風險抵押金考核管理辦法

1、風險抵押金考核管理辦法1 目的為促使我公司生產經營活動符合有關法律法規(guī)和安全生產技術規(guī)范的要求，不斷提升安全生產管理水平，落實各部門安全生產的責任，施行安全管理全員化、規(guī)范化和標準化。著力推動我所采用先進的安全管理理念和方法，建立自我約束，持續(xù)改進的安全生產長效機制，創(chuàng)造一個和諧、安全穩(wěn)定的科研生產環(huán)境，特制定本制度。2 范圍本辦法適合于我公司各生產部門。3 管理要求或規(guī)范3.1 所安全生產，防火安全的重點單位為：晶園公司（二部）、華譜公司（五部）、動力站，其他單位為一般安全防護單位。3.2 各單位的安全生產責任人、負責人、技安員按所里的資產占有情況、風險大小程度、工作難度，確定金額，向所里繳

2、納風險抵押金。（交納金額按照每年年底所發(fā)安全工作總結附件所規(guī)定的交納）3.3 風險抵押金由責任人、負責人、技安員個人繳納，由財務處負責收取，期滿后（考核期限為一年），本單位實現(xiàn)安全生產零事故的目標，風險抵押金本金歸還或作下年度的風險抵押金，并按照優(yōu)秀單位（部門）所繳納的風險抵押金總額50%獎勵，良好單位（部門）所繳納的風險抵押金總額40%獎勵，合格單位（部門）所繳納的風險抵押金總額30%獎勵，但要扣除考核辦法中不合格項所處的罰金。全年發(fā)生事故的或考核為不合格的單位（部門），風險抵押金全額扣除，觸犯刑律的，移交司法機關處理。3.4 風險抵押金獎勵從單獨的安全生產專項基金中抽取，不占用月獎或年終獎

3、的份額。3.5 風險抵押金的扣除按照責任人、負責人、技安員風險抵押金所占比例扣除，如果風險抵押金的返還金額不夠扣除，可進行對風險抵押金本金扣除。3.6 如發(fā)生人身傷害事故，根據(jù)中華人民共和國國家標準企業(yè)職工傷亡事故分類標準，按照所規(guī)定的損失工作日計算表，進行傷害損失工作日計算，扣除金額直接從個人繳納的風險抵押金本金扣除，按照每損失一個工作日，扣除20元風險抵押金本金。3.7 風險抵押金，必須在每年的第一季度前，一次性繳納，不能任意提取，遇特殊情況時必須經批準。3.8 現(xiàn)就風險抵押金的獎勵金額的發(fā)放方法，舉例如下：（例：某部門一季度：92分；二季度：88分；三季度：87分；四季度：93分；年終平

4、均分90分為優(yōu)秀，則風險抵押金的獎勵金額為：交納金額500.920.880.870.93980（元）。4 記錄Q/FC 03.06.03058.N01-2009一部、愛芯、七部環(huán)保、安全季度考核表Q/FC 03.06.03058.N02-2009晶園、華普環(huán)保、安全季度考核表Q/FC 03.06.03058.N03-2009高科、四室、騰芯環(huán)保、安全季度考核表Q/FC 03.06.03058.N04-2009動力環(huán)保、安全季度考核表Q/FC 03.06.03058.N05-2009投資發(fā)展處環(huán)保、安全季度考核表附錄A一部、愛芯、七部環(huán)保、安全季度考核表記錄格式：Q/FC 03.06.03058

5、.N01-2009 NO：檢查項目檢查內容檢查辦法及考核辦法扣分項事故控制目標1. 無重、特大火災事故，無重、特大傷亡事故發(fā)生。2. 遏止一般火災、輕、重傷事故，及經濟損失在1萬元以上的責任事故。3. 無事故苗頭。1. 考核項目（1）、（2）兩項其中一項不達標實行“一票否決”，年終單位責任人、負責人和集體取消評先進資格；對直接責任者，做出相應處罰，有刑事責任者依法追究刑事責任。2. 發(fā)生事故苗頭，對直接責任人由各單位自行處理。一年中事故苗頭的發(fā)生超過二次加倍處罰和扣分。一部：愛芯：七部：制度檢查綜合安全管理制度檢查1. 生產經營單位主要負責人和安全生產管理人員應具備與生產經營活動相適應的安全生

6、產知識和管理能力并經考核合格后取得相關證書，并且重視安全生產工作，有部署、有措施、有檢查、有考核、有總結。2. 作業(yè)人員按照國家有關規(guī)定，接受專門的安全作業(yè)培訓，取得特種作業(yè)操作證書。3. 安全投入是否到位：事故隱患治理費用；安全技術措施資金；安全設備設施的更新、維護費用；安全生產宣傳、教育和培訓費用；為員工交納工傷保險費用。4. 技術改造項目和新、改、擴建項目是否經過技安、職業(yè)衛(wèi)生、消防、工會及上級主管部門的審批、驗收。5. 安全檢查制度是否符合要求，應明確安全檢查的范圍和內容、時間間隔、安全檢查的責任人和責任制。6. 是否建立勞動防護用品發(fā)放臺帳。1、 檢查證書或詢問相關人員。2、 查資格

7、證書。3、 查有關帳目，核實安全投入是否用于改善安全生產的條件，治理、消除事故隱患及其他保障安全生產的事項。4、 查驗收資料。5、 查相關制度及檢查臺帳。6、 查閱相關臺帳。一部：愛芯：七部：安全生產責任制度檢查1. 生產經營單位法人是否督促、檢查單位的安全生產工作，及時消除安全事故隱患，是否按照“四不放過”原則進行事故處理。2. 技術部門負責人是否制定、修訂安全技術規(guī)程，知道編制安全操作規(guī)程，解決安全技術問題。3. 技安員是否組織安全檢查、事故調查、安全工作會議、隱患整改等工作，并負責及時上報和檢查落實。4. 班組長是否全面負責本班組的安全生產；教育職工遵章守紀，制止違章行為；發(fā)現(xiàn)不安全因素

8、及時組織力量消除，并及時上報；對生產設備、安全裝置、消防、防護器材進行檢查，保持其正常運行；對新員工進行崗位安全教育，每日安全事項記入臺帳。5. 各部門責任人與所每年簽定安全生產責任書，有生產工藝的各部門與班組簽定班組安全生產責任書。1、 查年度工作計劃、臺帳、會議記錄、處理意見和文件、事故檔案。2、 查相關制度和操作規(guī)程。3、 查有關文件和記錄。4、 查有關文件和記錄，培訓檔案，現(xiàn)場檢查記錄。一部： 愛芯： 七部：應急救援預案檢查1. 建立應急組織，人員配備齊全，職責明確。2. 應急預案應包括可能發(fā)生的事故及針對性措施，其中包括報警、現(xiàn)場指揮、現(xiàn)場處理、傷員醫(yī)療急救、警戒、停水停點、危險物品

9、轉移、廢棄物處理，并且在預案中明確演練時間、程序，制定預案修訂要求。3. 制定事故應急監(jiān)督、檢查和考核制度，應急信息交流與報告制度，應急設備管理制度。4. 定期演練，并有演練策劃文本，演練記錄。1. 有組織機構圖或文本，組成人員清單。2. 查預案文本。3. 查制度文本。4. 查記錄文本。一部：愛芯：七部：活動檢查參加安全活動開展工作1. 按時參加所技安例會。2. 按要求傳達技安會精神。3. 完成技安會布置的工作。4. 認真組織開展“安全生產月”、“夏季百日安全競賽”、“119”等活動。5. 按要求完成整改任務。6. 按要求及時報送五十八研究所安全生產工作履職報告書。7. 按要求開展或參加各類安

10、全生產活動。8. 按要求完成其他有關安全生產的工作。1. 查每月技安會簽到本2. 查傳達的反饋信息3. 查工作臺帳4. 查活動臺帳5. 查整改措施6. 查報送情況7. 查開展各類活動情況8. 查臺帳一部：愛芯：七部：宣傳教育1. 各實體的主要負責人要參加市里組織的安全培訓班，持證上崗。2. 健全和完善安全生產宣傳教育培訓工作機制，積極開展安全宣傳教育活動。3. 搞好新職工三級教育及原職工的復工、轉崗教育。4. 特種作業(yè)人員經培訓持證上崗，按規(guī)定進行復審。5. 從業(yè)人員應具備必要的安全生產知識，熟悉相關的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程。1. 查上崗證2. 查全年宣傳活動資料3. 主要查三級教育卡4.

11、 查特殊工種上崗證5. 現(xiàn)場詢問一部：愛芯：七部：現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查安全標志1. 在緊急出口、疏散通道必須設置“安全出口”標志。2. 在遠離緊急出口的地方，應將“緊急出口”標志與“疏散通道方向”標志聯(lián)合設置，箭頭必須指向通往緊急出口的方向。3. 緊急出口或疏散通道中的單向門必須在門上設置“推開”，在其反面設置“拉開”標志。4. 緊急出口或疏散通道中的門上應設置“禁止鎖閉”標志。5. 疏散通道或消防通道中應設置“禁止阻塞”標志。6. 滅火設備、報警器、報警電話等應設置相應提示標志。7. 疏散指示標志間距不大于20m。現(xiàn)場檢查一部：愛芯：七部：辦公室、休息室檢查1. 無人違反禁煙、禁用非生產性用電器

12、等有關制度。2. 無吃食物的現(xiàn)象。3. 飲水機不干燒，下班無人情況下不開飲水機?，F(xiàn)場檢查一部：愛芯：七部：化學實驗室檢查1. 化學品作業(yè)現(xiàn)場應設有安全告示牌，表明該作業(yè)區(qū)域危險化學品的特性、操作安全要點，應急處理方法。2. 危險化學品的使用現(xiàn)場能獲取危險化學品的安全技術說明書。3. 化學廢料及容器應統(tǒng)一回收，按規(guī)定進行妥善處理。4. 化學試劑不存在混放現(xiàn)象。5. 化學試劑存放量不得過多，并定置擺放。6. 化學實驗桌面整潔，無嚴重化學試劑腐蝕現(xiàn)象，不往生活污水中傾倒化學試劑殘液。7. 化學實驗儀器電源線完好，無被腐蝕現(xiàn)象?，F(xiàn)場檢查一部：愛芯：七部：通信機房檢查1. 嚴禁堆放可燃物，主機房出口應設

13、置向疏散方向開啟的門。2. 電源線、信號線不得交叉、混合。3. 通信機房嚴禁使用鹵鎢燈等高溫度照明燈。4. 無亂拉亂接電源現(xiàn)象。5. 每25m2至少設置兩抬1211滅火器。現(xiàn)場檢查一部：愛芯：七部：事故處理事故報告1. 發(fā)生事故要按及時、主動報告，如實向有關部門報告事故的發(fā)生情況。2. 是否填寫事故調查報告。查報告文檔、記錄一部：事故調查1. 事故原因分析清楚，有正確結論。 2. 發(fā)生事故后，要對相關安全規(guī)章制度情況進行查閱，查找不足之處。3. 事故調查后是否形成事故原因分析報告。愛芯：事故防范1. 是否制定并落實防范同類事故發(fā)生的各項措施以及修改相關規(guī)章制度。七部：交通安全1. 貫徹執(zhí)行道路

14、交通安全管理法律、法規(guī)和落實道路交通安全工作責任制。2. 建立健全道路交通安全管理機構，交通安全管理部門和交通安全管理網絡人員，確定一名負責人，組織實施內部交通安全工作3. 年度安全工作計劃，安全工作履職報告，要有道路交通安全工作的匯報內容。4. 建立健全各項道路交通安全規(guī)章制度和臺帳。5. 機動車車檢率達98%，發(fā)現(xiàn)隱患整改率達100%。6. 發(fā)生重特大道路交通事故后，按照規(guī)定的程序和時限上報有關部門，不準故意不報或者隱瞞不報、拖延報告。7. 開展道路交通安全宣傳，落實全體員工交通安全教育措施，強化機動車駕駛員安全教育。1. 查看相關規(guī)章制度。2. 查看網絡圖。3. 看工作計劃，年度總結等文

15、件報告。4. 查看規(guī)章制度。5. 查看車檢記錄。6. 查看事故報告文檔。7. 查看教育檔案。一部：愛芯：七部：安全監(jiān)管創(chuàng)新工作1、 積極開拓創(chuàng)新，對促進安全生產工作起到重要作用。2、 加強本單位、部門安全生產調研工作，研究解決實際問題，取得明顯成效。3、 取得明顯成績，受到上級表彰獎勵的。依據(jù)實際開展活動成效。一部：愛芯：七部：得分一部愛芯七部滿分100分，“事故控制目標”未達標的每項扣10分，發(fā)生人員傷亡及財產損失巨大的追究相關責任人責任；其他項目各小項不滿足的扣3分。附錄B晶園、華普環(huán)保、安全季度考核表記錄格式：Q/FC 03.06.03058.N02-2009 NO：檢查項目檢查內容檢查

16、辦法及考核辦法扣分項事故控制目標1. 無重、特大火災事故，無重、特大傷亡事故發(fā)生。2. 遏止一般火災、輕、重傷事故，及經濟損失在1萬元以上的責任事故。3. 無事故苗頭。1. 考核項目（1）、（2）兩項其中一項不達標實行“一票否決”，年終單位責任人、負責人和集體取消評先進資格；對直接責任者，做出相應處罰，有刑事責任者依法追究刑事責任。2. 發(fā)生事故苗頭，對直接責任人由各單位自行處理。一年中事故苗頭的發(fā)生超過二次加倍處罰和扣分。晶園華普制度檢查綜合安全管理制度檢查1. 生產經營單位主要負責人和安全生產管理人員應具備與生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力并經考核合格后取得相關證書，并且重視安全

17、生產工作，有部署、有措施、有檢查、有考核、有總結。2. 作業(yè)人員按照國家有關規(guī)定，接受專門的安全作業(yè)培訓，取得特種作業(yè)操作證書。3. 安全投入是否到位：事故隱患治理費用；安全技術措施資金；安全設備設施的更新、維護費用；安全生產宣傳、教育和培訓費用；為員工交納工傷保險費用。4. 技術改造項目和新、改、擴建項目是否經過技安、職業(yè)衛(wèi)生、消防、工會及上級主管部門的審批、驗收。5. 安全檢查制度是否符合要求，應明確安全檢查的范圍和內容、時間間隔、安全檢查的責任人和責任制。6. 是否建立勞動防護用品發(fā)放臺帳。1. 檢查證書或詢問相關人員。2. 查資格證書。3. 查有關帳目，核實安全投入是否用于改善安全生產

18、的條件，治理、消除事故隱患及其他保障安全生產的事項。4. 查驗收資料。5. 查相關制度及檢查臺帳。6. 查閱相關臺帳。安全生產責任制度檢查1. 生產經營單位法人是否督促、檢查單位的安全生產工作，及時消除安全事故隱患，是否按照“四不放過”原則進行事故處理。2. 技術部門負責人是否制定、修訂安全技術規(guī)程，知道編制安全操作規(guī)程，解決安全技術問題。3. 技安員是否組織安全檢查、事故調查、安全工作會議、隱患整改等工作，并負責及時上報和檢查落實。4. 班組長是否全面負責本班組的安全生產；教育職工遵章守紀，制止違章行為；發(fā)現(xiàn)不安全因素及時組織力量消除，并及時上報；對生產設備、安全裝置、消防、防護器材進行檢查

19、，保持其正常運行；對新員工進行崗位安全教育，每日安全事項記入臺帳。5. 各部門責任人與所每年簽定安全生產責任書，有生產工藝的各部門與班組簽定班組安全生產責任書。1. 查年度工作計劃、臺帳、會議記錄、處理意見和文件、事故檔案。2. 查相關制度和操作規(guī)程。3. 查有關文件和記錄。4. 查有關文件和記錄，培訓檔案，現(xiàn)場檢查記錄。應急救援預案檢查1. 建立應急組織，人員配備齊全，職責明確。2. 應急預案應包括可能發(fā)生的事故及針對性措施，其中包括報警、現(xiàn)場指揮、現(xiàn)場處理、傷員醫(yī)療急救、警戒、停水停點、危險物品轉移、廢棄物處理，并且在預案中明確演練時間、程序，制定預案修訂要求。3. 制定事故應急監(jiān)督、檢查

20、和考核制度，應急信息交流與報告制度，應急設備管理制度。4. 定期演練，并有演練策劃文本，演練記錄。1. 有組織機構圖或文本，組成人員清單。2. 查預案文本。3. 查制度文本。4. 查記錄文本?；顒訖z查參加安全活動開展工作1. 按時參加所技安例會。2. 按要求傳達技安會精神。3. 完成技安會布置的工作。4. 認真組織開展“安全生產月”、“夏季百日安全競賽”、“119”等活動。5. 按要求完成整改任務。6. 按要求及時報送五十八研究所安全生產工作履職報告書。7. 按要求開展或參加各類安全生產活動。8. 按要求完成其他有關安全生產的工作。1. 查每月技安會簽到本2. 查傳達的反饋信息3. 查工作臺帳

21、4. 查活動臺帳5. 查整改措施6. 查報送情況7. 查開展各類活動情況8. 查臺帳宣傳教育1. 各實體的主要負責人要參加市里組織的安全培訓班，持證上崗。2. 健全和完善安全生產宣傳教育培訓工作機制，積極開展安全宣傳教育活動。3. 搞好新職工三級教育及原職工的復工、轉崗教育。4. 特種作業(yè)人員經培訓持證上崗，按規(guī)定進行復審。5. 從業(yè)人員應具備必要的安全生產知識，熟悉相關的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程。1. 查上崗證2. 查全年宣傳活動資料3. 主要查三級教育卡4. 查特殊工種上崗證5. 現(xiàn)場詢問現(xiàn)場檢查安全標志1. 在緊急出口、疏散通道必須設置“安全出口”標志。2. 在遠離緊急出口的地方，應將

22、“緊急出口”標志與“疏散通道方向”標志聯(lián)合設置，箭頭必須指向通往緊急出口的方向。3. 緊急出口或疏散通道中的單向門必須在門上設置“推開”，在其反面設置“拉開”標志。4. 緊急出口或疏散通道中的門上應設置“禁止鎖閉”標志。5. 疏散通道或消防通道中應設置“禁止阻塞”標志。6. 滅火設備、報警器、報警電話等應設置相應提示標志。7. 疏散指示標志間距不大于20m。現(xiàn)場檢查倉庫安全檢查1. 照明燈具下方與貨物垂直距離應在50cm以上。2. 庫房內禁止使用移動照明燈具、碘鎢燈、超過60W以上的白熾燈。3. 庫存商品應當按照物品大類和性能，分庫、分類、分垛存儲。4. 堆跺上下垂直，左右成行，無倒置。5.

23、消防設施定期檢測保養(yǎng)并做好檢測記錄，嚴禁在消防設施前堆放物品。6. 庫房內主要通道的寬度2m.現(xiàn)場檢查辦公室、休息室檢查1. 無人違反禁煙、禁用非生產性用電器等有關制度。2. 無吃食物的現(xiàn)象。3. 飲水機不干燒，下班無人情況下不開飲水機?，F(xiàn)場檢查凈化間檢查1. 吹淋室門及出口通道的門保持常閉狀態(tài)。2. 工藝間內只存放工藝規(guī)定使用的器具，物品按照定置管理要求進行擺放。3. 自給式呼吸器、喇叭、手電、應急藥品等應急物品準備齊備，并可隨時使用。4. 材料、化學試劑不超過三天的使用量，堆放整齊，平穩(wěn)可靠，高度不超過2m，堆放高比寬不大于2:1。5. 作業(yè)場所有原材料、半成品、成品、廢料及工具柜等物品擺

24、放的定置圖，不存在混放現(xiàn)象，并按照定置擺放整齊，平穩(wěn)可靠。6. 危險部位、閥門、開關都有明顯安全標志和警示牌。7. 氣瓶柜關閉，不在使用情況下存在開啟狀態(tài)，保持通風良好；特氣鋼瓶前不擺放易燃或易爆物品；如遇換氣現(xiàn)場必須要有人看守。沒有氣瓶柜的要固定。8. 不在使用的儀器堆放整齊，不占用消防通道；不把消防通道當做進料、退料、人員進出門。9. 化學試劑瓶、廢液桶等都蓋好蓋子。10. 維修后使用的工具、化學試劑等不留在維修現(xiàn)場，維修結束迅速整理。11. 消防器材完好、有效。滅火器有足夠的壓力，外觀保持完好，并有固定的顯眼的擺放位置，按規(guī)定進行季度檢查，填寫好檢查記錄卡。12. 滅火栓內要有完好的水帶

25、、水槍，水帶按要求卷好。13. 各種氣體、水的管道按種類標明，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。14. 儀器、設備注明危險因素及防護措施，并且貼在醒目位置。15. 消防通道、出口通道無物品堆放，工作場所不放置車輛。16. 設備的電線、電纜、絕緣層無破裂，電源插座頭無破損，開關連接可靠，接觸良好，無嚴重發(fā)熱及燒損現(xiàn)象，無亂拉臨時線現(xiàn)象。17. 設備按鈕指示信息清晰可見，不可見的必須在旁標注清楚。18. 危險化學品使用現(xiàn)場應能獲取危險化學品的安全技術說明書。19. 凈化間內工作人員按要求穿戴凈化服，戴好手套及口罩。20. 小推車在不使用的情況下靠里停放，不能斜在或斜出過道里?，F(xiàn)場檢查事故處理事故報告1. 發(fā)生

26、事故要按及時、主動報告，如實向有關部門報告事故的發(fā)生情況。2. 是否填寫事故調查報告。查報告文檔、記錄事故調查1. 事故原因分析清楚，有正確結論。 2. 發(fā)生事故后，要對相關安全規(guī)章制度情況進行查閱，查找不足之處。3. 事故調查后是否形成事故原因分析報告。事故防范1. 是否制定并落實防范同類事故發(fā)生的各項措施以及修改相關規(guī)章制度。交通安全1. 貫徹執(zhí)行道路交通安全管理法律、法規(guī)和落實道路交通安全工作責任制。2. 建立健全道路交通安全管理機構，交通安全管理部門和交通安全管理網絡人員，確定一名負責人，組織實施內部交通安全工作3. 年度安全工作計劃，安全工作履職報告，要有道路交通安全工作的匯報內容。

27、4. 建立健全各項道路交通安全規(guī)章制度和臺帳。5. 機動車車檢率達98%，發(fā)現(xiàn)隱患整改率達100%。6. 發(fā)生重特大道路交通事故后，按照規(guī)定的程序和時限上報有關部門，不準故意不報或者隱瞞不報、拖延報告。7. 開展道路交通安全宣傳，落實全體員工交通安全教育措施，強化機動車駕駛員安全教育。1. 查看相關規(guī)章制度。2. 查看網絡圖。3. 看工作計劃，年度總結等文件報告。4. 查看規(guī)章制度。5. 查看車檢記錄。6. 查看事故報告文檔。7. 查看教育檔案。安全監(jiān)管創(chuàng)新工作1. 積極開拓創(chuàng)新，對促進安全生產工作起到重要作用。2. 加強本單位、部門安全生產調研工作，研究解決實際問題，取得明顯成效。3. 取得

28、明顯成績，受到上級表彰獎勵的。依據(jù)實際開展活動成效。得分晶圓華普滿分100分，“事故控制目標”未達標的每項扣10分，發(fā)生人員傷亡及財產損失巨大的追究相關責任人責任；其他項目各小項不滿足的扣3分。附錄C高科、四室、騰芯環(huán)保、安全季度考核表記錄格式：Q/FC 03.06.03058.N03-2009 NO：檢查項目檢查內容檢查辦法及考核辦法扣分項事故控制目標1. 無重、特大火災事故，無重、特大傷亡事故發(fā)生。2. 遏止一般火災、輕、重傷事故，及經濟損失在1萬元以上的責任事故。3. 無事故苗頭。1. 考核項目（1）、（2）兩項其中一項不達標實行“一票否決”，年終單位責任人、負責人和集體取消評先進資格；

29、對直接責任者，做出相應處罰，有刑事責任者依法追究刑事責任。2. 發(fā)生事故苗頭，對直接責任人由各單位自行處理。一年中事故苗頭的發(fā)生超過二次加倍處罰和扣分。高科：四室：騰芯制度檢查綜合安全管理制度檢查1. 生產經營單位主要負責人和安全生產管理人員應具備與生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力并經考核合格后取得相關證書，并且重視安全生產工作，有部署、有措施、有檢查、有考核、有總結。2. 作業(yè)人員按照國家有關規(guī)定，接受專門的安全作業(yè)培訓，取得特種作業(yè)操作證書。3. 安全投入是否到位：事故隱患治理費用；安全技術措施資金；安全設備設施的更新、維護費用；安全生產宣傳、教育和培訓費用；為員工交納工傷保險費

30、用。4. 技術改造項目和新、改、擴建項目是否經過技安、職業(yè)衛(wèi)生、消防、工會及上級主管部門的審批、驗收。5. 安全檢查制度是否符合要求，應明確安全檢查的范圍和內容、時間間隔、安全檢查的責任人和責任制。6. 是否建立勞動防護用品發(fā)放臺帳。1. 檢查證書或詢問相關人員。2. 查資格證書。3. 查有關帳目，核實安全投入是否用于改善安全生產的條件，治理、消除事故隱患及其他保障安全生產的事項。4. 查驗收資料。5. 查相關制度及檢查臺帳。6. 查閱相關臺帳。高科：四室：騰芯安全生產責任制度檢查1. 生產經營單位法人是否督促、檢查單位的安全生產工作，及時消除安全事故隱患，是否按照“四不放過”原則進行事故處理

31、。2. 技術部門負責人是否制定、修訂安全技術規(guī)程，知道編制安全操作規(guī)程，解決安全技術問題。3. 技安員是否組織安全檢查、事故調查、安全工作會議、隱患整改等工作，并負責及時上報和檢查落實。4. 班組長是否全面負責本班組的安全生產；教育職工遵章守紀，制止違章行為；發(fā)現(xiàn)不安全因素及時組織力量消除，并及時上報；對生產設備、安全裝置、消防、防護器材進行檢查，保持其正常運行；對新員工進行崗位安全教育，每日安全事項記入臺帳。5. 各部門責任人與所每年簽定安全生產責任書，有生產工藝的各部門與班組簽定班組安全生產責任書。1. 查年度工作計劃、臺帳、會議記錄、處理意見和文件、事故檔案。2. 查相關制度和操作規(guī)程。

32、3. 查有關文件和記錄。4. 查有關文件和記錄，培訓檔案，現(xiàn)場檢查記錄。高科：四室：騰芯：應急救援預案檢查1. 建立應急組織，人員配備齊全，職責明確。2. 應急預案應包括可能發(fā)生的事故及針對性措施，其中包括報警、現(xiàn)場指揮、現(xiàn)場處理、傷員醫(yī)療急救、警戒、停水停點、危險物品轉移、廢棄物處理，并且在預案中明確演練時間、程序，制定預案修訂要求。3. 制定事故應急監(jiān)督、檢查和考核制度，應急信息交流與報告制度，應急設備管理制度。4. 定期演練，并有演練策劃文本，演練記錄。1. 有組織機構圖或文本，組成人員清單。2. 查預案文本。3. 查制度文本。4. 查記錄文本。高科：四室：騰芯活動檢查參加安全活動開展工

33、作1. 按時參加所技安例會。2. 按要求傳達技安會精神。3. 完成技安會布置的工作。4. 認真組織開展“安全生產月”、“夏季百日安全競賽”、“119”等活動。5. 按要求完成整改任務。6. 按要求及時報送五十八研究所安全生產工作履職報告書。7. 按要求開展或參加各類安全生產活動。8. 按要求完成其他有關安全生產的工作。1. 查每月技安會簽到本2. 查傳達的反饋信息3. 查工作臺帳4. 查活動臺帳5. 查整改措施6. 查報送情況7. 查開展各類活動情況8. 查臺帳高科：四室：騰芯宣傳教育1. 各實體的主要負責人要參加市里組織的安全培訓班，持證上崗。2. 健全和完善安全生產宣傳教育培訓工作機制，積

34、極開展安全宣傳教育活動。3. 搞好新職工三級教育及原職工的復工、轉崗教育。4. 特種作業(yè)人員經培訓持證上崗，按規(guī)定進行復審。5. 從業(yè)人員應具備必要的安全生產知識，熟悉相關的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程。1. 查上崗證2. 查全年宣傳活動資料3. 主要查三級教育卡4. 查特殊工種上崗證5. 現(xiàn)場詢問高科：四室：騰芯現(xiàn)場檢查安全標志1. 在緊急出口、疏散通道必須設置“安全出口”標志。2. 在遠離緊急出口的地方，應將“緊急出口”標志與“疏散通道方向”標志聯(lián)合設置，箭頭必須指向通往緊急出口的方向。3. 緊急出口或疏散通道中的單向門必須在門上設置“推開”，在其反面設置“拉開”標志。4. 緊急出口或疏散通

35、道中的門上應設置“禁止鎖閉”標志。5. 疏散通道或消防通道中應設置“禁止阻塞”標志。6. 滅火設備、報警器、報警電話等應設置相應提示標志。7. 疏散指示標志間距不大于20m。現(xiàn)場檢查高科：四室：騰芯倉庫安全檢查1. 照明燈具下方與貨物垂直距離應在50cm以上。2. 庫房內禁止使用移動照明燈具、碘鎢燈、超過60W以上的白熾燈。3. 庫存商品應當按照物品大類和性能，分庫、分類、分垛存儲。4. 堆跺上下垂直，左右成行，無倒置。5. 消防設施定期檢測保養(yǎng)并做好檢測記錄，嚴禁在消防設施前堆放物品。6. 庫房內主要通道的寬度2m.現(xiàn)場檢查高科：四室：騰芯辦公室、休息室檢查1. 無人違反禁煙、禁用非生產性用

36、電器等有關制度。2. 無吃食物的現(xiàn)象。3. 飲水機不干燒，下班無人情況下不開飲水機?，F(xiàn)場檢查高科：四室：騰芯工作間檢查1. 凈化間內只存放規(guī)定使用的器具，物品按照定置管理要求進行擺放。2. 材料、化學試劑不超過三天的使用量，堆放整齊，平穩(wěn)可靠，高度不超過2m，堆放高比寬不大于2:1。3. 作業(yè)場所有原材料、半成品、成品、廢料及工具柜等物品擺放的定置圖，不存在混放現(xiàn)象，并按照定置擺放整齊，平穩(wěn)可靠。4. 危險部位、閥門、開關都有明顯安全標志和警示牌。5. 不在使用的儀器堆放整齊，不占用消防通道。6. 化學試劑瓶、廢液桶等都蓋好蓋子。7. 維修后使用的工具、化學試劑等不留在維修現(xiàn)場，維修結束迅速整

37、理。8. 消防器材完好、有效。滅火器有足夠的壓力，外觀保持完好，并有固定的顯眼的擺放位置，按規(guī)定進行季度檢查，填寫好檢查記錄卡。9. 滅火栓內要有完好的水帶、水槍，水帶按要求卷好。10. 儀器、設備注明危險因素及防護措施，并且貼在醒目位置。11. 消防通道、出口通道無物品堆放，工作場所不放置車輛。12. 設備的電線、電纜、絕緣層無破裂，電源插座頭無破損，開關連接可靠，接觸良好，無嚴重發(fā)熱及燒損現(xiàn)象，無亂拉臨時線現(xiàn)象。13. 設備按鈕指示信息清晰可見，不可見的必須在旁標注清楚。14. 設備電源接地，不能有接地線不固定現(xiàn)象。15. 新增加設備及儀器如果長期使用的，電源不能用拖線板連接。16. 臨時

38、用電所用的拖線板符合設備電流要求，線路不能懸空連接，不能穿過過道，以免踢絆工作人員。17. 生產場所的特氣鋼瓶要固定，最多只能一用一備，空瓶及時退庫。18. 任何生產用設備使用時，在設備周圍1m內不準堆放東西。19. 各種管道無跑、冒、滴、漏現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)場及時報告相關單位。20. 外送原材料、設備、儀器進入102內的，在102內拆箱的，拆箱后遺留的雜務及時清理。21. 小推車在不使用的情況下靠里停放，不能斜在或斜出過道里。22. 變電箱外1.2m的范圍內無障礙物，因工藝布局等原因可縮短至0.8m，不得影響箱門開啟和操作。23. 生產場所存放的危險品量不得超過一晝夜的使用量?，F(xiàn)場檢查高科四室

39、騰芯事故處理事故報告1. 發(fā)生事故要按及時、主動報告，如實向有關部門報告事故的發(fā)生情況。2. 是否填寫事故調查報告。查報告文檔、記錄高科：事故調查1. 事故原因分析清楚，有正確結論。 2. 發(fā)生事故后，要對相關安全規(guī)章制度情況進行查閱，查找不足之處。3. 事故調查后是否形成事故原因分析報告。四室：事故防范1. 是否制定并落實防范同類事故發(fā)生的各項措施以及修改相關規(guī)章制度。騰芯交通安全1. 貫徹執(zhí)行道路交通安全管理法律、法規(guī)和落實道路交通安全工作責任制。2. 建立健全道路交通安全管理機構，交通安全管理部門和交通安全管理網絡人員，確定一名負責人，組織實施內部交通安全工作3. 年度安全工作計劃，安全

40、工作履職報告，要有道路交通安全工作的匯報內容。4. 建立健全各項道路交通安全規(guī)章制度和臺帳。5. 機動車車檢率達98%，發(fā)現(xiàn)隱患整改率達100%。6. 發(fā)生重特大道路交通事故后，按照規(guī)定的程序和時限上報有關部門，不準故意不報或者隱瞞不報、拖延報告。7. 開展道路交通安全宣傳，落實全體員工交通安全教育措施，強化機動車駕駛員安全教育。1. 查看相關規(guī)章制度。2. 查看網絡圖。3. 看工作計劃，年度總結等文件報告。4. 查看規(guī)章制度。5. 查看車檢記錄。6. 查看事故報告文檔。7. 查看教育檔案。高科：四室：騰芯安全監(jiān)管創(chuàng)新工作1. 積極開拓創(chuàng)新，對促進安全生產工作起到重要作用。2. 加強本單位、部

41、門安全生產調研工作，研究解決實際問題，取得明顯成效。3. 取得明顯成績，受到上級表彰獎勵的。依據(jù)實際開展活動成效。高科：四室：騰芯得分高科：四室：騰芯：滿分100分，“事故控制目標”未達標的每項扣10分，發(fā)生人員傷亡及財產損失巨大的追究相關責任人責任；其他項目各小項不滿足的扣3分。附錄D動力環(huán)保、安全季度考核表記錄格式：Q/FC 03.06.03058.N04-2009 NO：檢查項目檢查內容檢查辦法及考核辦法扣分項事故控制目標1. 無重、特大火災事故，無重、特大傷亡事故發(fā)生。2. 遏止一般火災、輕、重傷事故，及經濟損失在1萬元以上的責任事故。3. 無事故苗頭。1. 考核項目（1）、（2）兩項

42、其中一項不達標實行“一票否決”，年終單位責任人、負責人和集體取消評先進資格；對直接責任者，做出相應處罰，有刑事責任者依法追究刑事責任。2. 發(fā)生事故苗頭，對直接責任人由各單位自行處理。一年中事故苗頭的發(fā)生超過二次加倍處罰和扣分。制度檢查綜合安全管理制度檢查1. 生產經營單位主要負責人和安全生產管理人員應具備與生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力并經考核合格后取得相關證書，并且重視安全生產工作，有部署、有措施、有檢查、有考核、有總結。2. 作業(yè)人員按照國家有關規(guī)定，接受專門的安全作業(yè)培訓，取得特種作業(yè)操作證書。3. 安全投入是否到位：事故隱患治理費用；安全技術措施資金；安全設備設施的更新、

43、維護費用；安全生產宣傳、教育和培訓費用；為員工交納工傷保險費用。4. 技術改造項目和新、改、擴建項目是否經過技安、職業(yè)衛(wèi)生、消防、工會及上級主管部門的審批、驗收。5. 安全檢查制度是否符合要求，應明確安全檢查的范圍和內容、時間間隔、安全檢查的責任人和責任制。6. 是否建立勞動防護用品發(fā)放臺帳。1. 檢查證書或詢問相關人員。2. 查資格證書。3. 查有關帳目，核實安全投入是否用于改善安全生產的條件，治理、消除事故隱患及其他保障安全生產的事項。4. 查驗收資料。5. 查相關制度及檢查臺帳。6. 查閱相關臺帳。安全生產責任制度檢查1. 生產經營單位法人是否督促、檢查單位的安全生產工作，及時消除安全事

44、故隱患，是否按照“四不放過”原則進行事故處理。2. 技術部門負責人是否制定、修訂安全技術規(guī)程，知道編制安全操作規(guī)程，解決安全技術問題。3. 技安員是否組織安全檢查、事故調查、安全工作會議、隱患整改等工作，并負責及時上報和檢查落實。4. 班組長是否全面負責本班組的安全生產；教育職工遵章守紀，制止違章行為；發(fā)現(xiàn)不安全因素及時組織力量消除，并及時上報；對生產設備、安全裝置、消防、防護器材進行檢查，保持其正常運行；對新員工進行崗位安全教育，每日安全事項記入臺帳。5. 各部門責任人與所每年簽定安全生產責任書，有生產工藝的各部門與班組簽定班組安全生產責任書。1. 查年度工作計劃、臺帳、會議記錄、處理意見和

45、文件、事故檔案。2. 查相關制度和操作規(guī)程。3. 查有關文件和記錄。4. 查有關文件和記錄，培訓檔案，現(xiàn)場檢查記錄。應急救援預案檢查1. 建立應急組織，人員配備齊全，職責明確。2. 應急預案應包括可能發(fā)生的事故及針對性措施，其中包括報警、現(xiàn)場指揮、現(xiàn)場處理、傷員醫(yī)療急救、警戒、停水停點、危險物品轉移、廢棄物處理，并且在預案中明確演練時間、程序，制定預案修訂要求。3. 制定事故應急監(jiān)督、檢查和考核制度，應急信息交流與報告制度，應急設備管理制度。4. 定期演練，并有演練策劃文本，演練記錄。1. 有組織機構圖或文本，組成人員清單。2. 查預案文本。3. 查制度文本。4. 查記錄文本?；顒訖z查參加安全

46、活動開展工作1. 按時參加所技安例會。2. 按要求傳達技安會精神。3. 完成技安會布置的工作。4. 認真組織開展“安全生產月”、“夏季百日安全競賽”、“119”等活動。5. 按要求完成整改任務。6. 按要求及時報送五十八研究所安全生產工作履職報告書。7. 按要求開展或參加各類安全生產活動。8. 按要求完成其他有關安全生產的工作。1. 查每月技安會簽到本2. 查傳達的反饋信息3. 查工作臺帳4. 查活動臺帳5. 查整改措施6. 查報送情況7. 查開展各類活動情況8. 查臺帳宣傳教育1. 各實體的主要負責人要參加市里組織的安全培訓班，持證上崗。2. 健全和完善安全生產宣傳教育培訓工作機制，積極開展

47、安全宣傳教育活動。3. 搞好新職工三級教育及原職工的復工、轉崗教育。4. 特種作業(yè)人員經培訓持證上崗，按規(guī)定進行復審。5. 從業(yè)人員應具備必要的安全生產知識，熟悉相關的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程。1. 查上崗證2. 查全年宣傳活動資料3. 主要查三級教育卡4. 查特殊工種上崗證5. 現(xiàn)場詢問現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查安全標志1. 在緊急出口、疏散通道必須設置“安全出口”標志。2. 在遠離緊急出口的地方，應將“緊急出口”標志與“疏散通道方向”標志聯(lián)合設置，箭頭必須指向通往緊急出口的方向。3. 緊急出口或疏散通道中的單向門必須在門上設置“推開”，在其反面設置“拉開”標志。4. 緊急出口或疏散通道中的門上應設

48、置“禁止鎖閉”標志。5. 疏散通道或消防通道中應設置“禁止阻塞”標志。6. 滅火設備、報警器、報警電話等應設置相應提示標志。7. 疏散指示標志間距不大于20m?，F(xiàn)場檢查辦公室、休息室檢查1. 無人違反禁煙、禁用非生產性用電器等有關制度。2. 無吃食物的現(xiàn)象。3. 飲水機不干燒，下班無人情況下不開飲水機?，F(xiàn)場檢查變、配電站檢查1. 變配電間應向外開，高壓室（間）門應向低壓間開，相鄰配電室門應雙向開。2. 門、窗網孔小于10mm10mm的金屬窗網。3. 變、配電站的顯著位置應掛有“高壓危險、閑人免進”的標志牌。4. 變壓器內部無異常聲響和放電聲。5. 油溫指示清晰、溫度低于85，冷卻設備完好，變壓

49、器油有定期絕緣測試報告。6. 絕緣和接地完好可靠，有定期測試報告。7. 絕緣工具、用具擺放整齊，定期測試，并有合格證。8. 變壓器室或車間內及露天變壓器安裝地點附近，都應設置標明變壓器編號或名稱、電壓登記的標牌，并掛有警示標志。9. 電工配備符合國家標準的勞動防護用品，并按要求使用和穿戴，并對勞動防護用品半年進行一次檢測，做好相應臺帳?，F(xiàn)場檢查冷凍水、空壓、純水站檢查1. 設備每年檢驗一次，有檢驗證明。2. 運行中無明顯晃動。3. 管道漆色符合要求，并標有流動箭頭。4. 附近不得放置易燃易爆物。5. 純水設備使用的化學試劑領用量不得過多，設備帶電部分標明危險。6. 空壓機的日常使用狀況記錄，備

50、有運行故障及事故記錄。7. 空壓機應每月自行檢查一次，并作出記錄。8. 制定特種設備應急救援預案?，F(xiàn)場檢查及查閱臺帳。臨時用電線路安全檢查1. 有臨時用電安全制度，有審批制度，有安全負責人。2. 線路穿過道路的要加設防護套管。3. 有一個能帶負荷拉閘的總開關。4. 裝在戶外的開關要做防雨措施。5. 臨時用電線路使用期限一般不過15天，延長期限的要辦理延期手續(xù)。現(xiàn)場檢查及查閱臺帳。手持電動工具安全檢查1. 電源線絕緣良好、不得有接頭，長度不大于6m，有可靠的接地措施。2. 防護罩、蓋或手柄無破裂、變行或松動。3. 每年檢測一次，并做記錄。現(xiàn)場檢查及查閱臺帳。車間動力配電箱安全檢查1. 箱內電氣整

51、潔、完好、線路規(guī)整。2. 各回路熔斷器編號識別標志齊全。3. 合閘機構齊全。4. 箱內外有明顯的接地線、接觸良好。5. 箱門狀態(tài)完好。6. 編號、識別標志齊全，清楚。7. 箱外1.2m的范圍內無障礙物，因工藝布局等原因可縮短至0.8m，不得影響箱門開啟和操作?，F(xiàn)場檢查。沖、銑車間檢查1. 機械設備可移動的開關電源線應采用三芯橡膠電纜線，外套蛇皮管，如夠物件壓砸可能時，應用槽剛或鋼管防護。2. 旋轉部件均應裝設有效的防護罩或防護蓋。3. 緊急停車按鈕靈敏、醒目，在規(guī)定位置安裝有效。4. 有明顯的接地線?，F(xiàn)場檢查。壓力管道檢查1. 有關閥門、膨脹節(jié)、法蘭完好，無腐蝕和松動現(xiàn)象。2. 不存在介質泄露

52、現(xiàn)象。3. 不存在異常振動現(xiàn)象。4. 減壓閥可靠，在壓力發(fā)生變化期間，其上的壓力表符合要求。5. 按規(guī)定裝設的陰極刨花裝置完好。6. 輸送易燃介質的壓力管道，其緊急處理裝置完好，消防措施完善。現(xiàn)場檢查。防雷接地裝置檢查1. 防雷裝置完好，接閃器無損壞，引下線焊接可靠，接地電阻應低于10。2. 對防雷區(qū)域和防雷裝置能定期進行預防性檢查、評價和檢測，且有關資料齊全有效。3. 每年雨季前檢測一次，并有評價當年及上年的評價資料。4. 瓷管無破損、裂紋、燒傷痕跡?，F(xiàn)場檢查及查閱臺帳。其他項目檢查1. 工作場所不存在大面積的積水或油污。2. 消防器材完好、有效。滅火器有足夠的壓力，外觀保持完好，并有固定的顯眼的擺放位置，按規(guī)定進行季度檢查，填寫好檢查記錄卡。3. 維修后使用的工具、化學試劑等不留在維修現(xiàn)場，維修結束迅速整理。4. 滅火栓內要有完好的水帶、水槍，水帶按要求卷好。5. 儀器、設備注明危險因素及防護措施，并且貼在醒目位置。6. 消防通道、出口通道無物品堆放，工作場所不放置車輛。7. 設備的電線、電纜、絕緣層無破裂，電源插座頭無破損，開關連