QHSE知識應(yīng)知應(yīng)會

1、中油陜西延安銷售分公司QHSE應(yīng)知應(yīng)會前 言質(zhì)量、健康、安全、環(huán)保是QHSE管理體系的宗旨，對內(nèi)保障員工的生命與身體健康，保護(hù)企業(yè)的財產(chǎn)不受損失，維護(hù)一方碧水藍(lán)天；對外履行責(zé)任，樹立中國石油良好的社會公眾形象，是延安銷售分公司建立推廣QHSE管理體系的根本目的。希望此書能夠幫助廣大員工學(xué)習(xí)、運(yùn)用體系基礎(chǔ)知識，在健康安全的環(huán)境中伴隨企業(yè)共同發(fā)展。QHSE基礎(chǔ)知識應(yīng)知應(yīng)會基礎(chǔ)知識篇一、建立QHSE管理體系的目的和意義（一）、工作系統(tǒng)化和規(guī)范化 1、使各項質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作系統(tǒng)化。以往較為零亂的管理方式，通過QHSE體系管理轉(zhuǎn)變?yōu)闂l理化。 2、各項工作責(zé)任落實，而且職責(zé)明確具體，真正做到了事事

2、有人負(fù)責(zé)、有章可依、有據(jù)可查，杜絕互相扯皮現(xiàn)象。 3、管理工作程序化。對于相關(guān)的管理活動，都有明確的程序文件，規(guī)定了管理工作的具體步驟和要求。企業(yè)管理由人治向法治轉(zhuǎn)變。 4、使管理工作由被動轉(zhuǎn)為主動。目前國外比較出名的大型石油公司在管理上已經(jīng)進(jìn)入到管理咨詢階段，他們將各項管理工作納入到體系管理之中。管理人員由“警察式”的管理模式過渡到了“咨詢式”管理模式。（二）、避免各類事故的發(fā)生1、建立QHSE管理體系是為了實現(xiàn)“無事故”、“無損失”、“無傷害” 的理想目標(biāo)，建立零思維管理模式，避免各類事故的發(fā)生是QHSE管理體系的最終目的。2、QHSE管理體系打破了以往傳統(tǒng)的被動安全管理模式，將事后安全管

3、理前移到事前預(yù)防管理。強(qiáng)調(diào)預(yù)防為主，實施全過程風(fēng)險控制的思想。3、 QHSE管理體系注重于危害和環(huán)境因素識別與評價工作，要求企業(yè)找出一條識別和評價的方法，識別和評價出存在的重大危害，并采取相應(yīng)措施予以控制。 4、QHSE管理體系強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，建立嚴(yán)格的操作控制程序，減少不合格品，消減安全隱患，降低環(huán)境污染。 5、避免各類事故的發(fā)生主要措施： 1）是通過建立一套系統(tǒng)、科學(xué)的管理體系，識別生產(chǎn)活動過程中的各類危害； 2）是通過引進(jìn)風(fēng)險管理與控制技術(shù)，增加了健康安全環(huán)境管理工作的科技含量；3）是通過制定和演練應(yīng)急反應(yīng)計劃，增強(qiáng)了事故處理的能力。 4）事故報告制度：（三）、降低生產(chǎn)成本1、

4、加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量的控制，盡量少出降級產(chǎn)品，杜絕不合格品，減少顧客投訴。2、企業(yè)通過降低事故發(fā)生率，減少用于事故處理和預(yù)防職業(yè)病發(fā)生的費(fèi)用；3、通過應(yīng)急計劃可以有系統(tǒng)的控制和處理事故，將事故影響和損失降低到最低限度，達(dá)到減低企業(yè)成本的目的。4、通過加強(qiáng)環(huán)境因素的管理，降低生產(chǎn)中資源和能源的消耗，如節(jié)約一度電、一張紙、一絲氣、一滴水，達(dá)到降低成本、節(jié)能降耗的目的。（四）、公司業(yè)績的持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系是一個不斷循環(huán)的PDCA（計劃、實施、測量監(jiān)控、改進(jìn)）活動過程，持續(xù)改進(jìn)的最終目的是提高企業(yè)的有效性和效率。這主要表現(xiàn)在：1、過程的優(yōu)化； 2、通過環(huán)境因素控制來體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。要求企業(yè)每隔一段時期必須

5、開展一次環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價工作，并對重大環(huán)境因素提出具體的消減和改進(jìn)措施；3、通過風(fēng)險控制來體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。要求企業(yè)每隔一段時期必須開展一次危害因素識別和風(fēng)險評價工作，并對重大風(fēng)險制定消減和改進(jìn)措施。（五）、與國際慣例接軌1、我國加入WTO后，必須執(zhí)行國際勞工企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須按照國際規(guī)則辦事，這種要求十分迫切。2、 QHSE管理體系的預(yù)防性與國際發(fā)展趨勢相同，強(qiáng)調(diào)以預(yù)防為主，從隱患、污染的源頭進(jìn)行管理，強(qiáng)調(diào)全過程控制。3、ISO發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)就是企業(yè)在參與國際市場競爭中必須遵守的規(guī)則。如果一個企業(yè)不按照ISO標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理，就沒有資格參與國內(nèi)市場競爭，也就更談不上參與國際競爭。通過宣貫標(biāo)準(zhǔn)消除非

6、關(guān)稅貿(mào)易壁壘，有利于我國企業(yè)進(jìn)入國際市場。4、考慮了相關(guān)方利益的需求，針對所有者、員工、供方、銀行、工會、合作者和社會等所有相關(guān)方，企業(yè)通過實施并保持管理體系，持續(xù)改進(jìn)其業(yè)績，使企業(yè)能夠不斷地滿足社會需求。5、樹立良好的企業(yè)形象，向社會展示企業(yè)的表現(xiàn)，提高企業(yè)的競爭能力和知名度 。 （六）、管理體系的整合 將與QHSE管理體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整合： 1、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) 2、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn) 3、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)4、石油工業(yè)健康安全環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)二、如何理解QHSE管理體系（一）、QHSE管理體系的定義 指在質(zhì)量(Quality)、 健康(Health)、安全(Safety)和環(huán)境(E

7、nvironmental)方面指揮和控制組織的管理體系。QHSE管理體系是針對組織的質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境方面所涉及的過程、資源、程序和組織結(jié)構(gòu)等多個要素構(gòu)成的相互關(guān)聯(lián)、相互作用的有機(jī)整體，是一體化的管理體系。組織可通過體系策劃、方針目標(biāo)的設(shè)置、管理體系的運(yùn)行和控制，最終實現(xiàn)組織的質(zhì)量健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)，達(dá)到讓顧客、員工、社會滿意。（二）、QHSE管理體系的方針最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量健康安全環(huán)境方針：1、與組織的宗旨相適應(yīng)，不能與上級組織的方針相違背；2、對滿足法律、法規(guī)及其他要求、持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系、保持預(yù)防措施有效性的承諾；3、提供制定和評審質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)的框架；4、在組織

8、內(nèi)及其他相關(guān)方得到溝通和理解；5、在持續(xù)適宜性方面得到定期評審。（三）、QHSE管理的目標(biāo) 滿足顧客的需求、保證員工的安全、保護(hù)周邊的環(huán)境。最大限度的滿足顧客的需求，做到無事故、無傷害、無損失。 1、組織建立和和實施質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的目的是持續(xù)提高組織質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理的整體水平。2、相關(guān)職能包括生產(chǎn)運(yùn)行、技術(shù)開發(fā)、質(zhì)量、職業(yè)健康安全、計劃財務(wù)、企管營銷、銷售管理職能，各層次通常指決策層、管理層和操作層。3、質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)的制定要求：目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量健康安全環(huán)境方針和持續(xù)改進(jìn)承諾相一致；目標(biāo)不應(yīng)低于現(xiàn)狀，也不應(yīng)過高，應(yīng)通過努力可以實現(xiàn)；目標(biāo)應(yīng)為組織員工理解，接受，并轉(zhuǎn)化為其責(zé)任和

9、任務(wù)，并能激發(fā)其工作熱情；目標(biāo)是否達(dá)到，屆時可測量評價。4、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理評審對目標(biāo)的評審結(jié)果和改進(jìn)要求；法律、法規(guī)、合同要求和相關(guān)方特別是顧客的要求；組織自身的經(jīng)濟(jì)技術(shù)狀況，即目標(biāo)應(yīng)符合組織的實際，滿足經(jīng)濟(jì)上、技術(shù)上的可行性。（四）、QHSE管理體系的特性 四個特性：整體性、層次性、持久性、適應(yīng)性，是全員、全方位和全過程的管理體系。（五）、QHSE工作方法與重點（一）工作方法 PDCA循環(huán)：計劃、實施、檢查、改進(jìn) （1）整個體系的循環(huán) （2）某項管理業(yè)務(wù)的循環(huán) （二）工作重點 1、通過過程識別和控制規(guī)范管理 職責(zé)落實（職能分配） 制度建設(shè)（體系文件化） 2、通過風(fēng)險控制避免各類事故 不

10、合格品 安全隱患 環(huán)境污染（六）、QHSE體系八大原則 1、以顧客、員工和社會為關(guān)注焦點 組織依存于顧客、員工和社會。組織應(yīng)當(dāng)理解顧客、員工和社會當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客、員工和社會要求并爭取超越顧客、員工和社會期望。 2、領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。 3、全員參與 各級人員都是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。 4、過程方法 將活動和相關(guān)的資源作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。 5、管理的系統(tǒng)方法 將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于組織提高實現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率

11、。 6、持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績應(yīng)當(dāng)是組織的一個永恒目標(biāo)。 7、基于事實的決策方法 有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。 8、與相關(guān)方互利的關(guān)系 組織與相關(guān)方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價值的能力。（七）、QHSE系列標(biāo)準(zhǔn)三個標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成： 1、基礎(chǔ)和術(shù)語（Q/SY 2.12001） 2、要求（Q/SY 2.22001） 3、實施指南 （Q/SY 2.32001）實施方案篇危險因素識別和評價方案一、危害因素的定義、來源：1、危害因素的定義：加油站危害因素是危險因素和有害因素的統(tǒng)稱。他們的定義分別是：危險因素是指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素；有害因素是指能影響人的身體健康

12、，導(dǎo)致疾病，或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素。2、危害因素的來源：危害因素產(chǎn)生的原因主要有三個來源：1、設(shè)備故障（設(shè)施缺陷），或稱物的不安全狀態(tài)；2、人員失誤、或稱人的不安全行為；3、管理缺陷（缺乏標(biāo)準(zhǔn)、制度不健全、執(zhí)行不到位）。二、危害因素識別評價范圍1、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施；2、現(xiàn)場操作活動；3、化驗分析活動；4、維護(hù)、維修施工作業(yè)；5、運(yùn)輸活動。 加油站作業(yè)活動清單（僅供參考）序號活 動 清 單序號活 動 清 單1加油操作(跑冒油、未穿工作服、不熄火加油、加錯油、油槍碰撞油箱口、加油機(jī)漏油等)7卸油操作（溢油、混油、靜電接地、數(shù)質(zhì)量、漏油等）2維修加油機(jī)（清洗過濾網(wǎng)等）8發(fā)電（電壓不穩(wěn)、線路接錯、老化、

13、發(fā)電時轉(zhuǎn)動軸傷人等）3存錢（存銀行、投保險柜等）9加油現(xiàn)場修車（敲擊鐵器等）4計量油高（卸油前量油高和交接班量油高等）10安全巡回檢查（油罐區(qū)、加油場、設(shè)備設(shè)施等）5測油溫、采樣（卸油前）11加油現(xiàn)場打手機(jī)6配電房（線路老化、短路等）12挪動滅火器材（丟失滅火器、沒有放在定點位置）三、危害因素的識別評價流程油庫、加油站現(xiàn)場操作失誤事故教訓(xùn)危害因素辨識法規(guī)缺陷辦公系統(tǒng)危害環(huán)境危害設(shè)備故障矩陣法風(fēng)險評價確定風(fēng)險削減或控制措施四、重大風(fēng)險的評價準(zhǔn)則 1、凡違反國家和地方政府法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，由此而構(gòu)成的風(fēng)險即為重大風(fēng)險。 2、歷史上本單位或同類單位發(fā)生過事故，但目前防范措施仍不到位，由此而構(gòu)成的風(fēng)險即為重

14、大風(fēng)險。 3、運(yùn)用矩陣法進(jìn)行評價，風(fēng)險值5以上（包括5）的風(fēng)險為重大風(fēng)險。五、危害因素辨識與風(fēng)險評價的組織準(zhǔn)備1、各油庫、加油站成立評價小組，評價小組由安全第一負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，成員由相關(guān)的安全工作人員組成。2、油庫、加油站小組的每一位成員要熟練掌握相應(yīng)的危害因素辨識與風(fēng)險評價的方法、目的，組織全員開展識別評價工作。3、地市分公司體系小組負(fù)責(zé)所屬油庫、加油站辨識與風(fēng)險工作的組織及匯總審查工作，延安銷售分公司體系辦公室負(fù)責(zé)各地市分公司危害因素辨識與風(fēng)險工作的組織及匯總審查工作。六、危害因素辨識1、評價小組組織崗位員工調(diào)查本崗位存在的危害因素，預(yù)想潛在的危害事件，提出相應(yīng)的預(yù)防控制措施，并按要求填寫

15、表一。表一 崗位危害因素調(diào)查表崗位： 填寫人：××× 時間：活動/設(shè)備危害因素危害事件預(yù)防措施應(yīng)急措施機(jī)泵機(jī)泵出口管線振動管線斷裂加強(qiáng)巡檢，固定管線，消除振動立即停泵處理機(jī)泵防護(hù)罩脫落轉(zhuǎn)動軸傷人加強(qiáng)檢查，緊固防護(hù)罩送醫(yī)院處理加油槍加油槍靜電導(dǎo)線折斷火災(zāi)傷人每天交接班時進(jìn)行檢查確認(rèn)完好停止加油，用石棉毯或滅火器撲滅火災(zāi)卸油溢油財產(chǎn)損失保持接卸設(shè)施完好，認(rèn)真執(zhí)行油品接卸操作規(guī)程立即停止卸油，視情況是否加油站停業(yè)，清理油品，注意防爆注:1、危害因素是指有毒有害，易燃易爆物質(zhì)的泄漏如汽油泄漏；設(shè)備的各種缺陷如加油機(jī)的三角法蘭密封泄漏，加油槍靜電導(dǎo)線折斷；罩棚下的照明燈具為

16、非防爆電器危害事件是指可能發(fā)生的事故如閃爆，火災(zāi)，觸電，爆炸等。2、評價小組匯總表，進(jìn)一步整理完善，填寫表二，形成崗位危害因素調(diào)查匯總表。表二 危害因素調(diào)查匯總表單位: ××× 填寫人: ××× 審核人: 崗位活動設(shè)備危害因素危害因素類型辨識日期涉及的部位區(qū)域時態(tài)狀態(tài)危害事件導(dǎo)致后果過去現(xiàn)在將來正常異常緊急發(fā)油機(jī)泵機(jī)泵出口管線振動物理性20040807發(fā)油泵房管線斷裂油品泄漏發(fā)油機(jī)泵機(jī)泵防護(hù)罩脫落物理性20040807發(fā)油泵房轉(zhuǎn)動軸傷人絞斷手指加油員加油槍靜電導(dǎo)線折斷物理性20040807加油現(xiàn)場火災(zāi)財產(chǎn)損失計量員卸油溢油物理性200

17、40807油罐區(qū)泄漏并可能引發(fā)火災(zāi)財產(chǎn)損失注：危害因素類型包括:化學(xué)性危害因素、物理性危害因素、行為性危害因素、心理性危害因素、生物性危害因素。正常：指正常的生產(chǎn)過程；異常：指停工、檢修、開工過程；緊急：指事故狀態(tài)。七、風(fēng)險評價評價小組成員利用風(fēng)險評價矩陣法對辨識出的每一個危害事件，從其發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性兩方綜合考慮，評價其風(fēng)險等級，并按要求填寫表三。表三 風(fēng)險評價表單位： 填寫人： 填寫時間：崗位 活動設(shè)備危害因素涉及的部位區(qū)域危害事件發(fā)生的可能性后果的嚴(yán)重性風(fēng)險等級評價時間發(fā)油機(jī)泵機(jī)泵出口管線振動發(fā)油泵房管線斷裂本單位發(fā)生過財產(chǎn)損失大520040806發(fā)油機(jī)泵機(jī)泵防護(hù)罩脫落發(fā)油泵房轉(zhuǎn)

18、動軸傷人本單位發(fā)生過人員受傷320040806加油員加油槍靜電導(dǎo)線折斷加油現(xiàn)場火災(zāi)同類單位發(fā)生過財產(chǎn)損失320040806計量員卸油溢油油罐區(qū)泄漏并可能引發(fā)火災(zāi)本單位發(fā)生過財產(chǎn)損失520040806注: 重大風(fēng)險的評價準(zhǔn)則1. 凡違反國家和地方政府法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，由此而構(gòu)成的風(fēng)險即為重大風(fēng)險。2. 歷史上本單位或同類單位發(fā)生過事故，但目前防范措施仍不到位，由此構(gòu)成的風(fēng)險即為重大風(fēng)險。3. 運(yùn)用矩陣法進(jìn)行評價，風(fēng)險值5以上(包括5)的風(fēng)險為重大風(fēng)險。八、確定風(fēng)險削減與風(fēng)險控制措施1，評價小組匯總表一、表二、表三、進(jìn)一步補(bǔ)充完善，確定對每一個危害事件的風(fēng)險削減和風(fēng)險控制措施，按要求填寫表四，建立危害因

19、素辨識與風(fēng)險評價匯總表。 表四 危害因素辨識與風(fēng)險評價匯總表單位： 填寫人： 填寫時間：崗位活動設(shè)備危害因素涉及的部位區(qū)域危害事件發(fā)生的原因或途徑導(dǎo)致的后果風(fēng)險等級風(fēng)險削減與控制措施管理方案運(yùn)行控制應(yīng)急預(yù)案監(jiān)測監(jiān)督發(fā)油機(jī)泵機(jī)泵出口管線振動收油泵房管線斷裂振動太大、管線未固定油品泄漏5消除振動、固定管線設(shè)備運(yùn)行維護(hù)制度立即停泵處理定期巡檢發(fā)油機(jī)泵機(jī)泵防護(hù)罩脫落收油泵房轉(zhuǎn)動軸傷人未及時固定防護(hù)罩人員受傷3加固防護(hù)罩設(shè)備維護(hù)制度送醫(yī)院處理加強(qiáng)巡回檢查加油員加油槍靜電導(dǎo)線折斷加油現(xiàn)場火災(zāi)未及時整改火災(zāi)3靜電接裝置處理設(shè)備設(shè)施維護(hù)制度切斷電源撲救火災(zāi)定期檢查計量員卸油溢油油罐區(qū)財產(chǎn)損失油品數(shù)量計量不準(zhǔn)財

20、產(chǎn)損失5標(biāo)定罐容定期計量油品數(shù)量關(guān)卸油閥油品數(shù)量準(zhǔn)確2、評價小組從表四中篩選出重大風(fēng)險（注：風(fēng)險級別為5級以上含5級），上報分公司體系辦公室，分公司體系辦公室審查，并以表四格式匯總、整理，建立本單位重大風(fēng)險管理臺帳，并報公司總部體系辦公室。公司總部體系辦公室審查、確認(rèn)、匯總，建立公司重大風(fēng)險管理臺帳。九、風(fēng)險削減和控制措施的實施對于需要新增的風(fēng)險削減和控制措施，主要包括以下兩個方面：一、 管理類措施：1、補(bǔ)充、修訂現(xiàn)有操作規(guī)程和管理制度2、編制重大風(fēng)險應(yīng)急計劃3、監(jiān)測、檢驗、檢查此類措施通過下一步的體系文件及其運(yùn)行過程予以規(guī)定、實施。二、工程技術(shù)類措施：1、技術(shù)改造、隱患治理項目2、設(shè)備和防護(hù)

21、用品更換、新增、購置3、設(shè)備維護(hù)檢修4、科研攻關(guān)工程技術(shù)類措施需形成管理方案，明確要達(dá)到的目標(biāo)指標(biāo)、具體的方法、責(zé)任單位、配合單位、完成時間、投資額等。方案內(nèi)容如表五。 表五 職業(yè)健康安全管理方案序號方案名稱目標(biāo)指標(biāo)具體措施實施時間投資額責(zé)任部門及單位配合部門1收油泵房門窗防爆處理達(dá)到防爆要求可承受中度風(fēng)險全部更換為塑鋼材料2004080780萬元工程部規(guī)劃部2靜電裝置處理可將靜電導(dǎo)入大地靜電測試達(dá)標(biāo)將靜電接地重新裝置20040807500元儲安部加管部3標(biāo)定罐容油品數(shù)量準(zhǔn)確達(dá)國家計量標(biāo)準(zhǔn)按新罐容測油品數(shù)量200408073000元儲安部加管部附件：風(fēng)險評價矩陣圖后果嚴(yán)重性發(fā)生可能性人財物環(huán)境

22、聲譽(yù)在同類作業(yè)中未聽說過同類作業(yè)中發(fā)生過在本單位發(fā)生過本單位每年幾次本作業(yè)小隊每年幾次可忽略的極小極小極小01234輕微的小小小23456嚴(yán)重的大大一定范圍34567個體死亡重大重大國內(nèi)45678多人死亡巨大巨大國際56789注：1、0-4級為可承受風(fēng)險（低）；2、5-6級為需關(guān)注風(fēng)險（中度）；3、7-9級為不可承受風(fēng)險（高度）評價說明：對人的危害序號影響程度說明1可忽略的對健康沒有任何傷害和損害2輕微傷害對完成目前工作有影響，如某些行不便或需要一周以內(nèi)的休息才能恢復(fù)3嚴(yán)重的導(dǎo)致某些工作能力的永久喪失或需要長期恢復(fù)才能恢復(fù)工作4單個死亡單個死亡或永久性能力喪失，來自事故或職業(yè)病5多個死亡多個死

23、亡，源于事故或職業(yè)病財產(chǎn)損失序號影響程度說明1極小損失沒有影響操作2小型損失稍微影響生產(chǎn)操作3大的損失現(xiàn)場損壞，修理后能重新使用4重大損失現(xiàn)場部分功能喪失5巨大損失現(xiàn)場全部功能喪失，廣泛損失環(huán)境影響序號影響程度說明1極小影響環(huán)境破壞限制在系統(tǒng)和作業(yè)現(xiàn)場范圍內(nèi)2小影響破壞大到足以影響環(huán)境，單項超過基本或預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)3大的影響已知的有毒物質(zhì)有限排放，多項超過基本或預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)，并漏出了作業(yè)環(huán)境。4重大影響嚴(yán)重的環(huán)境破壞，承包商或業(yè)主被責(zé)令把污染的環(huán)境恢復(fù)到污染前的水平5巨大影響對環(huán)境的持續(xù)嚴(yán)重破壞或擴(kuò)散到很大區(qū)域，對承包商或業(yè)造成嚴(yán)重?fù)p失，持續(xù)破壞預(yù)先規(guī)定的環(huán)境界限名譽(yù)損失序號影響程度說明1極小影響公眾有

24、反應(yīng)，但沒有關(guān)注2小影響一些當(dāng)?shù)毓姳硎娟P(guān)注，受到一些指責(zé)，一些媒體有報道，政治上受到重視3一定范圍地區(qū)性公眾關(guān)注，受到大量指責(zé)，當(dāng)?shù)孛襟w大量反面報道，國內(nèi)媒體或當(dāng)?shù)氐貐^(qū)國家政策的可能限制措施或?qū)υS可證的頒發(fā)有影響，引起群眾集會。4國內(nèi)范圍國內(nèi)公眾關(guān)注，受到持續(xù)不斷的指責(zé)，國內(nèi)媒體大量反面報道，國家政策可能的限制措施或許可證受到影響，引起群眾集會5國際影響引起國際和國內(nèi)關(guān)注，國際媒體大量反面報道，國際國內(nèi)政策上關(guān)注，對進(jìn)入新區(qū)域執(zhí)照取得不利，受到群眾壓力，對承包商或業(yè)主在其他國家經(jīng)營產(chǎn)生不利影響環(huán)境因素識別和評價方案一、環(huán)境因素識別與評價的范圍1、油品儲運(yùn)過程；2、油品銷售過程；3、檢修維護(hù)過

25、程；4、化驗分析過程；5、計量操作過程；6、辦公活動過程；7、車輛運(yùn)營過程；8、與材料采購、油品調(diào)運(yùn)、工程施工、檢維修、廢品處置等相關(guān)方有關(guān)的活動或服務(wù)。二：環(huán)境因素識別和評價工作流程圖確定活動，產(chǎn)品和服務(wù)環(huán)境因素識別(填寫環(huán)境因素調(diào)查表)評價環(huán)境因素影響程度 建立環(huán)境因素臺帳制定環(huán)境因素控制措施和環(huán)境管理方案三、環(huán)境因素識別與評價準(zhǔn)備1、各油庫、加油站、車隊等油庫、加油站成立環(huán)境因素識別評價小組，由熟悉工藝、設(shè)備、環(huán)保及現(xiàn)場作業(yè)活動并掌握專業(yè)方法的一組人員組成。2、分公司成立環(huán)境因素識別評價小組，由分公司各專業(yè)管理部門及體系辦公室相關(guān)人員組成。負(fù)責(zé)辦公場所的環(huán)境因素識別與評價工作，負(fù)責(zé)匯總審

26、查各油庫、加油站環(huán)境因素評價的結(jié)果。四、環(huán)境因素識別1、基層環(huán)境因素調(diào)查1）分公司將“員工環(huán)境因素調(diào)查表”發(fā)至各油庫、加油站評價小組，由評價小組根據(jù)崗位實際以生產(chǎn)單元、業(yè)務(wù)活動為依據(jù)，按崗位選擇和確定活動、產(chǎn)品和服務(wù)。2）油庫、加油站評價小組組織各崗位員工從活動的三種狀態(tài)，三種時態(tài)出發(fā)，考慮廢水排放、廢氣排放、噪聲、固體廢棄物管理、資源能源消耗等方面，全面識別環(huán)境因素，確定環(huán)境影響，填寫“表一” 員工環(huán)境因素調(diào)查表”。3）存在化學(xué)品庫或化驗室等接觸有毒危險化學(xué)品的單位，還應(yīng)填寫“表二 危險化學(xué)品調(diào)查表”。油庫、加油站員工填寫完成相應(yīng)環(huán)境因素調(diào)查表（表一和表二）后，由油庫、加油站評價小組匯總整理

27、形成各油庫、加油站環(huán)境因素調(diào)查表。2、分公司辦公室環(huán)境因素調(diào)查分公司收集審查油庫、加油站環(huán)境因素調(diào)查表，并同時組織各辦公室調(diào)查辦公過程及相關(guān)方方面的環(huán)境因素，分別填寫“表三 辦公系統(tǒng)環(huán)境因素調(diào)查表”和“表四” 相關(guān)方環(huán)境因素調(diào)查表”。3、環(huán)境因素識別的基本要求1）、識別環(huán)境因素的基本步驟選擇和確定活動、產(chǎn)品和服務(wù)（工藝單元或崗位或業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)）。劃分單元，劃分的原則：以生產(chǎn)單元，業(yè)務(wù)活動為依據(jù)，按崗位劃分。針對每一活動過程，確定過程活動所伴隨的環(huán)境因素。分析確定由于環(huán)境因素造成的環(huán)境影響。2）環(huán)境因素識別應(yīng)覆蓋公司對環(huán)境管理造成直接影響和具有潛在影響的所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個方面。3）環(huán)境因素

28、的識別應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。4）環(huán)境因素識別要體現(xiàn)全過程環(huán)境管理思想，從物料采購、油品輸送、油品儲存、計量輸轉(zhuǎn)、檢修維護(hù)、檢驗實驗，銷售及廢棄物處置等，考慮向大氣排放、水體排放、固體廢棄物管理、噪聲污染、資源能源消耗、相關(guān)方環(huán)境影響等。5）環(huán)境因素識別人員要熟悉本庫、站、隊的生產(chǎn)經(jīng)營過程或本科室的各項業(yè)務(wù)，按要求認(rèn)真填寫環(huán)境因素調(diào)查表。示例1：活動油罐脫水 環(huán)境因素含油污水的排放。 環(huán)境影響水體污染示例2：活動辦公室使用復(fù)印機(jī) 環(huán)境因素廢油墨棄置 環(huán)境影響固體廢棄物污染五、環(huán)境因素影響評價1、油庫、加油站評價小組將本單位調(diào)查的所有環(huán)境因素（包括表一、表二）匯

29、入環(huán)境因素評價表，按“5”所示的評價方法進(jìn)行環(huán)境因素的初步評價，確定重大、一般和未來改進(jìn)環(huán)境因素，并將油庫、加油站“環(huán)境因素評價表”報直屬分公司主管部門。2、分公司主管部門匯總各油庫、加油站調(diào)查評價的所有環(huán)境因素，并將分公司“表三 辦公系統(tǒng)環(huán)境因素調(diào)查”和“表四 相關(guān)方環(huán)境因素調(diào)查”的環(huán)境因素匯總填入分公司環(huán)境因素評價表（表五），按“5”所示的評價方法進(jìn)行全面系統(tǒng)的評價，確定分公司重大、一般或未來環(huán)境因素及其控制措施，建立重大環(huán)境因素臺賬（表六）。3、延安銷售分公司QHSE體系辦按“5”所示評價方法，對辦公系統(tǒng)及相關(guān)方的環(huán)境因素（表三和表四）進(jìn)行評價，填寫延安銷售分公司環(huán)境因素評價表，并匯總各

30、單位評價出的一般、重大環(huán)境因素，建立延安銷售分公司一般、重大環(huán)境因素臺帳。5、評價方法對所列環(huán)境因素先按如下“重要性準(zhǔn)則評價法”進(jìn)行評價：重要性準(zhǔn)則評價法1）含油廢水排放沒有進(jìn)入污水處理系統(tǒng)或城市污水管網(wǎng)直排地面的或外排廢水超過國家標(biāo)準(zhǔn)的（國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB89781996）；2）有組織排放廢氣（用排氣筒集中排氣的，高度超過15米的）排放濃度超過國家標(biāo)準(zhǔn)的（大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的）；3）造成庫區(qū)邊界噪聲高于所在區(qū)標(biāo)準(zhǔn)分貝值的噪聲源（工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)）；4）有毒有害廢液就地排放的；5）危險化學(xué)品（化驗試劑等）在采購、運(yùn)輸、儲存、使用、廢棄過程中可能有重大環(huán)境影

31、響的；6）危險廢棄物與一般固體廢棄物混放的而無相應(yīng)處置措施的；7）物料、能源消耗大，有節(jié)能降耗潛力，并在短期內(nèi)有能力實現(xiàn)的；8）有放射性物質(zhì)的；9）經(jīng)風(fēng)險評價出的重大風(fēng)險，一旦發(fā)生會帶來嚴(yán)重健康損害或環(huán)境影響的；凡屬于以上9條評價準(zhǔn)則范圍的，均列為重大環(huán)境因素，其余環(huán)境因素按下面的矩陣評價法進(jìn)行評價：環(huán)境因素評價矩陣表 類 別分 級違反法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)(一類)向環(huán)境排放污染物質(zhì)（水、氣、聲、渣、廢液、放射物質(zhì)等）(二類)浪費(fèi)資源能源(三類)影響企業(yè)形象受相關(guān)方關(guān)注(四類)可持續(xù)改進(jìn)逐漸替代使用綠色產(chǎn)品(五類）環(huán)境影響大環(huán)境影響小嚴(yán)重較小無低費(fèi)投資，加強(qiáng)管理即可以改進(jìn)或控制（一級）/進(jìn)一步改進(jìn)的技術(shù)

32、可行，有投資保證可實現(xiàn)（二級）近期（一、二年內(nèi)）改進(jìn)有難度（技術(shù)不成熟或投資較高的）（三級）注：重大環(huán)境因素； 一般環(huán)境因素； 未來環(huán)境因素。說明：1）、當(dāng)環(huán)境因素涉及多方面的環(huán)境影響時，按評價表的級別優(yōu)先評價。2）、向環(huán)境排放污染物質(zhì)中的“環(huán)境影響大”是指排放的頻次，數(shù)量，濃度比較高。3）、浪費(fèi)資源能源“嚴(yán)重”是指根據(jù)企業(yè)目前的生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀來確定，量大超過常規(guī)的。4）、法律法規(guī)是指與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的國家、地方、行業(yè)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。六 環(huán)境因素的控制 一般來說，環(huán)境因素的控制措施主要包括以下二個方面：（一）管理類措施1、補(bǔ)充、修訂現(xiàn)有操作規(guī)程和管理程序2、緊急情況的重大環(huán)境因素編制

33、實施應(yīng)急計劃(與危害辨識風(fēng)險評價相同)3、其他對于此類措施通過體系文件化及其運(yùn)行過程予以實施完善。（二）技術(shù)類措施1、技術(shù)改造項目2、設(shè)備和防護(hù)用品更換、新增、購置3、其他對此類措施需另外形成管理方案，明確應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)、指標(biāo)、具體的方法、責(zé)任單位、檢查單位、實施時間、投資額等，填寫表七。附表目錄:附錄一：表一 員工環(huán)境因素調(diào)查表 附錄二：表二 危險化學(xué)品調(diào)查表附錄三：表三 辦公系統(tǒng)環(huán)境因素調(diào)查表附錄四：表四 相關(guān)方環(huán)境因素調(diào)查表附錄五：表五 環(huán)境因素評價表附錄六：表六 重大環(huán)境因素臺賬附錄七：表七 環(huán)境管理方案 表一 員工環(huán)境因素調(diào)查表單位： 庫站、化驗室、車隊 填寫人： 填寫日期：序號崗位活

34、動過程環(huán)境因素環(huán)境影響可采取的措施1計量員計量油品油氣蒸發(fā)環(huán)境污染增加油氣回收裝置注：1、活動過程如：汽車卸油，上罐檢尺，使用復(fù)印機(jī)等。2、環(huán)境因素如：含油污水排放，油氣揮發(fā)，廢油墨棄置。3、環(huán)境影響主要包括廢水、廢氣、固體廢棄物、噪聲、放射物質(zhì)、電離輻射（如：計算機(jī)屏幕）、能源消耗（一般指水、電、汽、風(fēng)）、物料損耗（一般指各種油品及化學(xué)試劑等）。4、此表主要由直屬分公司油庫、加油站（油庫、加油站、車隊等）填寫并保存，包括廢氣排放、廢水排放、固體廢棄物排放、噪聲以及泄漏情況、事故和緊急狀態(tài)等各方面（包括檢、維修）的內(nèi)容，應(yīng)盡可能填細(xì)填全。例：序號崗位活動過程環(huán)境因素環(huán)境影響可采取的措施1加油員

35、迎接、指揮車輛，擦拭塵土飛揚(yáng)、尾氣排放大氣污染栽種花草、勤打掃、使用清潔劑2提槍加油油氣蒸發(fā)，跑、冒、漏大氣、水體、土壤污染增加油氣回收裝置，改善油槍密封性表二 危險化學(xué)品調(diào)查表單位：化驗室 填寫人： 填寫日期：序號危險化學(xué)品名稱理化特性儲存場所用途用量主要防護(hù)要求現(xiàn)場防護(hù)情況可采取的措施注：1、此表由存在化學(xué)品庫或化驗室等接觸有毒危險化學(xué)品的單位填寫并報直屬分公司審核備案。2、主要防護(hù)要求指根據(jù)化學(xué)品特性及現(xiàn)場使用情況應(yīng)采取的防護(hù)措施?，F(xiàn)場防護(hù)情況指目前現(xiàn)場實際采取的防護(hù)措施?？刹扇〉拇胧┲赋壳安扇〉姆雷o(hù)措施外還應(yīng)采取的措施。例：序號危險化學(xué)品名稱理化特性儲存場所用途用量主要防護(hù)要求現(xiàn)場防

36、護(hù)情況可采取的措施1一氧化碳無色無臭氣體。易燃，與空氣混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高熱能引起燃燒爆炸。儲存于陰涼、通風(fēng)倉間內(nèi)測定空氣中一氧化碳含量。2瓶年穿工作服，高濃度接觸時可戴安全防護(hù)眼鏡。空氣中濃度超標(biāo)時，必須佩帶防毒面具。人員穿工作服?，F(xiàn)場配防毒面具。 表三 辦公系統(tǒng)環(huán)境因素調(diào)查表單位：分公司兩級 填寫人： 填寫日期：序號活動過程環(huán)境因素環(huán)境影響可采取的措施注：此表由地市分公司及延安銷售分公司儲安部組織填寫并備案。例：序號活動過程環(huán)境因素環(huán)境影響可采取的措施1辦公室使用電腦電磁輻射員工身體健康受損采用液晶顯示器2用打字機(jī)打字廢棄油墨污染土壤、水質(zhì)定點丟棄、定時回收表四 相關(guān)方環(huán)境因素調(diào)查表（一）相關(guān)方類別：序號相關(guān)方類別相關(guān)方名稱活動過程環(huán)境因素環(huán)境影響可采取的措施單位：分公司兩級 填寫人： 填寫日期：注：1、相關(guān)方類別根據(jù)實際填寫施工承包方、采購方、廢品或廢棄物處置方、承運(yùn)方、油品輸轉(zhuǎn)方等；2、相關(guān)方的環(huán)境因素主要指其活動與本公司相關(guān)交接關(guān)聯(lián)的主要活動中產(chǎn)生對公司人員及信譽(yù)可能帶來影響的環(huán)境因素。3、對于存在公眾投訴及意見的可用下表進(jìn)行調(diào)查：表四 相關(guān)方環(huán)境因素調(diào)查表（二）相關(guān)方類別：公眾投訴調(diào)查序號投訴事件原因分析已采取的措施準(zhǔn)備采取的措施單位：分公司兩級 填寫人： 填寫