綠城全套管理制度及流程大全

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上綠城全套管理制度及流程大全管理制度及流程表格一、質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編碼規(guī)定1目的確保每一個質(zhì)量文件都有唯一的編碼，便于文件的識別、追溯和控制。2 范圍適用于質(zhì)量文件（包括質(zhì)量記錄）的編碼。3 職責3.1 質(zhì)量管理部負責集團公司質(zhì)量管理體系文件編碼的規(guī)定。3.2 各職能部門及項目公司負責對其責任范圍內(nèi)產(chǎn)生的有關(guān)文件和質(zhì)量記錄進行編號。4 編碼規(guī)定4.1 集團公司質(zhì)量手冊的編碼由集團公司代號、文件類別代號組成，即GT/QM。4.2 集團公司程序文件的編碼由集團公司代號、程序文件通用代號以及順序號三部分組成。表達形式如下圖：4.3 工作規(guī)程的編碼由集團公司代號、工作

2、規(guī)程通用代號、對應(yīng)的程序文件順序號和此文件在相關(guān)規(guī)程中的順序號四部分組成。對應(yīng)的程序文件順序號與該規(guī)程順序號之間用實心圓點間隔。表達形式如下圖：4.4 質(zhì)量記錄編碼由集團公司代號、質(zhì)量記錄通用代號、對應(yīng)程序文件順序號和該記錄在相關(guān)記錄中的順序號組成。對應(yīng)程序文件順序號與該記錄順序號之間用短破折號間隔。表達形式如下圖：4.5 外來文件統(tǒng)一由相應(yīng)管理部門進行收發(fā)文處理。4.5.1外來文件須加蓋收文章，編碼由集團公司簡稱、收文日期、四位數(shù)年號和三位數(shù)順序號組成，表達形式如下圖4.6 集團公司制定和發(fā)布與質(zhì)量有關(guān)的行政公文，其編號由集團公司名稱縮寫、文種簡稱、四位數(shù)年號和順序號組成。表達形成如下：4.

3、7 工程技術(shù)類文件和資料的編號執(zhí)行工程技術(shù)類文件資料管理規(guī)程。5 其他5.1 各部門、項目公司可根據(jù)實際需要在上述各類文件編碼基礎(chǔ)上加適當?shù)那熬Y和后綴。如有其它類型文件需要編號，可自行規(guī)定編碼方法，但均須報質(zhì)量管理部備案。5.2 質(zhì)量手冊、程序文件及工作規(guī)程的版本號用英文字母 A、B、C表示，文件換版時依次更改。5.3 質(zhì)量手冊、程序文件及工作規(guī)程文件每頁均有“修改狀態(tài)”欄，其后的修改編號由版本號、斜線(/)和阿拉伯數(shù)字表示，從“0”開始，每修改一次遞加“1”，直至更換版本后，再從“0”開始。6 相關(guān)/支持性文件6.1 文件和資料控制程序6.2 質(zhì)量記錄控制程序6.3 工程技術(shù)類文件資料管理規(guī)

4、定二、質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 人才招聘管理工作規(guī)程1 目的規(guī)范人才招聘工作，確保招聘工作質(zhì)量，為公司選拔德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀人才。2 適用范圍適用于集團公司各職能部門、項目公司人才招聘的管理和控制工作。3 職責3.1 集團公司各在杭項目公司或用人職能部門負責填報本單位（部門）的人員需求審批表。3.2 集團公司人力資源部負責在杭項目公司和各職能部門人才招聘工作的組織、實施和協(xié)調(diào)；負責相關(guān)資料的收集、篩選、歸檔和保存。3.3 集團公司人力資源部、各用人單位（部門）及其分管領(lǐng)導(dǎo)共同負責應(yīng)聘人員的初審、筆試和面試。3.4 人員錄用審批的權(quán)限為：3.4.1集團公司各職能部門、各項目公司經(jīng)理及以上人員（包括主持部

5、門工作的副經(jīng)理）的錄用由集團公司董事長審批；3.4.2 公司各部門副經(jīng)理及以下人員由集團公司總經(jīng)理審批；3.4.3 各項目公司部門副經(jīng)理及以下人員的聘用由各項目公司自行審批。3.5 各用人單位（部門）負責人負責考察、評價本單位（部門）試用期員工的工作情況。4 工作程序4.1 各單位（部門）有人員需求時，須填報人員需求審批表，經(jīng)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)確認，公司人力資源部及分管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司總經(jīng)理或董事長審批后，在公司內(nèi)部不能調(diào)配的情況下，由人力資源部負責組織對外招聘。4.2 人力資源部人事管理員根據(jù)招聘依據(jù)，負責統(tǒng)計用工人數(shù)、分析用工類型，并制訂相應(yīng)的招聘方案，報集團公司總經(jīng)理、董事長審定后及時辦理招聘信

6、息的審批和發(fā)布手續(xù)。4.3人力資源部對外招聘，可通過人才信息庫選擇推薦或集中對外招聘兩種途徑進行，集中對外招聘須由人力資源部制訂招聘計劃，明確招聘的時間、渠道、任職資格、人數(shù)及成本預(yù)算等。一般情況下，公司招聘的員工最低學歷要求為大專，主管及以上職位最低學歷為本科。4.4 招聘計劃獲準后，人力資源部通過職業(yè)介紹中心、媒體、互聯(lián)網(wǎng)、員工推薦、學校及獵頭公司等渠道組織實施招聘。4.4.1招聘信息發(fā)布后，由人力資源部人事管理員負責收集、整理、匯總各類應(yīng)聘資料。應(yīng)聘資料可通過電子郵件、郵寄、現(xiàn)場交遞等形式收集。應(yīng)聘人員的個人資料一般包括身份證、學歷證及職稱證等復(fù)印件，個人簡歷，近期免冠證件照等。4.4.

7、2 人力資源部會同用人部門對應(yīng)聘資料進行初次篩選，以確定筆試人選。資料初選主要考察應(yīng)聘人員學歷、職稱、年齡等是否達到應(yīng)聘崗位的基本要求。4.4.3筆試組織工作由人力資源部和用人部門負責，筆試人員的聯(lián)系工作由人力資源部人事管理員統(tǒng)一負責。筆試時應(yīng)聘人員應(yīng)填寫應(yīng)聘人員情況登記表。4.4.4筆試試題由人力資源部會同有關(guān)專業(yè)部門共同擬定，人力資源部負責試卷的印制和保管工作，并不定期對各專業(yè)試題進行更新。4.4.5 批卷工作由試卷擬訂人負責，原則上應(yīng)在筆試后 3個工作日內(nèi)完成。4.4.6 批卷結(jié)束后，人力資源部應(yīng)及時將筆試結(jié)果匯總并向集團公司分管系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)匯報，并根據(jù)分管系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)確定的面試人員名單和面試時

8、間安排面試。對于筆試不合格者，人力資源部應(yīng)及時辭謝。4.4.7面試一般情況下須集體進行，面試評價小組成員主要包括人力資源部負責人、用人單位（部門）負責人及分管領(lǐng)導(dǎo)、人事分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理等。每個成員須填寫面試人員評價表，分別對應(yīng)聘人員的專業(yè)知識、表達能力、形象氣質(zhì)等作出評價，并經(jīng)集體討論后填寫面試評價小組意見匯總表，得出面試結(jié)果。必要時可組織多重面試。4.4.8根據(jù)面試結(jié)果，人力資源部組織擬錄用人員到公司指定醫(yī)院進行體檢。對于不錄用人員，人力資源部應(yīng)及時辭謝并視情將其納入公司人才信息庫。4.4.9人力資源部應(yīng)對擬錄用人員進行資格及證書審核等工作，主要是核查身份證、學歷證、職稱證等原件，對于重要、

9、特殊崗位人員還應(yīng)調(diào)查其在原工作單位的表現(xiàn)等。4.5人力資源部應(yīng)在 2個工作日內(nèi)將面試結(jié)果報集團公司總經(jīng)理和董事長進行錄用審批。4.6 根據(jù)集團公司總經(jīng)理和董事長的審批意見，人力資源部應(yīng)在審批意見下達后的 3個工作日內(nèi)將面試結(jié)果反饋給應(yīng)聘人員，并與應(yīng)聘人員協(xié)商到位時間。4.7人力資源部應(yīng)及時通知經(jīng)審批同意錄用的人員，在規(guī)定時間內(nèi)到公司人力資源部辦理報到手續(xù)。4.7.1 報到時應(yīng)向新員工發(fā)放員工手冊、工作牌等，同時向相關(guān)單位（部門）填報新員工入職通知書，由相關(guān)單位（部門）負責安排辦公地點、辦公用品、工作交接及宿舍安排等事項。4.7.2 各用人單位須為每位新員工指定新員工輔導(dǎo)員，幫助新員工盡快進入工

10、作狀態(tài)。4.7.3 錄用手續(xù)辦理完畢后，由人力資源部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見，直接與新員工簽訂試用期聘用合同。試用期聘用合同一式二份，一份人力資源部留檔，一份新員工本人留存。4.8 新員工在上崗前，須參加由人力資源部及本單位（部門）組織的新員工教育培訓(xùn)。主要了解公司經(jīng)營理念、企業(yè)文化、員工行為規(guī)范、公司基本制度及本崗位職責和業(yè)務(wù)知識等。崗前培訓(xùn)結(jié)束后，由各用人部門進一步進行崗位知識和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，并指定新員工輔導(dǎo)員對其進行專門輔導(dǎo)，具體按新員工培訓(xùn)管理制度、新員工輔導(dǎo)員管理辦法執(zhí)行。4.9 各項目公司在核定編制內(nèi)招聘人員，原則上應(yīng)自行組織，部門副經(jīng)理及以下人員可按照本公司錄用審批權(quán)限逐級審批，確

11、定錄用人選。其中，部門副經(jīng)理人選在正式聘任前應(yīng)征求公司人力資源部意見，必要時人力資源部應(yīng)參與考察確認。5 相關(guān)/支持性文件5.1 人力資源控制程序5.2 職位說明書6 質(zhì)量記錄6.1 人員需求審批表(GT/QR·06-01)6.2 應(yīng)聘人員情況登記表(GT/QR·06-06)6.3 應(yīng)聘人員匯總表(GT/QR·06-07)6.4 面試人員評價表(GT/QR·06-08)三、員工轉(zhuǎn)正管理工作規(guī)程1 目的規(guī)范公司員工轉(zhuǎn)正手續(xù)的辦理工作。2 適用范圍本規(guī)程適用于公司各部門、項目公司員工轉(zhuǎn)正的管理和控制工作。3 職責3.1 集團公司、項目公司用人部門負責試用期員

12、工在試用期聘任期間的日常工作考核，并根據(jù)試用期員工的工作狀態(tài)向公司提議轉(zhuǎn)正。3.2 集團公司人力資源部負責辦理集團公司各部門試用期員工轉(zhuǎn)正的相關(guān)手續(xù)。3.3 員工轉(zhuǎn)正審批的權(quán)限為：3.3.1 集團公司部門副經(jīng)理及以上職級試用期員工的轉(zhuǎn)正由集團公司董事長(或其授權(quán)人)負責審批；3.3.2 集團公司各職能部門副經(jīng)理以下職級（不含部門副經(jīng)理）試用期員工的轉(zhuǎn)正由集團公司總經(jīng)理負責審批；3.3.3 各項目公司部門副經(jīng)理以下職級（不含部門副經(jīng)理）試用期員工的轉(zhuǎn)正由項目公司自行審批，部門副經(jīng)理及以上職級試用期員工的轉(zhuǎn)正由集團公司董事長(或其授權(quán)人)負責審批。4 工作程序4.1 集團公司用人部門負責人根據(jù)試用

13、期員工在試用期聘任期間的日常工作考核，向人力資源部口頭提議試用期員工轉(zhuǎn)正。4.1.1 若試用期員工在試用期聘任期間有特殊貢獻的，用人部門負責人可向人力資源部書面提議提前轉(zhuǎn)正。4.1.2 若在試用期聘任期間發(fā)現(xiàn)不符合工作要求，用人部門負責人應(yīng)提前一周向人力資源部書面提議提前解除試用期聘用合同或延長試用期限。4.2 人力資源部接到用人部門負責人提交的試用期員工轉(zhuǎn)正的提議后，應(yīng)在2個工作日內(nèi)通知新員工提交試用期間的工作總結(jié)，并向用人部門負責人發(fā)放員工轉(zhuǎn)正考核審批表。4.3 員工轉(zhuǎn)正考核審批表的逐級審批手續(xù)由人力資源部負責辦理。4.3.1 集團公司部門副經(jīng)理以下職級（不含部門副經(jīng)理）的試用期員工由總經(jīng)

14、理負責審批。4.3.2 集團公司及項目公司部門副經(jīng)理以上職級（包括部門副經(jīng)理）的試用期員工由公司董事長(或其授權(quán)人)負責審批。4.4 集團公司試用期員工經(jīng)審批轉(zhuǎn)正的，由人力資源部負責與新員工簽訂勞動合同和勞動合同補充協(xié)議。4.4.1 勞動合同和勞動合同補充協(xié)議簽署后，由人力資源部負責辦理合同鑒證手續(xù)。勞動合同和勞動合同補充協(xié)議由鑒證部門保存一份，人力資源部保存一份，一份存入員工的人事檔案。4.4.2 人力資源部應(yīng)為集團公司員工建立公司內(nèi)部檔案，并同時給予辦理人事檔案托管、社會保險轉(zhuǎn)移等手續(xù)。4.5 原單位退休退養(yǎng)再聘、借用人員等人事關(guān)系未轉(zhuǎn)移至公司的員工，由人力資源部負責與員工簽訂員工聘用合同

15、(內(nèi)部)。4.6 各項目公司部門副經(jīng)理以下職級（不含部門副經(jīng)理）試用期員工的轉(zhuǎn)正手續(xù)由項目公司自行審批；部門副經(jīng)理及以上職級試用期員工的轉(zhuǎn)正，由項目公司填寫員工轉(zhuǎn)正考核審批表，經(jīng)項目負責人在“本單位意見欄目”中簽署意見后提交給集團人力資源部，由集團人力資源部逐級辦理審批手續(xù)。4.7人力資源部應(yīng)及時更新員工花名冊等員工信息。5 相關(guān)/支持性文件5.1 人力資源控制程序6 質(zhì)量記錄6.1 員工轉(zhuǎn)正考核審批表(GT/QR·06-09)四、員工內(nèi)部調(diào)動管理工作規(guī)程1 目的通過正常的內(nèi)部調(diào)動，充分挖掘員工潛能，調(diào)動員工工作積極性，為公司培養(yǎng)綜合型人才。2 適用范圍本規(guī)程適用于公司各部門以及集團

16、公司和各項目公司之間員工內(nèi)部調(diào)動的管理和控制工作。3 職責3.1 人力資源部負責辦理員工內(nèi)部調(diào)動的相關(guān)手續(xù)。3.2 總經(jīng)理負責審批公司部門副經(jīng)理以下職級（不含部門副經(jīng)理）員工的內(nèi)部調(diào)動。3.3 董事長(或其授權(quán)人)負責審批公司部門副經(jīng)理以上職級（包括部門副經(jīng)理）員工的內(nèi)部調(diào)動。4 工作程序4.1 員工本人要求調(diào)動的4.1.1 根據(jù)公司空缺崗位的工作要求和自身特長，員工可向人力資源部提交書面申請報告要求崗位調(diào)動。4.1.2 人力資源部接到書面申請報告后，根據(jù)需要和可能，并征求原各部門負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)和擬調(diào)入各部門負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)意見。如基本可行，則填寫員工內(nèi)部調(diào)動審批表，然后呈總經(jīng)理或董事長(或

17、其授權(quán)人)審批。4.1.2.1 公司部門副經(jīng)理以下職級（不含部門副經(jīng)理）員工的內(nèi)部調(diào)動由總經(jīng)理負責審批。4.1.2.2 公司部門副經(jīng)理以上職級（包括部門副經(jīng)理）員工的內(nèi)部調(diào)動由董事長(或其授權(quán)人)負責審批。4.1.3 若審批同意調(diào)動，員工須辦理好交接手續(xù)并填寫好工作交接清單，然后憑工作交接清單到人力資源部辦理正式調(diào)動手續(xù)。4.1.4 若審批不同意調(diào)動，人力資源部應(yīng)負責做好員工的解釋、溝通工作。4.2 通過競聘上崗調(diào)動的4.2.1 根據(jù)競聘上崗規(guī)則及辦法，員工通過競聘上崗調(diào)動的，由人力資源部負責辦理相關(guān)調(diào)動手續(xù)。4.2.2 根據(jù)競聘結(jié)果，由人力資源部填寫員工內(nèi)部調(diào)動審批表，并經(jīng)原各部門負責人、分

18、管領(lǐng)導(dǎo)和擬調(diào)入各部門負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，呈總經(jīng)理或董事長(或其授權(quán)人)審批。4.2.2.1 公司部門副經(jīng)理以下職級員工的內(nèi)部調(diào)動由總經(jīng)理負責審批。4.2.2.2 公司部門副經(jīng)理及以上職級員工的內(nèi)部調(diào)動由董事長(或其授權(quán)人)負責審批。4.3 因工作需要公司要求予以調(diào)動的4.3.1 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意見，人力資源部負責被調(diào)動員工的解釋、溝通工作。4.3.2 若被調(diào)動員工同意工作調(diào)動的，由人力資源部填寫員工內(nèi)部調(diào)動審批表，由原各部門負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)和擬調(diào)入各部門負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)意見簽署意見后，呈總經(jīng)理或董事長(或其授權(quán)人)審批。4.3.2.1 公司部門副經(jīng)理以下職級員工的內(nèi)部調(diào)動由總經(jīng)理負責審批

19、。4.3.2.2 公司部門副經(jīng)理及以上職級員工的內(nèi)部調(diào)動由董事長(或其授權(quán)人)負責審批。4.3.3 若被調(diào)動員工不同意工作調(diào)動的，人力資源部應(yīng)及時將有關(guān)信息反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)，以便及時調(diào)整人員安排。4.4 內(nèi)部調(diào)動手續(xù)審批完畢后，由人力資源部負責將調(diào)動的有關(guān)事項詳細函告調(diào)入部門，以便工作銜接。5 相關(guān)/支持性文件5.1 人力資源控制程序5.2 崗位調(diào)動申請報告5.3 工作移交規(guī)程6 質(zhì)量記錄6.1 員工內(nèi)部調(diào)動審批表(GT/QR·06-10)五、員工續(xù)聘管理工作規(guī)程1 目的規(guī)范公司員工聘用合同續(xù)簽手續(xù)的辦理工作。2 適用范圍本規(guī)程適用于集團公司各部門、項目公司員工續(xù)聘的管理和控制工作。3

20、 職責3.1 人力資源部負責辦理集團公司員工續(xù)聘的相關(guān)手續(xù)。3.2 集團公司董事長(或其授權(quán)人)負責審批公司部門副經(jīng)理以上職級（包括部門副經(jīng)理）員工的續(xù)聘。3.3 集團公司總經(jīng)理負責審批公司部門副經(jīng)理以下職級（不含部門副經(jīng)理）員工的續(xù)聘。4 工作程序4.1 員工勞動合同期滿前十個工作日內(nèi)，人力資源部向員工發(fā)放員工合同期滿續(xù)聘審批表，由員工確定是否續(xù)簽勞動合同。4.2 若員工同意續(xù)簽勞動合同，則填寫好員工合同期滿續(xù)聘審批表的相關(guān)內(nèi)容，三個工作日內(nèi)交人力資源部辦理續(xù)聘審批手續(xù)。4.2.1 若經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意續(xù)聘的，由人力資源部負責與員工簽訂新的勞動合同和勞動合同補充協(xié)議，并請員工認真閱讀條款后簽

21、名。4.2.1.1 勞動合同和勞動合同補充協(xié)議簽署后，由人力資源部負責到政府勞動人事主管部門辦理合同鑒證手續(xù)。勞動合同和勞動合同補充協(xié)議由鑒證部門留存一份，人力資源部保存一份，一份存入員工的人事檔案。4.2.2 若經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批決定不再續(xù)聘的，由人力資源部按公司有關(guān)規(guī)定辦理合同到期的有關(guān)手續(xù)。4.3 若員工確定不再續(xù)簽合同的，十個工作日之內(nèi)將表格交還人力資源部，由人力資源部按公司有關(guān)規(guī)定辦理離職手續(xù)。 具體按員工離職管理工作規(guī)程執(zhí)行。4.4 原單位退休退養(yǎng)再聘、借用人員等人事關(guān)系未轉(zhuǎn)移至公司的員工，由人力資源部負責與員工簽訂員工聘用合同(內(nèi)部)。續(xù)聘手續(xù)同前款所述。4.5 各項目公司員工的續(xù)聘

22、由各項目公司自行辦理。5 相關(guān)/支持性文件5.1 人力資源控制程序5.2 員工離職管理工作規(guī)程6 質(zhì)量記錄6.1 員工合同期滿續(xù)聘審批表(GT/QR·06-11)六、員工離職管理工作規(guī)程1 目的規(guī)范公司員工的離職管理工作，確保員工離職后工作的延續(xù)性。2 適用范圍本規(guī)程適用于公司各部門、項目公司員工離職的管理和控制工作。3 職責3.1 人力資源部負責辦理員工離職的相關(guān)手續(xù)。3.2 用人各部門負責辦理員工離職后的工作移交手續(xù)。3.3 總經(jīng)理負責審批公司主管以下職級（不含主管）員工的離職報告。3.4 董事長(或其授權(quán)人)負責審批集團公司主管以上職級（包括主管）員工的離職報告。4 工作程序4

23、.1 勞動合同或員工聘用合同(內(nèi)部)期滿后，員工本人向公司提出不再續(xù)簽。4.1.1 員工向公司提交書面的不再續(xù)簽聘用合同的報告后，由人力資源部負責辦理離職手續(xù)。4.1.2離職手續(xù)包括：a）請相關(guān)部門簽署員工離職會簽意見；b）工作交接清單；c）離職費用結(jié)算。4.1.3 員工提出不再續(xù)簽聘用合同，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)指示要求挽留的，由人力資源部負責進行溝通工作。4.2 若員工不能勝任工作或因其他原因，公司決定予以辭退的，人力資源部應(yīng)做好被辭退員工的溝通工作，并辦理辭退后的有關(guān)手續(xù)。具體手續(xù)內(nèi)容同離職手續(xù)。4.3 在合同期滿前員工本人向公司提出辭職申請的，應(yīng)提前一個月向公司提交書面的申請報告，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同

24、意辭職的，由人力資源部負責辦理離職手續(xù)。4.4 審批權(quán)限：a）總經(jīng)理負責審批公司部門主管以下職級（不含主管）員工的離職；b）董事長(或其授權(quán)人)負責審批公司部門主管以上職級（包括部門主管）員工的離職。4.5 員工必須在工作交接手續(xù)辦理完畢后方可離職，工作交接手續(xù)的辦理具體按關(guān)于進一步明確工作移交管理規(guī)定的通知執(zhí)行。4.6 因個人原因或未經(jīng)公司批準即擅自離職的，公司可根據(jù)勞動合同或員工聘用合同(內(nèi)部)的有關(guān)規(guī)定追究其責任。4.7 員工離職手續(xù)辦理完畢后，由人力資源部負責給予辦理人事檔案和社會保險轉(zhuǎn)移手續(xù)。4.8 各項目公司員工離職手續(xù)由各項目公司自行辦理。5 相關(guān)/支持性文件5.1 人力資源控制

25、程序5.2 綠城房產(chǎn)通字【2003】222號關(guān)于進一步明確工作移交管理規(guī)定的通知6 質(zhì)量記錄6.1 員工離職會簽表(GT/QR·06-12)6.2 員工離職結(jié)算報告(GT/QR·06-13)七、房價優(yōu)惠折扣管理工作規(guī)程1 目的對房價優(yōu)惠額度及審批權(quán)限進行管理，促進房產(chǎn)品的銷售。2 適用范圍適用于購房優(yōu)惠的審批過程。3 職責3.1 項目負責人負責組織擬定項目銷售購房優(yōu)惠政策、各級管理者的購房優(yōu)惠審批權(quán)限方案及樓盤定價方案，并組織相關(guān)部門和人員進行評審。3.2 集團公司董事長（或其授權(quán)人）負責各項目購房優(yōu)惠政策、各級管理者的購房優(yōu)惠審批權(quán)限方案及樓盤定價方案的審定。3.3 項目

26、負責人、集團公司總經(jīng)理（或其授權(quán)人）、集團公司董事長（或其授權(quán)人）負責相應(yīng)權(quán)限范圍內(nèi)的房價優(yōu)惠審批。4 工作程序4.1項目開盤銷售前，項目負責人應(yīng)組織擬定項目銷售購房優(yōu)惠政策、房優(yōu)惠政策、各級管理者的購房優(yōu)惠審批權(quán)限方案和樓盤定價方案（包括定價建議及市調(diào)報告），并報集團公司策劃部。4.2 策劃部負責組織集團公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門及營銷代理公司有關(guān)人員對其進行評審，根據(jù)評審意見修改后的方案報集團公司董事長（或其授權(quán)人）審定。4.3 附“購房優(yōu)惠審批流程”圖。4.4 項目負責人應(yīng)督促營銷代理公司必須嚴格按照有關(guān)購房優(yōu)惠政策的規(guī)定執(zhí)行，不得向客戶許諾超過規(guī)定范圍的優(yōu)惠額度。4.5 對超過規(guī)定的優(yōu)惠額度的

27、，項目負責人應(yīng)督促營銷代理公司按照不同的審批權(quán)限辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。4.5.1購房優(yōu)惠額度在項目負責人審批權(quán)限內(nèi)的，由營銷代理公司經(jīng)辦人員填寫購房優(yōu)惠審批單，經(jīng)項目銷售部經(jīng)理審核后，報項目負責人審批。4.5.2購房優(yōu)惠額度超過項目負責人審批權(quán)限的，由營銷代理公司經(jīng)辦人員填寫購房優(yōu)惠審批單，經(jīng)項目銷售部經(jīng)理簽署意見、項目負責人審核后，報集團公司總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批。4.5.3購房優(yōu)惠額度超過集團公司總經(jīng)理審批權(quán)限的，由營銷代理公司經(jīng)辦人員填寫購房優(yōu)惠審批單，經(jīng)項目銷售部經(jīng)理和項目負責人簽署意見、集團公總經(jīng)理審核后，報集團公司董事長（或其授權(quán)人）審批。4.5.4購房優(yōu)惠額度超過集團公司董事長審

28、批權(quán)限的，由營銷代理公司經(jīng)辦人員填寫購房優(yōu)惠審批單，經(jīng)項目銷售經(jīng)理和項目負責人簽署意見、集團公司總經(jīng)理審核后，提請集團公司董事會研究決定。4.6 集團公司及各項目公司員工購房優(yōu)惠管理具體按關(guān)于印發(fā) <員工購買綠城系列房產(chǎn)優(yōu)惠管理規(guī)定（修訂稿）>的通知有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.7 所有的購房優(yōu)惠審批單都必須附入客戶的購房合同后存檔保存。4.8 若項目銷售過程中的購房優(yōu)惠政策發(fā)生調(diào)整，項目負責人應(yīng)及時提出調(diào)整建議，經(jīng)集團公司策劃部審核、董事長（或其授權(quán)人）批準后，由項目公司發(fā)文明確，并督促營銷代理公司具體執(zhí)行。5 相關(guān)/支持性文件5.1 質(zhì)量記錄控制程序5.2 房屋銷售價格確定工作規(guī)程5.3

29、房屋銷售價格調(diào)整工作規(guī)程5.4 浙綠控股通字2003002號關(guān)于印發(fā)<員工購買綠城系列房產(chǎn)優(yōu)惠管理規(guī)定（修訂稿）>的通知6 質(zhì)量記錄6.1 購房優(yōu)惠審批單（GT/QR?09-03）八、投訴處理工作規(guī)程1 目的1.1 確保顧客投訴得到及時、有效的處理，保障客戶得到優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的權(quán)益。1.2 收集、分析形成顧客投訴的原因并改進工作質(zhì)量，提高產(chǎn)品和服務(wù)品質(zhì)。2 適用范圍適用于顧客投訴處理的全過程，以及顧客投訴資料的統(tǒng)計、分析、匯總、保存和管理。3 職責3.1 客戶服務(wù)部負責顧客投訴的受理、反饋、調(diào)查、分析及驗證，并對顧客投訴信息進行匯總和分析，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供建議和反饋。3

30、.2 總經(jīng)理是顧客投訴處理工作的第一責任人，授權(quán)公司客戶服務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對特殊或重大顧客投訴作出決定或指令。3.3 涉及投訴內(nèi)容的責任單位（單位）是有關(guān)顧客投訴處理工作的直接責任人，負責本單位或部門有關(guān)的投訴處理工作。4 工作程序4.1 投訴處理工作的整個流程，詳見投訴處理工作流程圖。4.2 客戶服務(wù)部接到投訴后，須立即填寫投訴登記表，并同時填寫投訴信息匯報表和投訴處理單進行信息傳遞。4.3 向公司分管領(lǐng)導(dǎo)傳遞信息4.3.1 客戶服務(wù)部應(yīng)在接到投訴后半個工作日內(nèi)將投訴信息匯報表呈報公司分管領(lǐng)導(dǎo)，以便公司分管領(lǐng)導(dǎo)在第一時間知曉投訴內(nèi)容。4.3.2 投訴信息匯報表供公司分管領(lǐng)導(dǎo)閱知投訴信息。特殊情況需

31、要對直接責任人進行事前提示和要求的，公司分管領(lǐng)導(dǎo)須在半個工作日內(nèi)作出明確批示，并直接傳遞或責成客戶服務(wù)部立即轉(zhuǎn)送直接責任人。4.4 向直接責任人傳遞信息4.4.1 客戶服務(wù)部在接到投訴后，須及時進行初步調(diào)查和分析，確定直接責任人，并在半個工作日內(nèi)將投訴處理單發(fā)送給直接責任人。4.4.2 直接責任人接收投訴處理單時須在投訴登記表上簽收。4.5 投訴調(diào)查及處理措施的確定4.5.1 直接責任人接收到投訴處理單后，須在一個工作日內(nèi)與客戶取得聯(lián)系或直接趕到現(xiàn)場調(diào)查實際情況，或指定經(jīng)辦人與客戶取得聯(lián)系或直接趕到現(xiàn)場調(diào)查實際情況。在情況調(diào)查階段不得向客戶作任何承諾。4.5.2 直接責任人或指定的經(jīng)辦人員在調(diào)

32、查實際情況后，須立即進行原因分析，確定處理措施，并將處理措施填入投訴處理單的相應(yīng)欄目內(nèi)。由直接責任人指定的經(jīng)辦人員制定的處理措施，須經(jīng)直接責任人審簽意見。4.5.3直接責任人須在接到投訴處理單三個工作日內(nèi)將已填寫處理措施的投訴處理單反饋給客戶服務(wù)部，并留存一份復(fù)印件備查。4.5.4客戶服務(wù)部在接到直接責任人反饋的投訴處理單后，須立即將投訴處理單轉(zhuǎn)呈公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.5.5公司分管領(lǐng)導(dǎo)是投訴處理原則的把握者，在接到投訴處理單后，最遲須在一個工作日內(nèi)出具審批意見填入投訴處理單，并直接或責成客戶服務(wù)部傳遞給直接責任人。4.5.6公司分管領(lǐng)導(dǎo)在超過規(guī)定期限未作批示的，應(yīng)視為已批準由直接責任人全權(quán)處

33、理。4.6 對緊急、重大的投訴，客戶服務(wù)部除及時傳遞書面材料外，還應(yīng)以電訊等聯(lián)絡(luò)方式，向分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責任人進行信息通報和催辦。4.7 所有涉及法律咨詢的事項，由客戶服務(wù)部統(tǒng)一向法律事務(wù)部或公司法律顧問進行法律咨詢。4.8 投訴處理措施的實施4.8.1 投訴處理措施經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示或超過規(guī)定期限未作批示的，直接責任人須及時組織開展有關(guān)實施工作。4.8.1.1 公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示需重新制定處理措施的，直接責任人須立即組織重新制定處理措施，并按 4.4.2-4.4.4項報批。4.8.1.2 公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準或基本同意處理措施并另有明確要求的，直接責任人須立即組織實施。4.8.1.3 公司分管領(lǐng)導(dǎo)超

34、過兩個工作日未作批示的，應(yīng)視為已批準由直接責任人全權(quán)處理，直接責任人須及時與客戶協(xié)商處理措施，以免延誤時間造成客戶損失或?qū)е驴蛻舾蟮牟粷M。4.8.2 直接責任人或指定的經(jīng)辦人員在實施投訴處理措施時，應(yīng)與客戶取得聯(lián)絡(luò)，向客戶陳述處理措施、商定具體實施時間以及邀請客戶監(jiān)督等。4.8.3 直接責任人或指定的經(jīng)辦人員在處理顧客投訴時，應(yīng)本著真誠、善意和實事求是的原則，認真履行職責。a）向客戶進行溝通解釋應(yīng)耐心、細致，態(tài)度誠懇，對客戶的過激言行要給予理解、包容，并努力取得客戶的諒解和認同。b）若投訴處理涉及有關(guān)工程維修時，客戶服務(wù)部應(yīng)督促維修人員對維修現(xiàn)場做好保護工作，以免損壞其它物品。維修的責任、流

35、程及費用等規(guī)定具體按服務(wù)過程控制有關(guān)要求執(zhí)行。c）維修完畢后，客戶服務(wù)部須邀請客戶進行現(xiàn)場驗證。4.8.4 在投訴處理措施的實施過程中，客戶服務(wù)部須對整個處理過程進行跟蹤和督促。4.9 投訴處理的驗證4.9.1 投訴處理完成后，客戶服務(wù)部應(yīng)對處理結(jié)果進行驗證。4.9.2 驗證內(nèi)容主要有：a）處理措施的實施情況及處理措施的有效性；b）顧客對投訴處理的滿意度。4.9.3 客戶服務(wù)部在驗證完畢后，須將驗證情況記錄在投訴處理表相應(yīng)欄目內(nèi)。4.10 投訴處理信息的利用4.10.1 客戶服務(wù)部應(yīng)整理、分析投訴處理結(jié)果，每月編制投訴統(tǒng)計分析報告，呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱，并抄送總工程師辦公室、質(zhì)量管理部及其他有關(guān)部

36、門。4.10.2 投訴統(tǒng)計分析報告供公司分管領(lǐng)導(dǎo)知曉投訴處理結(jié)果。若分管領(lǐng)導(dǎo)另有批示的，客戶服務(wù)部須及時傳遞和督辦。4.10.3 在投訴處理結(jié)束并通過驗證后，客戶服務(wù)部須將相關(guān)的投訴資料、記錄進行收集整理，妥善保管，以備核查。4.10.4 客戶服務(wù)部須對顧客投訴處理情況每年至少進行一次統(tǒng)計和分析，編制年度投訴處理統(tǒng)計分析報告。報告送質(zhì)量管理部審核后，提交管理評審會議。4.11 外地項目公司投訴處理的管理4.11.1 客戶服務(wù)部應(yīng)指導(dǎo)、協(xié)助外地項目公司做好顧客投訴處理工作。對直接反饋到集團公司的顧客投訴，客戶服務(wù)部應(yīng)及時與項目公司溝通，并協(xié)助項目公司予以妥善處理。4.2.3 對外地項目公司受理的

37、顧客投訴信息及相應(yīng)的投訴統(tǒng)計分析報告，客戶服務(wù)部應(yīng)督促其每季度上報集團公司備案。5 相關(guān)/支持性文件5.1 質(zhì)量記錄控制程序5.2 顧客溝通控制程序5.3 顧客滿意監(jiān)視和測量控制程序5.4 數(shù)據(jù)分析控制程序6 質(zhì)量記錄6.1 投訴登記表(GT/QR·10-02)6.2 投訴處理單(GT/QR·10-03)6.3 投訴信息匯報表(GT/QR·10-04)九、工程變更工作規(guī)程1 目的管理、控制設(shè)計變更，確保任何工程變更都進行了必要的審批和信息傳遞。2 適用范圍本規(guī)程適用于公司開發(fā)項目中有關(guān)工程變更的管理和控制。3 職責3.1 項目工程部負責各類工程變更的最終確認、信息

38、傳遞和實施。3.2 工程成本管理部負責在杭項目相關(guān)工程變更的費用核算。3.3 總工程師辦公室負責對變更金額超過 50萬元的重大單項變更必要性進行審核。3.4 項目工程部負責人、項目公司工程分管領(lǐng)導(dǎo)、項目負責人及集團公司董事長（或其授權(quán)人）負責相應(yīng)權(quán)限內(nèi)的工程變更的審批。4 工作程序4.1 顧客要求的變更4.1.1顧客要求的變更（不論是簽訂合同前還是簽訂合同后）所發(fā)生的費用（設(shè)計費和材料費等）須由顧客自行承擔，由項目公司督促營銷代理公司向顧客做好解釋工作。4.1.2對顧客要求的變更，由項目公司督促營銷代理公司經(jīng)辦人員將顧客要求的變更內(nèi)容以及顧客愿意承擔相關(guān)費用的承諾填入合同評審表，并經(jīng)顧客確認后

39、將合同評審表傳遞到項目工程部、設(shè)計單位。必要時，在杭項目合同評審表還需送集團公司總工程師辦公室、法律事務(wù)部和工程成本管理部等相關(guān)部門和單位會簽意見，最后由項目負責人審批。4.1.3 各會簽部門在審簽意見時若不同意變更，必須詳細說明理由。項目工程部若同意變更，須同時注明對設(shè)計變更聯(lián)系單的時限要求。工程成本管理部主要對工程變更所產(chǎn)生的費用進行估算，以便項目公司負責人能在獲得充分信息的情況下進行審批。4.1.4 合同評審表經(jīng)會簽、審批后最終不同意更改的，由項目公司督促營銷代理公司經(jīng)辦人員及時向顧客解釋說明并請求顧客諒解。4.1.5 合同評審表經(jīng)會簽、審批后最終同意更改的，項目工程部應(yīng)及時以工作聯(lián)系單

40、形式催促設(shè)計單位出具設(shè)計變更聯(lián)系單。4.1.6 設(shè)計單位出具設(shè)計變更聯(lián)系單后，項目工程部分管人員應(yīng)及時填寫工程變更審批單，經(jīng)項目工程部負責人對變更內(nèi)容的必要性進行審核后（須于收到設(shè)計變更聯(lián)系單后的三個工作日內(nèi)完成），送工程成本管理部（如須確定材料價格，應(yīng)先送材料設(shè)備部，由材料設(shè)備部在四個工作日內(nèi)完成材料詢價工作），由工程成本管理部在收到完整的材料價格信息后五個工作日內(nèi)完成變更費用的核算工作。4.1.7 經(jīng)工程成本管理部核簽的工程變更審批單，由項目工程部報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，費用由客戶支付。4.1.8應(yīng)由顧客承擔的費用，由項目工程部書面提供給營銷代理公司，并督促營銷代理公司經(jīng)辦人員及時與顧客簽訂補充協(xié)

41、議。4.1.9 項目公司財務(wù)管理部負責收取相關(guān)變更費用，并在合同評審表相應(yīng)欄目內(nèi)進行確認。4.1.10 經(jīng)批準的顧客變更，由項目負責人督促營銷代理公司根據(jù)工程進度對變更落實情況及時進行實地驗證，并在合同評審表上的相應(yīng)欄目內(nèi)確認。4.2 公司要求的變更4.2.1 公司高層領(lǐng)導(dǎo)要求的變更4.2.1.1 公司高層領(lǐng)導(dǎo)要求的工程變更，由項目工程部統(tǒng)一向設(shè)計單位發(fā)工作聯(lián)系單要求更改，并須催促設(shè)計單位及時出具設(shè)計變更聯(lián)系單。4.2.1.2 工程成本管理部負責變更費用的核算，具體流程同 4.1.6條。4.2.1.3 經(jīng)工程成本管理部核簽的工程變更審批單，由項目工程部報相應(yīng)權(quán)限人員進行審批，其中 1萬元及以下

42、的變更由項目工程部負責人審批，1萬元以下、5萬元及以下的變更由項目公司分管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，5萬元以上、50萬元及以下的變更由項目負責人審批，50萬元以上的重大單項變更由集團公司總工程師辦公室審核、董事長（或其授權(quán)人）審批。4.2.1.4 若涉及面積變更的，應(yīng)由項目公司委托測繪部門重新測繪，具體按服務(wù)過程控制程序4.1.7條執(zhí)行。4.2.1.5 項目工程部應(yīng)及時將工程變更信息書面反饋給營銷代理公司，并協(xié)助營銷代理公司統(tǒng)計已發(fā)生變更部分的已售房屋（指使用功能、戶型布局、立面或面積發(fā)生變更的房屋），同時督促其及時書面通知顧客協(xié)商合同變更或簽署補充協(xié)議。對面積變更的未售房屋，應(yīng)督促營銷代理公司重新調(diào)整預(yù)

43、售面積。4.2.2 項目工程部要求的變更4.2.2.1 項目工程部、施工單位、監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)設(shè)計不合理并要求變更，統(tǒng)一由項目工程部負責向設(shè)計單位發(fā)工作聯(lián)系單予以確認。4.2.2.2 工程變更審批及信息傳遞流程同 4.2.1.2-4.2.1.5條。4.3 設(shè)計單位要求的調(diào)整4.3.1 公司原則上不允許設(shè)計單位擅自調(diào)整已經(jīng)確認的設(shè)計圖紙，但因技術(shù)方面的考慮確需對原設(shè)計進行調(diào)整時，設(shè)計單位可出具設(shè)計變更聯(lián)系單。4.3.2 項目工程部須對照原設(shè)計圖紙對設(shè)計單位出具的設(shè)計變更聯(lián)系單進行認真核對，發(fā)現(xiàn)對原房屋的使用功能、戶型布局、立面或面積產(chǎn)生影響的，須立即向營銷代理公司傳遞書面的變更信息，并協(xié)助營銷代理公

44、司統(tǒng)計發(fā)生變更部分的已售房屋，督促其及時書面通知顧客協(xié)商合同變更或簽署補充協(xié)議。對面積變更的未售房屋，應(yīng)督促營銷代理公司重新調(diào)整預(yù)售面積。4.3.3 工程成本管理部負責變更的費用核算，具體流程同 4.2.1.2-4.2.1.3條。4.4 外地項目公司工程變更的管理4.4.1 工程成本管理部應(yīng)會同總工程師辦公室指導(dǎo)、協(xié)助各外地項目公司進行工程變更工作的管理。4.4.2 對外地項目公司變更金額超過 50萬元的單項變更，工程成本管理部應(yīng)督促其報集團公司審批。5 相關(guān)/支持性文件5.1 設(shè)計和開發(fā)控制程序5.2 工程管理過程控制程序5.3 內(nèi)部溝通控制程序5.4 合同評審程序6 質(zhì)量記錄6.1 合同評

45、審表(GT/QR?09-01)6.2 工作聯(lián)系單（GT/QR?04-01）6.3 工程變更審批單（GT/QR?11-04）十、供方考察工作規(guī)程1 目的通過有效考察，為合格供方的選擇提供依據(jù)。2 適用范圍適用于供方選擇前組織對施工單位、監(jiān)理單位以及材料和設(shè)備的供應(yīng)廠商進行考察。對新材料、新設(shè)備供應(yīng)廠商的考察可參照此規(guī)程執(zhí)行。3 職責3.1 總工程師辦公室負責協(xié)助項目負責人對施工和監(jiān)理單位進行考察，并協(xié)助材料設(shè)備部和項目負責人對物資供方進行考察。3.2 材料設(shè)備部負責在杭項目公司類采購物資中A類物資的供方考察工作，協(xié)助并參與在杭項目公司對類物資供方的考察，指導(dǎo)外地項目公司進行供方考察。3.3 工程

46、成本管理部負責參與對施工單位、監(jiān)理單位的考察。4 工作程序4.1 考察準備4.1.1 考察前，由組織考察的相應(yīng)責任部門制定考察計劃，確定考察內(nèi)容。4.1.2 對于施工、監(jiān)理單位，應(yīng)從投標報名單位中選擇資質(zhì)符合要求、項目班子組成合理、市場信譽較好的進行考察。對于材料和設(shè)備的供應(yīng)廠商，應(yīng)選擇生產(chǎn)能力強、質(zhì)量穩(wěn)定、售后服務(wù)完善的進行考察。新材料、新設(shè)備供應(yīng)廠商的考察由相應(yīng)責任部門根據(jù)需要確定。4.1.3 對以往與本公司合作中考核情況良好的施工、監(jiān)理單位或材料、設(shè)備供應(yīng)廠商可免予考察。4.2 施工、監(jiān)理單位的考察4.2.1 考察組由項目負責人、總工程師辦公室、工程成本管理部、項目工程部（土建和安裝人員

47、若干名）組成。4.2.2 考察項目需為該施工、監(jiān)理單位擬派項目班子負責人直接從事的工程，一般選擇一個在建工程和一個建成工程進行考察。4.2.3考察組到達現(xiàn)場后，應(yīng)首先聽取情況介紹：a）投標單位負責人對公司和項目班子的情況介紹；b）項目班子負責人對所考察工程的概況及采取的質(zhì)量、進度、安全文明施工等方面管理措施的介紹；c）項目班子負責人對投標項目的管理思路介紹；d）聽取業(yè)主單位的評價。4.2.4 現(xiàn)場檢查應(yīng)根據(jù)施工進度情況選擇若干分項、分部工程，一般應(yīng)將地下室、重要設(shè)備機房、底層或大堂、頂層作為檢查重點，標準層可選擇2-3個樓層進行檢查。4.2.5 對被考察單位質(zhì)量管理體系運行情況也應(yīng)作為檢查重點

48、，可通過查閱有關(guān)工程管理文件和資料進行了解。4.3 材料和設(shè)備供方的考察4.3.1 考察組由項目負責人、材料設(shè)備部、總工程師辦公室、項目工程部有關(guān)人員組成。4.3.2 考察組首先應(yīng)聽取企業(yè)負責人的情況介紹。4.3.3 現(xiàn)場考察主要內(nèi)容為：a）廠區(qū)、車間環(huán)境、生產(chǎn)秩序、工人工作狀況；b）生產(chǎn)設(shè)備運行及維護情況；c）原材料檢驗控制情況；d）半成品檢驗、成品檢驗手段、檢測設(shè)備；e）產(chǎn)品標識、質(zhì)量記錄檢查；f）材料、設(shè)備的儲運情況等。4.3.4 對有特殊生產(chǎn)工藝要求的材料和設(shè)備，需對其生產(chǎn)流程作重點檢查。4.3.5 使用方考察 對材料、設(shè)備的使用情況，應(yīng)要求供方選擇若干使用單位進行實地查看，并聽取業(yè)主

49、意見。4.4 考察報告4.4.1 考察工作完成后，由組織考察的責任部門整理考察報告，報告應(yīng)包括：a）被考察單位的資質(zhì)、信譽情況；b）對擬派項目班子的人員組成及工程經(jīng)歷或擬供設(shè)備性能的評價；c）工程現(xiàn)場檢查情況或生產(chǎn)場地、生產(chǎn)設(shè)備情況；d）對實物產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系運行情況進行評價；e）是否選擇為合格供方的建議。4.4.2 考察報告需呈報集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)審閱。4.4.3 根據(jù)考察報告和其他相關(guān)資料，由責任部門填寫供方評價表，經(jīng)評價人員簽署評價意見后報集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.4.4 對評價合格的單位，列入合格供方名冊，考察報告存入合格供方檔案。5 相關(guān)/支持性文件5.1 合格供方控制程序5.2

50、 物資采購控制程序5.3 設(shè)備采購工作規(guī)程6 質(zhì)量記錄6.1 供方評價表(GT/QR?12-01)6.2 合格供方名冊(GT/QR?12-02)6.3 供方考察報告(GT/QR?13-01)十一、開工前準備工作規(guī)程1 目的用于規(guī)范工程管理人員開展項目開工前的準備工作，確保該項工作處于受控狀態(tài)。2 適用范圍本規(guī)程適用于項目開工前準備工作各階段的管理與控制。3 職責3.1 項目工程部負責本規(guī)程的具體實施。4 管理過程4.1 資料準備4.1.1 項目工程部工程管理人員需對本項目的基本情況進行了解，取得包括建設(shè)背景、規(guī)劃條件、項目位置規(guī)模、用地范圍、項目策劃定位、項目建設(shè)計劃、設(shè)計圖紙等相關(guān)資料。4.

51、1.2 項目工程部工程管理人員需向有關(guān)部門了解本地塊內(nèi)部及周邊道路的地下管線及地下洞室、障礙物的情況并取得相應(yīng)圖紙。地下管線是指電力、電信、管道煤氣、上下水、有線電視及軍用通信線路等。當遇到地下管線影響施工的情況時，需向有關(guān)部門提出遷移申請或采取其他措施。4.1.3 項目工程部需將管線資料整理后提供設(shè)計及前期管理人員，作為設(shè)計或申請工程管線接口的依據(jù)。各種管線資料要列入受控文件范圍。4.2 紅線測量定位由項目工程部委托勘測部門對本地塊道路紅線或規(guī)劃紅線進行定位測量，定位點應(yīng)做好可靠保護，防止破壞。對勘測單位提供的標高引測點應(yīng)做好記錄?？睖y定位資料需列入受控文件范圍。4.3 場地平整4.3.1

52、由項目工程部組織場地原土標高測量。4.3.2 組織場地平整工作。場地平整時需注意質(zhì)量：a）應(yīng)先清除地表植被及垃圾；b）河塘回填前應(yīng)先排除塘內(nèi)積水；c）嚴格控制回填材料質(zhì)量，以防影響工程施工；d）對場內(nèi)土質(zhì)較差的部位應(yīng)采取另外處理措施。4.3.3 場地平整完成后，項目工程部應(yīng)組織復(fù)測，確保標高達到施工要求。4.4 地質(zhì)勘察地質(zhì)勘察是指為工程建設(shè)的規(guī)劃、設(shè)計、施工、運營及綜合治理等，對地形、地質(zhì)、水文等要素進行測繪、勘探、測試，并提供建設(shè)所需的勘察成果的活動。地質(zhì)勘察可分為初步勘察和詳細勘察兩個階段。初步勘察應(yīng)滿足初步設(shè)計的要求，詳細勘察應(yīng)滿足施工圖設(shè)計的要求。4.4.1 由項目工程部組織參加勘察

53、招標的單位進行現(xiàn)場踏勘、答疑，會同設(shè)計回答投標單位對招標文件和勘察任務(wù)書中的有關(guān)疑問。4.4.2 地質(zhì)勘察開始前，項目工程部應(yīng)會同設(shè)計人員對勘察單位提交的勘察組織設(shè)計進行審核：看勘察手段、布孔方案和鉆探深度是否滿足勘察任務(wù)書的要求；勘察進度是否滿足設(shè)計出圖的要求；人員、機械是否達到標書的承諾，能否滿足施工要求。4.4.3 項目工程部應(yīng)做好地質(zhì)勘察過程中的檢查工作，必要時拍攝圖像資料，對勘察過程中出現(xiàn)的特殊情況，如發(fā)現(xiàn)地下洞室、障礙物、承壓水或由于土（巖）層面起伏較大導(dǎo)致的補孔或孔深增加情況及時通知設(shè)計單位共同解決，并簽發(fā)聯(lián)系單予以確認。勘察過程中，應(yīng)督促勘察單位對取土孔保留巖石芯樣，以便土建施

54、工時比較、參考。4.4.4 當收到勘察成果后，項目工程部應(yīng)及時會同集團公司總工程師辦公室（或項目總工程師）和設(shè)計單位對勘察報告的內(nèi)容進行審核，如報告中缺少某些設(shè)計參數(shù)，則要求勘察單位補充完整。4.4.5 地質(zhì)勘察報告、勘察要求及地質(zhì)勘察招標文件應(yīng)列入受控文件范圍，做好發(fā)放記錄。4.5 臨時設(shè)施施工4.5.1 項目工程部應(yīng)根據(jù)建筑總平面圖對場內(nèi)的臨時道路、排水設(shè)施、施工圍墻及甲方現(xiàn)場辦公設(shè)施進行布局，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后組織施工。臨時道路應(yīng)滿足施工時通過重型車輛的要求。4.5.2 項目工程部應(yīng)預(yù)估施工水、電用量，配合前期管理部做好施工用水、用電的申請及現(xiàn)場查勘、定位和設(shè)置的工作。4.5.3 各項

55、臨時設(shè)施完成后，項目工程部應(yīng)做好驗收工作。4.6 建筑定位、放線及灰線驗收在取得建筑施工平面圖后，由項目工程部負責委托勘測單位對建筑物進行現(xiàn)場定位、放線，并取得定位資料，然后委托灰線組進行灰線驗收。對定位點，項目工程部應(yīng)負責做好保護。4.7 由項目工程部在現(xiàn)場設(shè)置控制性水準點和坐標點，這些點應(yīng)設(shè)置穩(wěn)固、分布均勻、相互通視、遠離基坑和道路。水準點和坐標點應(yīng)定期檢查、校核，對發(fā)生位移和沉降的點應(yīng)及時記錄，采取相應(yīng)措施。4.8 根據(jù)設(shè)計單位提出的試樁要求，則由項目工程部組織試樁施工和靜荷載試驗工作。施工前應(yīng)檢查樁基施工單位的機械設(shè)備證明文件和管理人員及特殊專業(yè)工種人員的資格證明文件?，F(xiàn)場工程管理人員

56、應(yīng)檢查試樁情況并取得沉樁參數(shù)記錄，應(yīng)特別注意貫入度、充盈系數(shù)、撥管速度、樁底沉渣厚度、混凝土配合比、泥漿比重、極限承載力、樁端沉降等重要參數(shù)的準確性。試樁或靜載試驗報告應(yīng)列入受控文件范圍。4.9 施工前項目工程部應(yīng)配合做好施工、監(jiān)理、設(shè)備及材料招標工作，具體參見物資采購控制程序、設(shè)備采購工作規(guī)程、合格供方控制程序。5 相關(guān)/支持性文件5.1 物資采購控制程序5.2 合格供方控制程序5.3 工程管理過程控制程序5.4 設(shè)備采購工作規(guī)程5.5 工程技術(shù)文件和資料控制規(guī)程5.5 樁基工程施工管理規(guī)程6 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量文件審批單(GT/QR?01-04)6.2 外來文件處理單(GT/QR?01-05)6.3 工程類受控文件發(fā)放清單(GT/QR?01-12)6.4 施工單位管理人員及特殊專業(yè)人員資格證明文件統(tǒng)計表(GT/QR?15-04)6.5 施工單位機械設(shè)備證明文件檢查表(GT/QR?15-07)6.6 樁基施工記錄(GT/QR?15-17A/B/C)6.7 檢驗