn)的資源？ 1.4是否了解并考慮到了對生產(chǎn)過程的要求？ 1.5是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術(shù)的必要條件？ 1.6是否已做了過程P-FMEA，并確定了改進措施？ 2.過程開發(fā)的落實2.1過程P-FMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？ 2.2是否制訂了質(zhì)量計劃？

20、 2.3是否已具備各階段所要求的認可/合格證明？ 2.4是否為了進行批量生產(chǎn)認可而進行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？ 2.5生產(chǎn)文件和檢驗文件是否具備齊全？ 2.6是否已具備所要求批量生產(chǎn)能力？ B批量生產(chǎn)一.分供方/原材料1.1是否僅允許已認可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？ 1.2是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達到供貨協(xié)議要求？ 1.3是否評價供貨實物質(zhì)量？與要求有偏差時是否采取措施？ 1.4是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進商定質(zhì)量目標，并付諸落實？ 1.5對已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認可，并落實了所要求的改進措施？ 1.6是否對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？ 1.7原材料庫存（量

21、）狀況是否適合于生產(chǎn)要求？ 1.8原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進料和貯存方法？ 1.9員工是否具有相應的崗位培訓？ 二.生產(chǎn)1.人員/素質(zhì)1.1是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責和權(quán)限？ 1.2是否對員工委以負責生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責和權(quán)限？ 1.3員工是否適合于完成所交付的任務并保持其素質(zhì)？ 1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？ 1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？ 2.生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具2.1生產(chǎn)設(shè)備工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？ 2.2在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？ 2.3生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？ 2.4生產(chǎn)文件和