一般納稅人操作方法5

1、主講：維修電話23478620防偽稅控開票子系統(tǒng)6.13培訓大綱2008年11月第一章系統(tǒng)登陸和系統(tǒng)基本設置系統(tǒng)要求默認輸入法：1、控制面板2、區(qū)域與語言選項3、語言標簽4、詳細信息5、默認輸入語言：中文（中國）美式鍵盤1.1 如何進入開票系統(tǒng)1、 打開電源、打開顯示器、打開主機2、 把IC卡插入到小讀卡器中（綠燈亮不能拔卡）3、 雙擊桌面上的防偽開票圖標4、 單擊5、 操作員登陸界面中，選擇操作員右邊的，選擇“管理員”6、 （無口令）單擊確認1.2首次進入：初始化（由工程師操作企業(yè)不做）1、 單擊“系統(tǒng)設置”模塊2、 單擊 按鈕，輸入主管姓名3、 單擊確認4、 單擊確定5、 單擊“系統(tǒng)設置”

2、模塊6、 單擊按鈕7、 單擊確認注意：1、首次進入開票系統(tǒng)必須以“管理員”身份進入，必須做“初始化起”，只能做一次，馬上做“初始化終”，否則發(fā)票管理、報稅處理模塊不能用；2、開票后不能再做，否則清空開票明細數(shù)據(jù)。1.3修改本單位基本信息（參數(shù)設置）1、 單擊“系統(tǒng)設置”模塊2、 單擊按鈕3、 依次修改營業(yè)地址、電話、銀行及帳號4、 單擊“確定”注意：1、 必須以“管理員”身份進入，否則不讓修改；2、 開票前必須修改本單位信息，以后變化可修改3、 單位名稱修改或稅號變更，攜帶兩卡及一般人資格證去分局變更，需要工程師重裝開票系統(tǒng)4、 其他修改帶IC及一般人資格證去分局變更，自行修改不需要重裝開票系

3、統(tǒng)；5、 輸入數(shù)字用“英文或中文半角”6、 Ctrl+空格鍵：快速切換中/英文。1.4 客戶編碼購方信息既可從客戶編碼庫中選擇,也可直接輸入簡單的客戶編碼1、 單擊模塊2、 單擊按鈕3、 單擊編碼族管理菜單4、 單擊 （不刪除全部編碼不要點）5、 確定（刪除全部編碼）6、 固定輸入法:在標題行單擊鼠標右鍵彈出選擇選輸入法7、 依次錄入：編碼到銀行賬號編碼名稱簡碼稅號地址電話銀行帳001金稅JS撫順路工8、 單擊 添加一行，重復第8步驟9、 單擊保存10、 單擊 注意：1、 一定處于狀態(tài)（可用）；2、 只錄入一戶企業(yè)信息，以后可在開票中錄入；3、 編碼至少3位數(shù)字；4、 輸入數(shù)字用“英文或中文半

4、角”；5、 簡碼必須是英文半角大寫字母開頭，最多6位6、 地址電話、銀行帳號（紅色標題）需要3步選擇：單擊2下單元格后點在備注字段編輯器里面錄入，只能在一行中錄入；7、 企業(yè)信息不能重復錄入；8、 購方信息修改后，要單擊 保存9、 點 添加出現(xiàn)“稅務登記號前4位沒有對應的地區(qū)！”確認稅號合法性，在“區(qū)域名稱”處輸入市名10、 點 號：刪除一行11、 點首行后在標題行|處點Ctrl+鼠標左鍵錄查找內(nèi)容(名稱或稅號)點查找下一個點取消12、 開專用|廢舊發(fā)票信息全錄，普通只錄名稱|電話分類的客戶編碼1、 單擊模塊2、 單擊按鈕3、 單擊編碼族管理菜單4、 單擊5、 確定（刪除全部編碼）6、 固定輸

5、入法（詳見1.4一、6）7、 先錄入父級編碼：編碼名稱8、 單擊添加002001 沈陽市9、 把002改成001001；再錄入子級編碼：編碼、（單位）名稱、簡碼、稅號、地址電話、銀行帳號等編碼名稱簡碼稅號地址電話銀行001沈陽001001金稅JS撫順路工002大連002001平安PA花海路工10、 再單擊添加說明：在001處點,添加002 大連市在001001處點,添加001002遼寧航信11、 點保存12、 單擊注意：1、 只能刪除不含下級的編碼（子級編碼）2、 父級編碼只錄入編碼和名稱3、 每個父級編碼至少含有一個子級編碼1.5 商品編碼商品信息只能從商品編碼庫中選擇，不能直接填寫簡單的商

6、品編碼1、 單擊模塊2、 單擊按鈕3、 單擊編碼族管理菜單4、 單擊5、 確定（刪除全部編碼）6、 固定輸入法（詳見1.4一、6）7、 依次錄入：編碼到規(guī)格編碼名稱簡碼商品稅目稅率規(guī)格001聯(lián)想電腦LX01010.17T20808、 單擊添加一行，重復第7步驟9、 單擊保存10、 單擊注意：1、 一定處于狀態(tài)2、 編碼至少3位數(shù)字3、 輸入數(shù)字用“英文或中文半角”4、 簡碼必須是英文半角大寫字母開頭，最多6位5、 商品稅目（紅色標題）需要3步選擇，點在稅目編碼窗口中雙擊選擇稅率。也可直接錄入4001代替17%的稅率、4002代替13%的稅率6、 商品稅目必須選擇，稅率由稅目而定不能修改7、 商

7、品信息名稱和規(guī)格不能重復錄入8、 商品信息修改后，要單擊保存9、 單擊號：刪除當前行10、 單擊首行在標題行點Ctrl+鼠標左鍵,錄查找內(nèi)容(名稱或規(guī)格),點查找下一個點取消可找到分類的商品編碼1、 單擊模塊2、 單擊按鈕3、 單擊編碼族管理菜單4、 單擊5、 確定（刪除全部編碼）6、 固定輸入法（詳見1.4一、6）7、 先錄入父級編碼：編碼 名稱 簡碼商品稅目8、 單擊添加002001 電腦 01019、 把002改成001001；再錄入子級編碼：編碼、(商品）名稱、簡碼、商品稅目、規(guī)格、單位001001聯(lián)想電腦LX4001 T2080 臺編碼名稱簡碼商品稅目稅率規(guī)格001電腦001001聯(lián)

8、想LX40010.17T2080002打印機002001AR970AR9740010.1710、 單擊添加說明：在001處點添加002 打印機在001001處點添加001002 清華同方11、 單擊保存12、 單擊注意：1、 只能刪除不含下級的編碼（子級編碼）2、 父級編碼中必須錄入編碼、名稱及商品稅目3、 每個父級編碼至少含有一個子級編碼第二章 發(fā)票管理企業(yè)購買發(fā)票需要帶：1、發(fā)票領購簿 2、發(fā)票專用章 3、IC卡4、錢5、購買專用/普通/廢舊發(fā)票,需帶相應發(fā)票匯總表6、開具的最后一張發(fā)票（驗舊）7、辦稅人身份證2.1 發(fā)票讀入注意：當天購買當天讀入，不能跨月讀入1、 單擊“發(fā)票管理”模塊2

9、、 單擊按鈕3、 確認(一定核對電子發(fā)票是否與紙質(zhì)發(fā)票一致)4、 確定2.2 發(fā)票退回禁用2.3 發(fā)票庫存查詢1、 單擊“發(fā)票管理”模塊2、 單擊“發(fā)票領用管理”菜單3、 發(fā)票“庫存查詢”查看4項發(fā)票信息：類別代碼：發(fā)票代碼發(fā)票分數(shù)：剩余發(fā)票分數(shù)開票限額：一張發(fā)票的不含稅金額<開票限額起始號碼：當前將要開具的發(fā)票號2.4發(fā)票填開如果填開發(fā)票時提示：（該買發(fā)票了！）1、取當前發(fā)票號失敗原因：沒有這種發(fā)票2、金稅卡內(nèi)無可用發(fā)票原因：所有發(fā)票都沒了 如何填開發(fā)票專用發(fā)票填開：1、單擊“發(fā)票管理”模塊2、單擊普通發(fā)票填開、廢舊物資發(fā)票填開1、單擊“發(fā)票開具管理” 菜單2、單擊“發(fā)票填開”3、單擊

10、“普通發(fā)票填開”或“廢舊物資發(fā)票填開”一、選擇購貨單位信息的方法、已經(jīng)錄入到客戶編碼庫中的企業(yè)：1、 選擇名稱旁的，雙擊客戶信息行2、 選擇稅號旁的，雙擊客戶信息行3、 錄入15位稅號按ENTER回車鍵4、 錄入企業(yè)全稱的前幾個字,按ENTER回車鍵5、 輸入簡碼（大寫英文）按ENTER回車鍵6、 單擊客戶庫首行,在|Ctrl+鼠標左鍵錄查找內(nèi)容(名稱|稅號)點查找下一個點取消可找、未錄入到客戶編碼庫中的企業(yè)：直接在界面中直接錄入，點按鈕，如果分類編碼有父級編碼選擇“是”，雙擊父級編碼可以保存；否則簡單編碼直接單擊“否”保存。二、選擇商品信息方法、已經(jīng)錄入到商品編碼庫中的商品：1、 單擊擊商品

11、名稱單元格，點，雙擊商品行2、 輸入商品編碼庫中的編碼“如001001”3、 輸入商品名稱（漢字開頭）全稱的前幾個字4、 錄入簡碼（大寫字母），按ENTER回車鍵5、 單擊商品庫首行,在點Ctrl+鼠標左鍵,錄查找內(nèi)容(商品名稱),點查找下一個點取消可找到、未錄入到商品編碼庫中的商品：點調(diào)出商品編碼庫若未分類點 按鈕，錄入商品信息，單擊 保存若已分類選擇同類一種的商品，點 按鈕，錄入商品信息，單擊保存最后雙擊商品行。三、第一次開票20步，正常開票前10步驟即可1、 進入發(fā)票填開界面2、 選擇購貨單位信息（見2.4一）3、 選擇商品信息（見2.4二）4、 單擊價稅轉(zhuǎn)換按鈕單價（不|含稅）首次進入

12、：固定輸入法（見1.4 一 6）5、 錄規(guī)格，錄數(shù)量、單價、金額中任意兩項6、 單擊添加商品（重復3、5步）7、 單擊8、 單擊按鈕9、 單擊 （先放入發(fā)票等大的白紙）10、 單擊11、 單擊12、 單擊確定13、 找到發(fā)票，單擊發(fā)票號14、 單擊15、 單擊16、 邊距調(diào)整（錄數(shù)用英文 或半角，否則死機）注：水平擋板放票據(jù)打印位，根據(jù)情況邊距調(diào)整：向下|向右移動錄入正數(shù)、向上|向左移動錄入負數(shù)17、 單擊（放入發(fā)票等大的白紙）18、 重復16和17步（查詢中可放紙反復打?。?9、 放入正式紙質(zhì)發(fā)票（只有一張）20、 單擊注意：1、只要點 按鈕，發(fā)票就不能修改2、選擇當時發(fā)票沒打印但記錄到金稅

13、卡硬盤,發(fā)票跳號且不能修改可在查詢中再打印出來3、第一張發(fā)票最后是在發(fā)票查詢中打印出來的4、一張發(fā)票最多可以填開8行商品5、第一行商品的稅率決定了整張發(fā)票的稅率6、打印出的紙質(zhì)發(fā)票上的單價一律是不含稅單價7、開具的專用發(fā)票必須在90天內(nèi)進行認證，認證通過后才能抵扣；而普通發(fā)票不能夠抵扣8、打印出的票面數(shù)據(jù)字體明顯縮小且整體向左上角移動，需將系統(tǒng)顯示字體設置為?。ǔＲ?guī)）字體四、規(guī)格型號中特殊符號、的錄入1、 切換，點鍵盤上的v鍵（小寫）2、 點鍵盤上的6鍵3、 點大鍵盤上的=（翻頁）再點大鍵盤上=（翻頁）4、 選擇鍵盤上3鍵：1、 在Word中選擇插入菜單中的特殊符號2、 選擇單位符號3、 單擊

14、確定4、 選擇復制5、 粘貼到商品編碼的規(guī)格型號單元格中1、 切換 軟鍵盤處單擊右鍵2、 選數(shù)字序號：；選希臘字母：1、選擇2、輸入拼音pingfangmi平方米sheshidu攝氏度3、選擇5如何填開清單1、進入發(fā)票填開界面2、選擇購貨單位信息（見一）3、單擊價稅轉(zhuǎn)換按鈕4、直截單擊按鈕5、選擇商品信息（見二）6、依次錄入規(guī)格；數(shù)量、單價、金額中任意兩項7、單擊8、單擊9、單擊10、單擊11、單擊（打印帶清單的發(fā)票）注意：商品行只有一行：“詳見銷貨清單”12、單擊13、單擊14、單擊確定15、找到發(fā)票，單擊發(fā)票號16、單擊17、直接單擊18、單擊19、邊距調(diào)整，選擇全打格式20、單擊（打印發(fā)

15、票對應的清單）注意：1、清單中錄商品后先打印發(fā)票在查詢中打印清單2、不打印發(fā)票，不能打印清單3、每張發(fā)票只允許帶一份銷貨清單（自動分頁）4、帶清單的發(fā)票發(fā)票上商品行只能有一行“詳見銷貨清單”，發(fā)票上不能再開具其他商品(折扣除外)5、清單開具不超過開票限額的行數(shù) 如何填開（不）帶清單的折扣發(fā)票1、 開具一張完整的發(fā)票后單擊 保存2、 直接單擊 按鈕說明：帶清單的發(fā)票，在清單中單擊 按鈕3、 輸入折扣行數(shù)（當前行包括當前行向上幾行）4、 輸入折扣率或折扣金額5、 確認6、 單擊7、 單擊注意:1、折扣率100%2、想修改折扣行及商品行要刪除折扣行3、可以對一行商品折扣或連續(xù)多行商品統(tǒng)一折4、發(fā)票的

16、折扣行數(shù)計算到商品行數(shù)內(nèi)2.4.4如何作廢已開發(fā)票已開發(fā)票作廢需滿足以下條件：1、 當月已開具且未（非征期）抄稅的發(fā)票2、 取回此張發(fā)票所有聯(lián)次3、 此張發(fā)票當月沒認證4、 以“管理員”權限進入步驟：1、 以“管理員”身份進入2、 單擊“發(fā)票管理”模塊中的3、 單擊要作廢的發(fā)票（號碼）4、 單擊下面的 按鈕5、 單擊確認6、 單擊確定7、 單擊8、 單擊確定9、 單擊已作廢的發(fā)票號10、 查看作廢標志：如果標志是是，成功作廢發(fā)票注意：1、開票員“誰開具誰作廢”，管理員可以作廢當月已開具且未(非征期)抄稅的所有發(fā)票。2、紙質(zhì)發(fā)票作廢必須同時將電子發(fā)票作廢。3、作廢標志是是，無法恢復，因此作廢要慎

17、用4、當月非征期抄稅抄稅前的發(fā)票不能作廢,開負數(shù)2.4.5 如何作廢未開發(fā)票未開發(fā)票作廢的情況：1、 發(fā)票票面涂改或損壞2、 廢業(yè)|轉(zhuǎn)小規(guī)模企業(yè)分局繳銷發(fā)票后要求作廢步驟：1、 以“管理員”身份進入2、 單擊“發(fā)票管理”模塊3、 單擊“發(fā)票開具管理”菜單4、 單擊“未開發(fā)票作廢”5、 單擊“專用|普通|廢舊發(fā)票作廢”6、 查看發(fā)票號后單擊確定說明：未開發(fā)票作廢，作廢的是將要開具的發(fā)票2.4.6專用及廢舊發(fā)票如果填開負數(shù)（紅字）發(fā)票開負數(shù)的情況：1、跨月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤、發(fā)生退貨或銷售折扣2、當月執(zhí)行非征期抄稅，抄稅前開的發(fā)票開錯開具負數(shù)發(fā)票的流程：一、開具申請單1、單擊發(fā)票管理模塊2、單據(jù)“紅字發(fā)

18、票申請單”菜單3、單擊“申請單填開”菜單項4、根據(jù)實際情況選擇申請方： 由購方填寫申請單有以下情況：購方認證發(fā)票1、 已抵扣（注：需要做進項稅額轉(zhuǎn)出）2、 未抵扣，原因：無法認證；稅號不符；發(fā)票代碼、號碼不符；不屬于增值稅扣稅范圍 由銷方填寫申請單有以下情況：1、 因開票有誤購買方拒收（必須90天內(nèi)申請）2、 因開票有誤等尚未交付（必須次月內(nèi)申請）5、選擇對應正數(shù)發(fā)票種類（專用發(fā)票、廢舊發(fā)票）6、根據(jù)情況填寫對應正數(shù)發(fā)票代碼、發(fā)票號碼注意：購方發(fā)票已抵扣，無需輸入發(fā)票代碼與號碼購方步驟7、單擊確定8、填寫銷方的企業(yè)名稱、稅號9、商品可直接輸入也可從商品編碼庫中選取10、填寫商品數(shù)量和金額（必須

19、為負數(shù)）注意：1、最多可以有8行商品信息 2、帶清單的發(fā)票錄入（詳見銷貨清單）及負金額銷方步驟7、單擊下一步 8、系統(tǒng)自動調(diào)出發(fā)票庫中對應正數(shù)發(fā)票信息注意：1、商品只能從商品編碼庫中選取2、如需對商品進行修改，則修改后的總金額不能大于對應正數(shù)發(fā)票的金額 3、對于帶折扣的正數(shù)發(fā)票開具申請單時,系統(tǒng)會自動將折扣分攤反映在對應商品行中(單價、金額稅額都為折扣后價），不再顯示折扣行信息4、如果發(fā)票庫中無對正數(shù)發(fā)票，申請單界面為空。申請單需手工填寫購方及商品等信息。9、單擊確定11、單擊 按鈕（打印申請單）二、申請單修改查詢1、單擊“紅字發(fā)票申請單”菜單2、單擊“申請單修改查詢”菜單項3、選擇查詢月份4

20、、根據(jù)需要對已開具的申請單進行查看明細、修改或刪除操作三、申請單導出1、單擊”紅字發(fā)票申請單”菜單2、單擊“申請單導出”菜單項3、選擇導出月份后4、單擊“確認”按鈕5、單擊需要導出的申請單單號，選中申請單6、單擊“導出”按鈕7、單擊“確認”按鈕8、選擇保存路徑（可移動磁盤）9、單擊“確定”按鈕說明：導出申請單時，可以一次導出一個申請單，也可利用“Ctrl”鍵和“Shift” 鍵一次導出多個四、分局審核申請單開具通知單，需提供：購方辦理所需材料;1、申請單一式兩份，加蓋財務專用章2、專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)；認證結果通知書（原件及復印件）3、發(fā)票已抵扣，申請時稅額必須從當期進項稅額轉(zhuǎn)出，并提供進項

21、稅額轉(zhuǎn)出記賬憑證（復印件）4、經(jīng)辦人身份證及一般納稅人資格證書（復印件）5、有折扣的，需提供折扣協(xié)議銷方辦理所需材料：1、申請單一式兩份，加蓋財務專用章2、專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)（原件及復印件）3、經(jīng)辦人身份證及一般納稅人資格證書（復印件）4、購方拒收的，購方提供拒收證明：寫明拒收理由、錯誤具體項目及正確內(nèi)容的書面材料理由，加蓋企業(yè)公章5、未付發(fā)票的，銷方提供未付證明：寫明未付理由、錯誤具體項目及正確內(nèi)容的書面材料理由，加蓋企業(yè)公章注意：1、所有復印件加蓋公章，并注明“此件出自我單位與原件相符”2、小規(guī)模稅務代開的專用發(fā)票，比照一般人辦理3、申請單右上角注明“所屬科所、專管員”4、此業(yè)務應由會

22、計來辦理，所有資料專用袋中五、銷方根據(jù)取得的紙質(zhì)通知單開具負數(shù)發(fā)票直接開具負數(shù)發(fā)票1、 進入發(fā)票填開界面2、 直接單擊按鈕3、 選擇 按鈕4、 輸入兩遍16位通知單編號5、 單擊注意：通知單編號以密文*顯示兩次輸入不一致不能點 按鈕一張通知單只對應一張紅字發(fā)票不能重復使用6、 通知單有發(fā)票代碼號碼輸入，否則無需輸入7、 單擊8、 單擊確定9、 單擊10、 單擊如輸入發(fā)票代碼、號碼后發(fā)現(xiàn)發(fā)票庫中無對應正數(shù)發(fā)票或不需輸入時，需根據(jù)通知單信息手工填寫購貨單位及商品信息。錄入單價永遠為正數(shù)，數(shù)量填充為負數(shù)；如帶清單發(fā)票，則選擇清單中一種商品，匯總負數(shù)金額。誤做初始化后，負數(shù)發(fā)票不自動轉(zhuǎn)換明細。填開時，

23、只可填一行商品，只匯總負數(shù)金額。負數(shù)發(fā)票、作廢發(fā)票不能開負數(shù)負數(shù)發(fā)票開錯了，馬上作廢，再跨月不能作廢負數(shù)不允許帶清單,也不能新加折扣,更不能復制當月非征期抄稅抄稅前的發(fā)票不能作廢,開負數(shù)導入紅字發(fā)票通知單（銷方開具申請可用）1、 進入發(fā)票填開界面2、 直接單擊按鈕3、 選擇 按鈕4、 選擇電子通知單文件并單擊“打開”5、 單擊6、 單擊2.4.7普通發(fā)票如果填開負數(shù)（紅字）發(fā)票1、 進入發(fā)票填開界面2、 直接單擊負數(shù)按鈕3、 依次輸入退回來的正數(shù)發(fā)票的代碼、號碼4、 再輸入一遍發(fā)票的代碼、號碼（以*顯示）5、 單擊6、 單擊確定7、 單擊8、 單擊注意：兩次輸代碼、號碼不一致不能點2.4.8復

24、制發(fā)票及復制帶清單的發(fā)票1、 進入發(fā)票填開界面2、 直接單擊按鈕3、 單擊 按鈕選擇是否復制客戶4、 雙擊要復制的發(fā)票號碼5、 修改發(fā)票（及清單）內(nèi)容6、 單擊7、 單擊注意：1、復制發(fā)票打印在新的發(fā)票上2、復制后的發(fā)票可以修改3、作廢的發(fā)票也可以復制，負數(shù)發(fā)票不能復制2.5發(fā)票查詢1、 單擊“發(fā)票管理”模塊2、 單擊3、 看2個標志：4、 負數(shù)發(fā)票備注中為“對應正數(shù)發(fā)票代碼、號碼”5、 金稅卡底層修復的發(fā)票不可以查看明細、打印、完全復制，可以作廢和對其開具負數(shù)發(fā)票6、 按鈕，分類查找第三章 報稅處理說明:抄稅期:每月1-10日，報稅鎖死期:分局定1、征期上班第一天必須抄稅不能超過本月10日，

25、報稅期內(nèi)必須報稅2、抄稅后可以開票，對上個月稅額沒有影響步驟：1、 單擊報稅處理模塊2、 單擊 按鈕3、 P127圖6-3默認（本期資料）確定4、 P132圖6-9確定抄稅（寫IC卡）成功注意：抄本期資料時，IC卡有新購發(fā)票無法抄稅抄稅后打印報表：5、 單擊6、 先選擇發(fā)票種類：專用發(fā)票7、 選擇月份：選擇上個月（默認）8、 所屬稅期： 選擇本月累計（默認）注意：不要選“本期數(shù)據(jù)”數(shù)據(jù)不準確9、 點“增值稅發(fā)票匯總表”10、 單擊確定11、 單擊12、 單擊13、 單擊放棄14、 單擊15、 依次打印其他報表（有什么打什么）16、 再選擇發(fā)票種類：普通發(fā)票依次打印報表第一次打印報表需要修改：1

26、、 打匯總表，改表體字體：小五，保存2、 打印正數(shù)發(fā)票清單表中去掉空行前，點保存3、 打印報表無小數(shù)，控制面板中區(qū)域和語言選項，單擊按鈕，在貨幣標簽中小數(shù)位改位2位注意：月末須查作廢紙發(fā)票是否與明細表數(shù)據(jù)一致購買發(fā)票只需需打印發(fā)票匯總表，但不要抄稅征期抄稅是否成功查看：17、 單擊18、 征期抄稅成功：看3個日期、1個報稅資料：抄稅起始日：08年7月1日次月1日金稅卡當前日期： 08年 6月4日上次報（抄）稅日期6月1日0時0分月初1日報稅資料： 有征期抄稅：上次報稅日期：月初1日0時0分非征期抄稅后上次報稅日期：抄稅的實際時間19、 分局報稅成功后，鎖死日（一般10日）前看：是否到鎖死期：未

27、到鎖死期報稅資料：無初始發(fā)行月的下一個月月初征期必須抄稅0稅也要抄稅申報且兩種發(fā)票匯總表必須打印轉(zhuǎn)正納稅人先抄稅，再網(wǎng)上申報（咨詢12366）、輔導期先抄稅，填寫手工報表，最后到分局報稅月開票1350份以下月中不能（非征期）抄稅報稅成功及時進入系統(tǒng)自動讀入報稅成功標志”征期不報稅不能購買發(fā)票，提示“IC未清零解鎖常見問題及解決方法：1、1日開票提示：已到抄稅期 。處理：抄稅。2、10日開票提示：已到鎖死期。處理：報稅。3、抄稅錯誤P129圖6-5提示上期稅沒有報成功。月初抄稅后未報稅，又抄稅。處理：報稅。報稅后一個月未進入開票，IC卡報稅資料：有。處:金稅開證明，分局報稅口手工清卡，企業(yè)抄報稅

28、卡上有上月非征期稅未報稅。處理：金稅開證明，分局先報非征期稅后抄征期稅抄稅后，去分局報稅前IC卡丟失或損壞。買卡或換卡發(fā)行后需抄稅選擇:上期資料，再報稅報稅后進系統(tǒng)前IC卡丟失|損壞.買卡|換卡發(fā)行后需抄稅選擇:上期資料.金稅開證明,分局報稅做手工清卡返回報稅成功標志,進系統(tǒng)自動讀入報稅后，已進入開票，IC卡丟失或損壞，不需要再抄稅了。以上報稅開證明的需帶狀態(tài)查詢信息抄稅后去分局需要帶那些材料：1、IC卡2、專用|普通發(fā)票匯總表及明細清單表3、（輔導期）會計填寫手工報表；（正式）網(wǎng)上申報報表 有問題打123664、專用|普通作廢發(fā)票5、負數(shù)專用發(fā)票及通知單第四章系統(tǒng)維護4.1 如何修改管理員姓

29、名或開票員姓名1、以管理員身份進入，單擊系統(tǒng)維護中的操作員2、單擊上框中的管理員行（或開票員）3、單擊“編輯”按鈕 4、單擊下框人名處5、修改或添加操作員名 6、單擊7、單擊上框中的管理員行（或開票員）8、單擊“編輯”按鈕 9、單擊退出10、單擊是4.2設置開票員權限4.3備份查詢（往年開票明細查詢）只能進行查詢和打印操作第五章 發(fā)票管理系統(tǒng)1、 退出開票系統(tǒng)2、 雙擊發(fā)票數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) 圖標3、 單擊開票數(shù)據(jù)采集模塊4、 單擊 按鈕5、6、7、 單擊 按鈕8、 單擊 按鈕9、 單擊 按鈕10、 單擊票數(shù)據(jù)導入模塊11、 單擊 模塊12、 選擇查詢時間13、 錄入查詢條件14、 單擊15、 單擊

30、模塊16、 可在EXCEL表格里進行統(tǒng)計、查詢17、 單擊數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模塊，專用財務軟件有關信息第六章 主分開票機1、 主機向分機分配發(fā)票時，必須從任一卷發(fā)票的首張開始分配發(fā)票，不能從中間任意號碼分配。2、 月初征期抄報稅后，并將報稅成功標志讀入開票系統(tǒng)，主開票機才可分配發(fā)票企業(yè)增加分機辦理流程：（1）申請認定登記表（須經(jīng)所屬國稅分局審批，蓋章，同意增加分開票機“幾臺”字樣）（原件和復印件）（2）增值稅一般納稅人資格證書（原件和復印件）（3）防偽稅控專用設備兩卡+讀卡器+備份共1896元/臺分機（4）開票管理軟件：715/臺分機（5）培訓費:現(xiàn)金430元/人 （6）服務費: 37.5元/月（7）通用設備：針式平推式打印機品牌電腦防偽稅控系統(tǒng)培訓及設備費用：（1）培訓費：現(xiàn)金430元/人（2）服務費：按月收取，37.5元/月（收到年底） （3）開票管理系統(tǒng)：715元（4）專用設備：金稅卡：1188元、IC卡：79元、讀卡器