xxxxx集團督查督辦工作管理辦法(共27頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上四川華泰建設(shè)集團督查督辦工作管理辦法（試行）第一章 總則第一條 督查督辦工作是為了推動年度計劃、重要會議決議、領(lǐng)導重要批示、指示及重大決策部署的貫徹落實而開展的督促檢查工作的總稱，是服務領(lǐng)導決策，強化執(zhí)行力建設(shè)，確保政令暢通，推動工作有效開展的重要手段。第二條 為狠抓工作落實，全面提高集團各項重大決策、重要工作部署和領(lǐng)導批（交）辦事項的辦理質(zhì)量及效率，建立有效的集團督查督辦工作體系、規(guī)范集團督查督辦工作開展，進一步加強集團管控能力、提升管理水平、強化組織協(xié)調(diào)，實現(xiàn)科學決策，確保集團安全、平穩(wěn)、高效運行，結(jié)合集團實際，制訂本管理辦法（試行）。第三條 督查督辦工作開展原則

2、。（一）圍繞中心，突出重點。緊密圍繞集團中心任務和重點工作展開，集中力量抓好事關(guān)全局的重大決策、重要部署和重要事項的督辦落實。（二）明確責任，分級負責。督查督辦工作實行主要領(lǐng)導負責制，分級管理、分類指導，做到各司其職、各負其責、機制完善、程序規(guī)范。（三）改進創(chuàng)新，注重實效。轉(zhuǎn)變工作作風、改進工作方式、創(chuàng)新督辦手段、深入工作一線、確保督辦實效，做到任務明、問題清、督到位，件件有落實、事事有交待。（四）加強協(xié)調(diào)，強化服務。整合力量，及時協(xié)調(diào)處理督查督辦工作中出現(xiàn)的矛盾和問題，努力為領(lǐng)導、各部門、各單位、各項目部做好服務工作。第四條 本規(guī)定適用于集團各部門、所屬各單位、各項目部。第二章 組織體系和職

3、責分工第五條 集團督查督辦工作實行主要領(lǐng)導負責制。集團監(jiān)事會主席為督查督辦工作總責任人，全面負責集團各項關(guān)鍵重要事務的督查督辦工作。集團督查辦負責人對總責任人負責，領(lǐng)導組織集團督辦工作的開展。第六條 集團督查辦是監(jiān)事會辦公室工作的歸口管理部門。集團各部門、所屬各單位、各項目部（以下簡稱“各部門（單位）”）具體負責督查督辦事項的承辦落實。各部門（單位）要高度重視督查督辦工作，建立健全各自的督查督辦工作體系，安排專門人員負責跟蹤做好本部門（單位）承辦事項的開展落實，切實將督查督辦工作列入本部門（單位）重要工作職能，確保督查督辦工作有效開展。第七條 集團督查督辦工作采用專人負責的做法，建立完善督查督

4、辦專員機制，集團監(jiān)事會辦公室指定專人具體負責開展集團督查督辦工作，各部門、各單位指定專人作為本部門（單位）的督辦工作聯(lián)絡人。第八條 集團督查辦主要職責：（一）負責建立健全督查督辦工作管理規(guī)定及相關(guān)工作制度體系。（二）負責督查督辦工作的日常管理。（三）組織開展督查督辦調(diào)研、檢查和考核活動。（四）對督查督辦工作情況定期總結(jié)匯報，加強成果應用和交流。（五）完成集團領(lǐng)導交辦的其他督查督辦任務。第九條 集團督查辦負責人是本部門承辦事項的第一責任人，對承辦事項負全責，主要職責為：（一）提出督查督辦立項建議，明確承辦事項完成時限。（二）確定本部門督查督辦事項承辦人。（三）確保本部門承辦事項正常開展，檢查承辦

5、事項辦理效果。第十條 各部門（單位）主要負責人是本部門（單位）承辦事項的第一責任人，對承辦事項負全責，主要職責為：（一）負責組織制定本單位的督查督辦管理辦法。（二）負責制定本部門（單位）督查督辦事項落實計劃，并認真組織實施和檢查。（三）提出督查督辦立項建議，明確承辦事項完成時限。（四）確定本部門（單位）督查督辦事項承辦人。（五）確保本部門（單位）承辦事項正常開展，檢查承辦事項辦理效果。第十一條 督辦工作聯(lián)絡人負責本部門（單位）督查督辦日常管理工作，主要職責為：（一）擬定本部門（單位）需要進行督查督辦的事項。（二）協(xié)調(diào)并督促本部門（單位）承辦項目負責人按照督辦要求按時反饋報送工作進展情況和辦理結(jié)

6、果。（三）針對督查督辦事項推進過程中存在的問題及時進行協(xié)調(diào)處理，并提出意見和解決方案。（四）負責本部門（單位）督辦工作臺帳管理，做好日常各類督辦相關(guān)檔案、資料的歸檔與管理工作。第三章 工作內(nèi)容和工作程序第十二條 督查督辦工作內(nèi)容。（一）年度重點工作。每年初，總經(jīng)理辦公室根據(jù)集團年度工作會議、安全生產(chǎn)會議、經(jīng)營會議和各分管領(lǐng)導、部門、單位的計劃、設(shè)想，提煉、分解出全年的重點工作，報集團領(lǐng)導審批后下發(fā)給各部門（單位），作為集團全年工作的大綱。全年重點工作由集團督查辦進行督辦，各部門（單位）要將各自承擔的集團年度重點工作任務分解到個人，規(guī)定分階段任務的完成時限，并于每季度將工作進展、效果、未完成原因

7、等情況反饋至集團督查辦，由集團督查辦統(tǒng)一匯總后上報集團領(lǐng)導。（二）上級單位的批示、交辦、轉(zhuǎn)辦事項。集團年度督查督辦工作中涉及集團的工作事項、上級單位的批示或交辦、轉(zhuǎn)辦的各種事項，由督查辦整理成督辦通知單，下發(fā)至相關(guān)部門和單位，及時做好跟進與反饋。（三）重要會議議定的事項。集團督查辦安排人員參加總經(jīng)理辦公會等集團重要會議，并根據(jù)會議議定的事項整理成督辦通知單，做好會議議定事項的跟進與反饋。（四）集團領(lǐng)導批（交）辦事項。集團領(lǐng)導在各類公文中批示的有關(guān)事項，或在各種會議或場合交待布置的任務，由集團督查辦根據(jù)重要及緊急程度，通過口頭、電話督辦或發(fā)出督辦通知單的形式，做好跟進與反饋。（五）其他需要督查督

8、辦的有關(guān)事項。第十三條 集團督查辦在下發(fā)督辦通知單前，應與相關(guān)部門（單位）提前做好溝通、交流，確定具體督辦事項相關(guān)內(nèi)容和要求，有效提高督辦工作效率和質(zhì)量。第十四條 督查督辦可采取以下工作方法：（一）專項督辦重大決策或領(lǐng)導批示交辦的重要事項，按“一事一督”的方式進行督辦；（二）現(xiàn)場督辦督辦事項交付給承辦部門、單位后，督辦工作人員要加強與被督辦部門之間的溝通與聯(lián)系，通過建立與部門、單位負責人甚至是項目經(jīng)理、直接執(zhí)行人之間良好的溝通渠道，通過現(xiàn)場檢查、直接見面溝通的形式，實時、深入地跟蹤、了解、督辦有關(guān)工作進展情況，確保工作進度。（三）聯(lián)合督辦組織相關(guān)職能部門聯(lián)合督促檢查。（四）催辦催報對已交辦事項

9、，及時跟蹤提醒，督促按期上報，對未能按時辦復的部門（單位），要求回報辦理過程，說明情況再提出時限要求，并做好每次催辦時間和過程的臺帳記錄。（五）定時反饋對周期性較長的督查督辦事項，按節(jié)點進度反饋工作進展情況。（六）組織協(xié)調(diào)對在運行中遇到困難的督查督辦事項，通過溝通協(xié)調(diào)或組織召開專項會議，協(xié)調(diào)推進。（七）結(jié)果核查對已辦結(jié)的重要督查督辦事項進行回訪復核，防止弄虛作假或出現(xiàn)反彈。第十五條 督查督辦的基本形式為定期督查、專項督查和聯(lián)合督查。第十六條 定期督查和專項督查按下列程序?qū)嵤?。（一）立?.定期督查：主要針對集團年度重點工作計劃的完成情況每季度進行一次。集團督查辦在每季度末，對下一季度集團重點工

10、作的開展，向承辦單位發(fā)出××年第×季度重點工作督查督辦通知書（以下簡稱季度通知書，見附件二）。2.專項督查：主要針對上級和集團明確要求限期完成的某項工作任務，不定期開展進行。在上級單位來文來電、集團做出重要決策事項、工作部署及領(lǐng)導批（交）辦事項后，由集團督查辦根據(jù)辦理時限及辦理要求，起草督查督辦通知書（以下簡稱通知書，見附件三）。通知書應確定督辦任務內(nèi)容，明確督辦事項的辦理要求、辦結(jié)期限和承辦部門（單位），集團督查辦審簽后發(fā)送承辦部門（單位），重大事項須經(jīng)集團監(jiān)事會領(lǐng)導審簽后發(fā)送。（二）承辦承辦部門（單位）在規(guī)定時限內(nèi)組織辦理。集團督查辦應及時掌握承辦部門（單位）

11、的落實情況，通過督查督辦工作開展的多種方式，及時發(fā)現(xiàn)、反映和協(xié)調(diào)解決辦理過程中出現(xiàn)的矛盾與問題。（三）延期對特殊情況需要延長辦理時限的督辦事項，承辦部門（單位）應在辦理時限到期前，提前五個工作日以上向集團督查辦遞交督查督辦工作延期申請書（見附件四）。（四）催辦對沒有按規(guī)定時限完成，也沒有辦理延期的事項，集團督查辦將向承辦部門（單位）發(fā)出催辦通知書（見附件五），并按原定時間考核。催辦通知書同時抄送集團領(lǐng)導。（五）反饋承辦部門（單位）應在規(guī)定時間內(nèi)完成督辦任務，并將辦理結(jié)果形成督查督辦事項辦理情況反饋報告（以下簡稱反饋報告，見附件六），報集團督查辦。（六）辦結(jié)集團督查辦對承辦部門（單位）提交的反饋

12、報告進行嚴格審查，并及時向集團監(jiān)事會或集團領(lǐng)導匯報落實情況。對應解決而未解決或未解決好的督查督辦事項，責成承辦部門（單位）重新辦理并報告落實情況。（七）歸檔督查事項辦結(jié)后，集團督查辦要及時將查辦過程中的領(lǐng)導批示、查辦原件、調(diào)查情況、處理結(jié)果和來往文件等材料立卷歸檔。（八）撤銷確因客觀原因或不可抗外界因素造成督查督辦事項不能按時、按要求完成的，承辦部門（單位）可提出撤銷督查督辦事項申請，集團督查辦審核后報集團有關(guān)領(lǐng)導批準的，可免予督辦。第十七條 聯(lián)合督查主要針對影響重大、涉及面廣、持續(xù)時間長的復雜工作任務，不定期進行。開展聯(lián)合督查應由集團監(jiān)事會牽頭，從相關(guān)職能部門（單位）抽調(diào)人員參與督查，組成臨

13、時督查小組，按照專項督查的相關(guān)程序開展督查工作。第十八條 承辦部門（單位）應按照下列程序辦理專項督查和聯(lián)合督查事項：（一）領(lǐng)導批辦接到通知書后，承辦部門（單位）負責人要按照通知書的要求，提出辦理意見。對交辦事項有異議的，可在收到通知書后的1個工作日內(nèi)提出意見，退回集團督查辦重新審核。過期未提出意見的視為正式受理。（二）落實辦理承辦部門（單位）要加強對督查督辦事項辦理工作的組織領(lǐng)導，采取切實有效的辦理措施，確保辦理工作及時到位。（三）上報結(jié)果反饋報告經(jīng)承辦部門（單位）主要負責人簽字并加蓋公章后，在規(guī)定時限內(nèi)報送至集團督查辦。第十九條 多部門（單位）承辦涉及兩個及以上承辦部門（單位）的事項，由責任

14、部門（單位）牽頭辦理，參與部門（單位）要積極配合，主動與責任部門（單位）協(xié)商，共同做好督查督辦事項的辦理工作。辦理結(jié)果的報告由責任部門（單位）負責。第二十條 分歧處理責任部門（單位）、參與部門（單位）在辦理過程中出現(xiàn)意見分歧時，由責任部門（單位）負責人協(xié)調(diào)解決。經(jīng)協(xié)調(diào)仍不能取得一致意見的，由責任部門（單位）將意見分歧、協(xié)調(diào)經(jīng)過、解決建議等，書面報請集團督查辦協(xié)調(diào)處理。第二十一條 督查督辦通報集團督查辦定期對督查督辦工作開展情況、工作質(zhì)量和辦理落實情況，以督查督辦工作報告的形式對各單位、各部門落實督辦事項的情況進行通報。對督辦事項落實好的予以表揚，加以推廣；對不足之處，及時指出，督促改進；對落實

15、不到位的，要進行通報批評。切實提高督查督辦工作質(zhì)量和效率。第二十二條 會議講評分析集團督查辦定期組織召開集團重點工作計劃推進落實情況講評分析會，對全年各項重點工作開展情況進行講評分析。會議由集團領(lǐng)導、各部門、各單位、各項目部主要負責人參加。第二十三條 承辦部門（單位）要認真做好督查督辦工作的臺帳管理，各類臺帳既要分門別類又要反映出“一事一督”的原則，也要反映出督辦工作的各個環(huán)節(jié)。督辦工作臺帳應包括但不限于以下內(nèi)容： （一）本部門（單位）年度工作計劃；（二）本部門（單位）承辦集團年度重點工作的任務分工表；（三）本單位督辦工作相關(guān)規(guī)章制度；（四）承辦事項的督辦通知書、季度通知書、延期申請書、催辦通

16、知書或者反饋報告等；（五）本部門（單位）落實承辦事項過程中相關(guān)的其它各類文件、資料。第四章 考核管理第二十四條 督查督辦工作考核遵循圍繞中心、服務發(fā)展、重在落實、注重實效的原則，督辦工作任務完成情況和過程管理相結(jié)合，與績效考核相掛鉤。第二十五條 督查督辦工作考核以季度為單位進行考核，年度考核成績以全年四個季度考核成績得分為基礎(chǔ)進行計算。第二十六條 集團各部門、所屬各單位、各項目部均納入督查督辦工作考核范圍。第二十七條 多部門（單位）承辦的事項，各部門（單位）在考核中均為該事項的責任部門（單位），所承擔的考核權(quán)重相同。第二十八條 季度考核（一）季度考核得分采用百分制，滿分為100分。季度考核得分

17、=季度內(nèi)應完成的督辦項目完成率×100 + 加分項合計扣分項合計加分項、扣分項具體細則詳見督查督辦考核實施細則（附件七）。（二）本季度內(nèi)督辦項目數(shù)量為零的部門（單位），本季度得基礎(chǔ)分80分。（三）季度考核方式1、季度初任務確認季度初，集團督查辦根據(jù)集團年度重點工作任務計劃表分解出季度重點工作計劃表，作為本季度集團重點工作開展和考核的依據(jù)。2、季度末任務確認次季度第一周，集團督查辦對季度重點工作計劃和本季度新增督辦工作任務完成情況進行匯總統(tǒng)計，計算季度工作任務總體完成情況。新增督辦工作任務主要參見本規(guī)定第十二條（二）、（三）、（四）、（五）款的內(nèi)容。3、季度末考核次季度第一周，集團督查

18、辦根據(jù)季度工作總體完成情況以及本季度加分、扣分情況進行統(tǒng)計后計算出季度考核得分。對于本季度應完成而未完成的，且在督查事項中未撤銷的工作，自動轉(zhuǎn)入下一季度繼續(xù)考核，直到任務完成或撤銷。第二十九條 年度考核（一）年度考核采用百分制，滿分為100分。年度考核得分=（一季度考核得分×20%+二季度考核得分×20%+三季度考核得分×20%+四季度考核得分×35%+日常管理得分）×督辦工作權(quán)重系數(shù)日常管理得分細則詳見督查督辦考核實施細則（附件七）。（二）為進一步加強督查督辦考核工作的公平性，充分提高各單位、各部門完成督辦工作任務的積極性，特引入督辦工作權(quán)重

19、系數(shù)，權(quán)重系數(shù)共分為三檔，劃分標準為本部門（單位）全年承擔的各類督辦工作任務總數(shù)在全集團各單位、各部門的排名，具體如下：檔次系數(shù)本檔次劃分比例第一檔1.220%第二檔1.130%第三檔150%（三）年度考核方式次年度一月份，集團督查辦對全年各季度考核結(jié)果、督辦工作數(shù)量、完成情況等內(nèi)容進行匯總統(tǒng)計，計算出年度考核得分。第三十條 督查督辦工作年度考核得分納入集團綜合考核體系，具體計算方法為：年度考核得分×督辦工作在集團綜合考核體系中所占比例。第三十一條 考核結(jié)果運用（一）考核結(jié)果將納入集團綜合考核體系，同時各部門（單位）年度考核結(jié)果也將與部門（單位）主要負責人個人年度考核掛鉤;（二）督查

20、督辦工作報告將定期公布各單位、各部門督辦工作完成情況，并按照督辦事項完成率等指標進行排名;（三）對在督查督辦工作中業(yè)績突出的承辦部門（單位）和個人，將給予表彰和獎勵;（四）督查督辦年度考核得分居最后三位的部門（單位），取消其年度評先資格;（五）年度內(nèi)受到五次以上催辦的承辦部門（單位），給予集團范圍內(nèi)通報，并取消一切年終評優(yōu)資格，同時對承辦部門（單位）主要負責人進行問責考核。（六）對列入督查督辦事項的工作，承辦部門（單位）無正當理由經(jīng)催辦仍不能按時、按要求完成的，或?qū)晦k的督查督辦事項敷衍推諉的，或反饋的信息、上報的處理結(jié)果內(nèi)容嚴重失實、弄虛作假，情節(jié)惡劣、造成不良影響的，將追究部門（單位）負責

21、人及有關(guān)人員的責任。第五章 附則第三十二條 集團各部門、所屬各單位、各項目部可以參照本規(guī)定，結(jié)合各自實際制定本單位督查督辦工作相關(guān)制度，并報集團督查辦備案。第三十三條 本規(guī)定由集團督查辦負責解釋。第三十四條 本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行。專心-專注-專業(yè)附件一督查督辦工作流程附件二四川華泰建設(shè)集團文件川華泰督xxx年第xxx號××年重點工作督查督辦通知書集團各部門、所屬各單位、各項目部：根據(jù)集團××年度工作計劃，現(xiàn)對你單位××季度重點工作開展情況進行定期督查。請你部門（單位）在接到該通知后，于×月×日前將開展落實情況報告

22、反饋至集團督查辦。如有需要咨詢或協(xié)調(diào)的事項，請及時與集團督查辦聯(lián)系。附：集團××年度重點工作任務表聯(lián)系人：集團督查辦，xxx。電 話：xxxxxxxxxx， 郵箱： xxxxxxxxxxx, Q Q: xxxxxxxxxx四川華泰建設(shè)集團督查辦××××年×月×日附件三四川華泰建設(shè)集團文件川華泰督xxx年第xxx號督查督辦任務通知書××××：根據(jù)（1）集團董事會、黨總支、總經(jīng)理辦公會、年度工作會議、年中工作會議及其他重要專項工作會議做出的決議、決定及重要工作部署；（2）上級主管

23、部門重要方針政策、重大決策、重要工作部署以及批示、交辦、轉(zhuǎn)辦事項；（3）集團領(lǐng)導批（交）辦事項；（4）集團各項短、中、長期發(fā)展規(guī)劃；（5）經(jīng)集團領(lǐng)導批示的員工反映強烈的熱點、難點問題；（6）其他需要督查督辦的重要事項，現(xiàn)委托你部門（單位）對××××××事項進行辦理。請你部門（單位）在接到該通知后，于×月×日前辦結(jié)此事，并將開展落實情況按時報告反饋至集團督查辦。如對本通知有異議的，請于收到本通知書后1個工作日內(nèi)提出書面意見，退回至集團督查辦重新審核，過期未提出意見的視為正式受理。 此通知。附：四川華泰建設(shè)集團督查督辦

24、事項任務處理單。聯(lián)系人：集團督查辦，xxx。電 話：xxxxxxxxxx， 郵箱： xxxxxxxxxxx, Q Q: xxxxxxxxxx四川華泰建設(shè)集團督查辦××××年×月×日四川華泰建設(shè)集團督查督辦任務事項處理單事項名稱第一項：第二項：編號工作目標及要求事項來源交辦時間主管領(lǐng)導協(xié)管領(lǐng)導牽頭部門/單位牽頭部門/單位計劃完成時限配合部門/單位配合部門/單位計劃完成時限督查辦審核領(lǐng)導批示備注附件四XXXXX集團文件xxxxxxx年第xxx號 簽發(fā)：xxx督查督辦工作延期申請書集團督查辦：我部門（單位）于×月×日收到

25、的督查督辦通知書（*督辦××年××號）中，第××項工作任務××××××××××，現(xiàn)由于××××××××××××××等原因，無法按照限定時間完成?，F(xiàn)向集團督查辦申請項目延期，經(jīng)與配合單位研判，建議將該項目辦結(jié)時間延遲到×年×月×日。特此申請。附：四川華泰建設(shè)集團督促督辦任

26、務未完成事項延期申請單。申請部門（單位）落款××××年×月×日（申請部門（單位）聯(lián)系人：××，聯(lián)系電話：×××。）四川華泰建設(shè)集團督查督辦任務未完成事項延期申請單未完成事項名稱第一項：第二項：編號延期后工作目標及要求事項來源交辦時間主管領(lǐng)導協(xié)管領(lǐng)導牽頭部門/單位牽頭部門/單位原計劃完成時限配合部門/單位配合部門/單位原計劃完成時限申請延期部門/單位延期完成時限未完成原因采取的措施督查辦審核領(lǐng)導批示備注附件五四川華泰建設(shè)集團文件川華泰督xxx年第xxx號催辦通知書××

27、××：根據(jù)川華泰督辦××年××號文件的要求，你部門（單位）應于×年×月×日前將××××事項辦理結(jié)果反饋至我部?，F(xiàn)已超過辦結(jié)時限，特此催辦。請接此催辦通知后迅速督促落實并及時反饋。附：四川華泰建設(shè)集團督查督辦任務未完成事項催辦單。聯(lián)系人：集團督查辦，xxx。電 話：xxxxxxxxxx， 郵箱： xxxxxxxxxxx, Q Q: xxxxxxxxxx四川華泰建設(shè)集團督查辦××××年×月×日四川華泰建設(shè)集團督

28、查督辦任務未完成事項催辦單催辦事項名稱第一項：第二項：編號工作目標及要求事項來源交辦時間主管領(lǐng)導協(xié)管領(lǐng)導牽頭部門/單位牽頭部門/單位計劃完成時限配合部門/單位配合部門/單位計劃完成時限催辦發(fā)出時間催辦要求完成時限督查辦審核領(lǐng)導批示備注附件六XXXXX集團文件xxxxxxx年第xxx號 簽發(fā)：xxx督查督辦事項辦理情況反饋報告集團督查辦：根據(jù)*督辦××年××號文件的要求，現(xiàn)將××××事項辦理結(jié)果報告如下：××××××××××××××××××××××××××××&