倉庫管理制度

1、燃氣天然氣能源有限公司倉庫管理制度1燃氣天然氣能源有限公司倉庫管理制度第一章總則第一條為了保障公司庫存物資的安全與完整、降低倉庫管理成本、減少倉庫物資積壓與資金的浪費，進一步規(guī)范物資流通、保管和控制程序，特制定倉庫管理制度。第二章倉庫管理的總體要求第二條倉庫是公司物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。第三條要根據(jù)工程建設(shè)需要和庫房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，在倉庫推行5S管理制度（常組織、常整頓、常清潔、常規(guī)范、常自律），不斷提高倉庫管理水平。第三章物資驗收入庫

2、第四條物資驗收未經(jīng)檢驗合格不準驗收入庫，更不準投入使用，非原材料不予入庫保管。燃氣天然氣能源有限公司倉庫管理制度2第五條物資驗收入庫時，材料倉管員會同送貨員雙方辦理交接手續(xù)，核對物資名稱、數(shù)量是否一致，核對無誤后，在交貨人的送貨單或購買收據(jù)上簽字確認，以明確承擔物資保管的經(jīng)濟責任。第六條材料入庫后，倉管員憑發(fā)票或所開列的名稱、型號對入庫的材料存放就位，并及時開具入庫單，入庫單必須經(jīng)倉管員和經(jīng)手人兩人以上簽字才生效，入庫單一式三份：一份留存?zhèn)}庫，一份交財務(wù)部，一份給采購員。第七條驗收過程中發(fā)現(xiàn)任何問題都要及時匯報主管領(lǐng)導(dǎo)，不得隱瞞不報，待問題處理完畢后，再繼續(xù)清點驗收入庫。第四章入庫存放第八條根

3、據(jù)物資的料性和存放地點的實際情況擺放物資，做到“四號定位”、“五五擺放”。四號定位指：庫號、架號、層號、位號；五五擺放指：每五個為一個基數(shù)擺放整齊，取出時遵守前零后整，右零左整的原則。第九條凡經(jīng)驗收合格后的物資，除搶險直撥的外，一律要辦入庫手續(xù)；倉庫倉管員未見物資不予擅自辦理入庫手續(xù)。第十條凡進倉的物資一律按物資的名稱、型號、品種、規(guī)格等集中按固定的位置堆放。庫存物資達到四號定位、五五擺放，帳、卡、物、資金四對口。堆放要有條理，整齊美觀。燃氣天然氣能源有限公司倉庫管理制度3第十一條凡庫存物資要逐項建立登記卡片，物資進倉時在卡片上登記入庫時間并按數(shù)加，發(fā)出時登記出庫時間并按數(shù)減，記結(jié)出余數(shù)?？ㄆ?/p>

4、固定在物品正前方的中間顯眼處。第十二條庫存物資搬運過程中應(yīng)輕拿輕放。第五章保管第十三條倉管員對有收、發(fā)動態(tài)物資當日要復(fù)查。第十四條庫存物資按照不同的品種、不同性能確定保管保養(yǎng)方法。易燃易爆劇毒等危險物資要單獨存放，經(jīng)常檢查，防止意外事件發(fā)生。管材、管件、怕曬物資應(yīng)放置在通風(fēng)陰涼處防老化和變形，無法入庫的應(yīng)做好上蓋工作，經(jīng)常檢查，防止外界因素造成物資損壞。注意儀表儀器的堆碼要求，盡量不超過兩米。PE管材、管件：CJJ63規(guī)定管材從生產(chǎn)到使用期間，存放時間不宜超過一年，管件不宜超過兩年。因此，倉庫管理應(yīng)根據(jù)工程建設(shè)計劃制定合理的采購計劃，及時與材料供應(yīng)商溝通，盡量采購生產(chǎn)期3個月以內(nèi)的材料。材料的

5、運輸與裝卸過程中要注意，吊裝或捆綁聚乙烯管材、管件時，必須采用非金屬繩（帶）且應(yīng)避免其受到碰撞，以防材料磨損。聚乙烯管件、閥門運輸時，應(yīng)按箱逐層疊放整齊、固定牢靠，并應(yīng)有防曬防雨淋措施。任何時候都要小心保護聚乙烯管材、管件，不可拋、摔、滾、拖且應(yīng)避免油污和化學(xué)品污染。在聚乙烯管材的運輸過程中，應(yīng)有足夠的柔性支撐以減低彎曲應(yīng)力及避免管材變形，并應(yīng)有防曬防雨淋措施。無論在公司倉庫還是在施工單位倉庫聚乙烯管材、管件、閥門都應(yīng)存放在通風(fēng)良好、溫度低于40的庫房燃氣天然氣能源有限公司倉庫管理制度4或棚架內(nèi)，遠離熱源并應(yīng)有防紫外線照射及防雨淋措施。所有管材、管件、閥門應(yīng)按不同規(guī)格尺寸和不同類型分別存放。管

6、材應(yīng)水平堆放在平整的支撐物或地面上。當直管采用三角形式堆放和兩側(cè)加支撐保護的矩形堆放時，堆放高度不宜超過1.5M；當直管采用分層貨架存放時，每層貨架高度不宜超過1M，堆放總高度不宜超過3M。并應(yīng)遵守“先進先出”原則。在施工現(xiàn)場存放的管材應(yīng)采用可阻擋紫外線的遮蓋物遮蓋，底層應(yīng)根據(jù)管徑大小鋪墊枕木或沙袋，避免管材產(chǎn)生彎曲變形和浸泡雨水。管件應(yīng)避免在施工先出存放，如需存放，必須存放在帶蓋的儲物箱內(nèi)。成箱存放在貨架上或成箱疊放在平整地面上，成箱疊放時，堆放高度不宜超過1.5M。PVC管材的存放要求：PVC排水管：GB/T5836.1-2006條款8.3管材存放在場地應(yīng)平整，堆放整齊，堆放高度不宜超過2

7、M，遠離熱源。承口部位宜交錯放置，避免擠壓變形。當露天存放時，應(yīng)遮蓋，防止暴曬。PVC給水管：GB/T10002.1-2006條款9.4管材應(yīng)堆放整齊。承口部位應(yīng)交錯放置，避免擠壓變形。管材不得暴曬，距離熱源不少于1M，堆碼高度不超過2M。鋼材進庫時，必須進行數(shù)量驗收和外觀質(zhì)量驗收。數(shù)量驗收必須兩個人參與，通過過磅、點件、檢尺換算等方式進行。質(zhì)量驗收：先通過眼看手摸和簡單工具檢查鋼材表面是否有缺陷，規(guī)格尺寸是否相符、腐蝕情況是否嚴重等，然后通過公司質(zhì)檢人員按規(guī)定抽樣送檢，檢驗結(jié)果與國家標準對照判定其質(zhì)量是否合格。進入現(xiàn)場的鋼材應(yīng)入庫入棚保管，若條件所限，只能露天存放，應(yīng)做好上蓋下墊，保持場燃氣

8、天然氣能源有限公司倉庫管理制度5地干燥。入庫鋼材應(yīng)按品種、規(guī)格、材質(zhì)分別堆放，尤其是外觀尺寸相同而材質(zhì)不同的材料，并掛牌標識。燃氣表在搬運、存放過程中應(yīng)保持直立，切勿臥放、倒置及碰撞。燃氣表應(yīng)存儲在環(huán)境溫度-20-60之中，且空氣中不含有腐蝕性介質(zhì)的干燥場所。堆碼不超過1.5米。調(diào)壓箱在搬運、存放過程中應(yīng)保持直立，切勿臥放、倒置及碰撞。燃氣表應(yīng)存儲在環(huán)境溫度-20-60之中，且空氣中不含有腐蝕性介質(zhì)的干燥場所。堆碼不超過1.5米。閥門的存放和保養(yǎng)：1、閥門在使用過程中，應(yīng)經(jīng)常保持清潔，傳動螺紋必須定期潤滑，發(fā)現(xiàn)故障時，應(yīng)立即停止使用，查明原因清除故障。2、填料壓蓋的螺栓應(yīng)均勻地擰緊，不應(yīng)壓成歪

9、狀態(tài)，以免碰傷阻礙閥桿運動或造成泄漏。3、安裝時，可將閥門按連接方式直接裝置在管路上。一般情況下，可安裝在管路任意位置上，但需便于操作的檢修，注意截止閥介質(zhì)流向應(yīng)是縱閥瓣下面往上流，升降式止回閥只能水平安裝。4、球閥、截止閥、閘閥使用時，只作全開或全閉，不允許做調(diào)節(jié)流量用，以免密封面受沖蝕，加速磨損。閘閥和上螺紋截止閥內(nèi)有倒密封裝置，手輪旋至最上位置擰緊，即可阻止介質(zhì)從填料處泄漏。5、球閥、截止閥、閘閥開、關(guān)時應(yīng)用手輪，請勿借助杠桿或其它工具，以免損壞閥件。手輪順時針旋轉(zhuǎn)為關(guān)閉，反之為開啟。燃氣天然氣能源有限公司倉庫管理制度66、安裝前，必須仔細核對本閥標志的壓力，通徑是否符合使用要求，消除運

10、輸過程所造成的缺陷，并消除閥件的污垢。7、長期存放的閥門，應(yīng)作定期檢查，對外露的加工表面須保持清潔，清除污垢，存放時球閥應(yīng)兩端堵塞并處于開啟狀態(tài)，閘閥、截止閥、止回閥，通道的兩端應(yīng)堵塞并處于關(guān)閉狀態(tài)，整齊地存放在室內(nèi)通風(fēng)干燥的地方，嚴禁堆置或露天存。根據(jù)倉庫大小而定，地方夠大的可以并排整齊堆放，地方小的可以考慮做貨架放置。施工單位材料管理：施工單位領(lǐng)取工程材料，應(yīng)嚴格按工程項目CEA進行領(lǐng)料數(shù)量控制，長時間不能應(yīng)用的材料應(yīng)及時辦理退轉(zhuǎn)庫手續(xù)。避免材料存放過期及存放管理不當造成材料損壞和污染。領(lǐng)退料時，應(yīng)檢查確保聚乙烯管件的包裝完好，包裝損壞的電熔管件不應(yīng)出庫或退庫。施工單位倉庫因物料存放周期短

11、，為保證在此條件下，材料得以妥善保管，監(jiān)理及分公司工程管理人員應(yīng)在監(jiān)督管理工程施工現(xiàn)場的同時對施工單位倉庫定期檢查，確保材料存放良好。施工單位機具管理：施工單位PE焊工應(yīng)持有國家技監(jiān)局頒發(fā)的焊工證，且應(yīng)在有效期內(nèi)，焊工應(yīng)提高質(zhì)量意識和安全責任意識，熟練掌握焊接工藝流程，提高作業(yè)能力。要精心地使用、維護和檢測焊接設(shè)備。對操作過程應(yīng)詳細記錄，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時糾正。分公司工程管理人員應(yīng)認真核對焊工的資格證件及材料的生產(chǎn)合格證，及時發(fā)現(xiàn)和糾正施工人員的錯誤操作，對于不合格或違反規(guī)范的操作應(yīng)及時要求整改、返工。因焊機的工作狀況直接影響焊接的質(zhì)量，所以如果焊機缺乏定期檢測、維護，將可能導(dǎo)致：加熱板溫度分布不

12、均勻，設(shè)定燃氣天然氣能源有限公司倉庫管理制度7溫度與實際溫度不符，加熱板表面材料劃傷或污染，部件連接可靠性差，壓力控制不精確等。第十五條貴重物品不得存放在無防盜措施的地方。凡集中存放高檔物品的庫室應(yīng)做到防盜設(shè)施、技防齊全。第十六條對庫存物資要認真看管、勤于檢查、防鼠咬、生銹、防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。第六章抽查第十七條倉管員應(yīng)每周對庫存物資進行檢查，保管好物資，并保證物資及時供應(yīng)。第十八條倉管員應(yīng)經(jīng)常對倉庫內(nèi)的各類物資進行自查，檢查實物與卡片或記帳是否相符，若不符者要及時查對，上報財務(wù)資產(chǎn)部，根據(jù)上級指示進行處理。第十九條會計或有關(guān)管理人員應(yīng)經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否帳物相

13、符、帳卡相符、帳帳相符。如會計人員抽查結(jié)果不符，上報財務(wù)資產(chǎn)部主管，并按照倉庫管理制度追究倉管員的責任，扣除當月獎金。第二十條除倉庫保管員和工作需要外其他任何人不得隨意進入倉庫，緊急情況需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，并由保管員陪同方可入內(nèi)。第七章物資的領(lǐng)用第二十一條領(lǐng)用物資計劃或報告：(一)凡領(lǐng)取物資，需填寫申請單，申請單流程：申請人燃氣天然氣能源有限公司倉庫管理制度8分公司工程部經(jīng)理分公司總經(jīng)理；沒有申請單不允許發(fā)放物資。特殊緊急情況外，電話聯(lián)系經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可先出庫后再補申請。(二)倉管員將報來的領(lǐng)料單按將被領(lǐng)取的貨物順序編排歸類好，做好目錄，做好材料出庫準備。第二十二條領(lǐng)用物資必須填寫領(lǐng)料單。第八章物資

14、的出庫第二十三條物資的出庫按照工作程序進行(一)領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單：含日期、物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量和簽名（領(lǐng)料員一般為施工隊指定人員），倉管員檢查領(lǐng)料單據(jù)，領(lǐng)料單據(jù)審查合格后方可憑單發(fā)料。（如領(lǐng)料單、出庫單不符合倉庫管理制度，倉管員不予發(fā)料）；領(lǐng)料單一式二份，領(lǐng)料部門自留一份，倉管員一份；憑單開具出庫單，出庫單必須有領(lǐng)料人簽字，出庫單一式三份，一份留存?zhèn)}庫，一份交財務(wù)部，一份由工程部留存。(二)手寫簽：保管員在簽上記錄原數(shù)量減去出庫單的實發(fā)數(shù)量；(三)發(fā)料：保管員根據(jù)領(lǐng)料單上物資的實發(fā)數(shù)量發(fā)放物資；(四)點交：保管員復(fù)查發(fā)放的物資，當面點交給領(lǐng)料人；(五)未辦理入庫手續(xù)直接用于工程的物資，倉

15、庫保管員不承擔其相應(yīng)責任；(六)發(fā)放材料時倉管員要注意先進的物品先發(fā)，后進的后發(fā)；(七)堅持為生產(chǎn)服務(wù)，文明禮貌。第二十四條材料計價：燃氣天然氣能源有限公司倉庫管理制度9發(fā)出的材料一般按進價發(fā)出，若同一種型號、規(guī)格的商品有不同的進貨價，一般按原貨價發(fā)出，匯總時按不同的貨價分開數(shù)量核算。第二十五條材料退回工程結(jié)束未用完材料退回倉庫，倉管員開紅字出庫單，記帳時用紅字。統(tǒng)計好可以換貨的產(chǎn)品，燃氣表，接頭、管釘、鋁塑管等小材料，另外存放，兩個月發(fā)一次回廠家換貨，減少公司損失。第九章盤點第二十六條每月月底由財務(wù)資產(chǎn)部組織對庫存物資進行盤點，編制物資盤點表，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，由倉管員負責查明原因，方可辦理物

16、資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，據(jù)以列賬。材料按類別細分盤點，庫存偏小或者偏大的情況下都要及時上報物質(zhì)部。燃氣表的合理庫存是20-100只，鍍鋅管的合理庫存是20-100條，PVC管的合理庫存是20-50條，調(diào)壓箱的合理庫存是10-50只，管材的合理庫存是500-5000米。第二十七條次月3號前將月報表、匯總表、盤點表需送物資采購部、分管副總經(jīng)理閱示。第十章記帳并建檔第二十八條按記帳的原則、方法和要求設(shè)立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然。第二十九條帳簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立帳戶，不同的物資不得登在一個帳戶上。燃氣天然氣能源有

17、限公司倉庫管理制度10第三十條倉管員校對倉庫帳，每月和會計對帳，保證帳帳相符、帳物相符。如有不符，查明原因，上報財務(wù)資產(chǎn)部。若有庫存大和庫齡超過6個月的產(chǎn)品，及時上報物質(zhì)部，和廠家換貨。第三十一條次月3號前交財務(wù)工程物資的月結(jié)表。第三十二條次月3號前核對出入庫單據(jù)。第三十三條次月3號前交工程技術(shù)部工程物資數(shù)量余額表。第三十四條倉管員定期將倉庫檔案（含驗收單、送貨單、領(lǐng)料單、出庫單、入庫單、倉庫帳簿和倉庫月結(jié)）歸檔存放。第十一章安全管理第三十五條倉庫安全管理必須貫徹“預(yù)防為主”，實行“誰主管，誰負責”的原則。第三十六條每一個庫房應(yīng)在庫房外單獨安裝電源自動開關(guān)，管理人員離庫時，必須拉閘斷電。第三十

18、七條庫房內(nèi)嚴禁吸煙和煙火，并備有消防用具及措施。第三十八條庫房內(nèi)禁止使用電爐、電熱絲、電燙斗等家用電器。第三十九條庫房內(nèi)電器設(shè)備的周圍和主線槽下方嚴禁堆放物品。第四十條庫房內(nèi)要設(shè)置醒目的防火標志，嚴禁攜帶火種進入庫內(nèi)，嚴禁使用明火，嚴禁吸煙、庫房內(nèi)不準使用火爐取暖，庫區(qū)以及周圍五十米內(nèi)嚴禁燃放煙花爆竹等。燃氣天然氣能源有限公司倉庫管理制度11第四十一條倉庫配置的消防設(shè)施器材要符合國家規(guī)定的標準和技術(shù)規(guī)范，配備足夠的消防器材，設(shè)置在明顯易取的地點，周圍不得堆放雜物，并且應(yīng)由專人管理，要經(jīng)常檢查、維修、保養(yǎng)，滅火器等消防器材要保持完好，懂得消防器材操作方法并能熟練使用。第四十二條對易燃易爆、化學(xué)危

19、險物品應(yīng)由專人定期負責檢查。第四十三條化學(xué)易燃有毒物品的包裝應(yīng)當牢固、密封可靠，發(fā)現(xiàn)包裝破損殘缺、變形及物品變質(zhì)、化學(xué)分解等情況時，應(yīng)當立即進行安全處理。第四十四條做好重點部位防盜工作，倉庫管理員要做到“每天三檢制”（早、中、晚各檢查一次）。第四十五條庫房內(nèi)操作時，禁止使用發(fā)火工具及穿釘子鞋。第四十六條下班檢查關(guān)燈、門加鎖，并做好防盜工作。第四十七條倉庫防盜設(shè)施要嚴密牢固，如有損壞，要及時修繕。第四十八條如違反安全管理制度而發(fā)生貴重物品失竊、丟失事件，按HSE安全管理要求“四不放過”的原則，分析事件原因，按相關(guān)管理規(guī)定追究保管人員責任。第四十九條本制度由內(nèi)控體系建設(shè)指導(dǎo)小組負責解釋。第五十條本

20、制度自下發(fā)之日起施行。附：材料管理制度細則為了加強公司材料管理，切實做到精心保管、合理利用、厲行節(jié)燃氣天然氣能源有限公司倉庫管理制度12約、回收利用、物盡其用、降低成本，特制訂本管理制度。一、材料購買1、由各分公司和部門出具材料申請單，報物資采購部，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后，由物資采購部實行采購。2、采購人員購買材料時應(yīng)索要相關(guān)票據(jù)，填寫清楚。3、各個工程部自行采購材料，原則上先報經(jīng)物資采購部同意后，方可購買。購買時票據(jù)填寫清楚，并由工程經(jīng)理和倉庫管理員簽字。二、材料驗收入庫1、各分公司收貨人和材料保管員都是材料驗收員，材料驗收員按隨貨票據(jù)所列名稱，規(guī)格，數(shù)量進行入庫。同時，要對材料質(zhì)量進行檢查、驗收

21、。驗收數(shù)量時，可根據(jù)不同材料物件、特性，采取點數(shù)、丈量、過秤等方式進行數(shù)量驗收，不合格的產(chǎn)品不予入庫。2、對大宗材料、高級材料、特殊材料等要及時索要三證，即合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報告。3、經(jīng)材料驗收員驗收后，開具入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)交采購，最后一聯(lián)由倉庫保管員留檔備查。入庫單要材料驗收員、采購員、分公司工程部經(jīng)理簽字。4、材料入庫后，各級主管領(lǐng)導(dǎo)或部門認為有必要時，可對入庫材料進行抽驗，如發(fā)現(xiàn)情況不符的，將追究相關(guān)人員責任。造成損失的，由責任人賠償。5、對于大宗材料周轉(zhuǎn)，如管材、鋼材等材料進場驗收，必須由倉庫保管員和使用該材料的工程部管理及技術(shù)人員，共同參與驗收，燃氣天然氣能源有限公司倉庫管理制度13在送貨單上簽字，每批供貨完成后，根據(jù)供貨單同時開據(jù)領(lǐng)料單撥付給施工隊。為了節(jié)約生產(chǎn)，施工隊的材料報損率不能超過3%。如果超過，超出部分照價賠償。6、工程部自行購買材料亦按上述程序辦理，填寫入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)交倉庫管理員（備注工程部自行購買并入工程材料帳），一聯(lián)留底。同時，要立刻錄入工程部材料帳。三、材料使用與出庫1、材料領(lǐng)用時，領(lǐng)料部門先填寫申請單，由工程部經(jīng)理簽字。然后找材料保管員領(lǐng)取。材料保管員不得在無領(lǐng)料手續(xù)的情況下發(fā)放材料，除非特殊緊急情況，可以