環(huán)保品質(zhì)手冊

1、有限公司編號：DM-QM-02環(huán)保品質(zhì)手冊 版本編號：A/0 受控版本編號： 受控標(biāo)識： 2011年 12 月 1日發(fā)布 2011年 12月 1 日實施公司發(fā)布章節(jié)：0.1 版本號：B/0題目：目錄 頁數(shù)：1/1章節(jié) 題 目 0.1 目錄 0.2 批準(zhǔn)頁 0.3 環(huán)保品質(zhì)手冊管理規(guī)定 0.4 受控版本分發(fā)名單 0.5 修改明細(xì)表 1 術(shù)語與定義 2 環(huán)保方針3 環(huán)保品質(zhì)架構(gòu)圖4 環(huán)保品質(zhì)管理體系 4.1 總要求 5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 5.2 環(huán)保方針 5.3 策劃 5.4 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5 環(huán)保品質(zhì)體系管理評審 6 資源管理 6.1 資源的提供 6.2 人力資源 6.3 基礎(chǔ)

2、設(shè)施 6.4 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1 實現(xiàn)過程的策劃 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.4 采購 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 8 測量、分析和改進 8.1 總則 8.2 監(jiān)視和測量 8.3 不合格品控制 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進 章節(jié)：0.2 版本號：A/0題目：批準(zhǔn)頁 頁數(shù)：1/1本環(huán)保品質(zhì)手冊根據(jù)歐盟ROHS指令、我國“電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法”及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)進行編制。經(jīng)過審核討論，符合要求，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，自2007年3月1日開始實施。 本環(huán)保品質(zhì)手冊既適用于本公司環(huán)保品質(zhì)管理體系的建立，運行和保持，也適用于本公司對顧客的承諾，以及申請3C認(rèn)證的依據(jù)。

3、希望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行，并追求持續(xù)不斷地改進，以確保滿足環(huán)保品質(zhì)的要求。環(huán)保品質(zhì)管理者代表任命書茲任命XX先生為本公司的環(huán)保品質(zhì)管理者代表，全面負(fù)責(zé)環(huán)保品質(zhì)管理體系的工作。特此任命。其職責(zé)權(quán)限為：1、負(fù)責(zé)制定環(huán)保品質(zhì)方針；2、負(fù)責(zé)策劃和組織實施環(huán)保品質(zhì)保證管理體系及體系的有效運行；3、確保環(huán)保品質(zhì)保證管理體系持續(xù)有效運行所需的人員和資源；4、重要環(huán)保因素批準(zhǔn)；5、負(fù)責(zé)組織環(huán)保品質(zhì)管理體系的內(nèi)部審核和管理評審；6、環(huán)保品質(zhì)保證體系管理的上傳下達(dá)；7、有權(quán)對不符合環(huán)保品質(zhì)要求的產(chǎn)品實施停產(chǎn)整頓，對環(huán)保產(chǎn)品的符合性負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理（簽名） 年 月 日本手冊編制人：本手冊審核人：章節(jié)：0.3 版本號

4、：A/0題目：環(huán)保品質(zhì)手冊管理規(guī)定 頁數(shù)：1/11 環(huán)保品質(zhì)手冊的制定 為滿足客戶綠色產(chǎn)品要求，有計劃地清除和減少相關(guān)有害物質(zhì)，達(dá)到防止在產(chǎn)品中混入相關(guān)有害物質(zhì)，并以遵守有關(guān)法律、法規(guī)，保護地球環(huán)境以及減少生態(tài)系統(tǒng)的影響為目的。特制定此環(huán)保品質(zhì)手冊。2 環(huán)保品質(zhì)手冊的修訂管理：當(dāng)此環(huán)保品質(zhì)手冊已不能滿足客戶或有關(guān)的法律、法規(guī)有新的標(biāo)準(zhǔn)要求頒布時，將對此環(huán)保品質(zhì)手冊進行修訂或新增文件加以規(guī)范，以不斷地滿足客戶綠色產(chǎn)品要求，遵循環(huán)保物質(zhì)管理的法規(guī)及要求。3 環(huán)保品質(zhì)手冊的發(fā)行管理：為使環(huán)保品質(zhì)手冊被全員了解，全員參與對環(huán)保物質(zhì)管理程序的實施，權(quán)責(zé)部門有必要進行運行，故環(huán)保品質(zhì)手冊將發(fā)行相關(guān)部門，以

5、便更有效地對綠色產(chǎn)品的管控。4 環(huán)保品質(zhì)手冊的廢止規(guī)定：當(dāng)此環(huán)保品質(zhì)手冊已不以能滿足客戶需求或有關(guān)的法律、法規(guī)有新的標(biāo)準(zhǔn)要求提出時，將對其已不能適用的相關(guān)內(nèi)容與章節(jié)作廢并停止使用，由相關(guān)部門提出作廢申請并經(jīng)ROHS負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由文控員統(tǒng)一執(zhí)行。章節(jié)：0.4 版本號：A/0題目：受控版本分發(fā)名單 頁數(shù)：1/1“受控版本”均由品管部在每本的封面寫明受控編號，并加以受控標(biāo)識，方得發(fā)出。持有人名單如下： 受控版本編號 持有人職務(wù)01 總經(jīng)理02 副總經(jīng)理03 物流部主管04 品管部主管（環(huán)保品質(zhì)管理者代表）05 工程部主管06 生產(chǎn)部主管07 辦公室主管08 營銷部主管09 認(rèn)證機構(gòu)10 人證機構(gòu)章節(jié)

6、：0.5 版本號：A/0題目：修改明細(xì)表達(dá)式 頁數(shù)：1/1序號章節(jié)修改內(nèi)容摘要修改日期修改人批準(zhǔn)人章節(jié)：0.6 版本號：A/0題目：術(shù)語及定義 頁數(shù)：1/11環(huán)境管理物質(zhì)-公司判定材料、零部件，輔材以及設(shè)備等含有的物質(zhì)中具有對地球環(huán)境和人體有明顯的環(huán)境影響（側(cè)面影響）的物質(zhì)。2含有-指無論是有意還是無意，所有的產(chǎn)品或產(chǎn)品的零部件，設(shè)備或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物質(zhì)。3 雜質(zhì)-包含在天然材料中，作為工業(yè)材料使用，在精制過中技術(shù)上不能完成去除的物質(zhì)，或者合成反應(yīng)過程中產(chǎn)生，而在技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì)。4 輔助材料-泛指用于產(chǎn)品作業(yè)過程中參與輔助作業(yè)的設(shè)備，工冶具等及產(chǎn)品之包材、粘附等

7、材料。5 溶劑-指為方便作業(yè)或作其他作用的產(chǎn)品之生產(chǎn)過程中可能使用的液體狀物質(zhì)。例如：本公司所使用的酒精、助焊劑、脫模劑、甲笨。6 環(huán)保物質(zhì)-符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，滿足客戶綠色產(chǎn)品需求，不含有對地球生態(tài)環(huán)境和人體健康有影響的物質(zhì)或成份即稱為環(huán)保物質(zhì)。7 等級1-指已經(jīng)由法律規(guī)定禁止意圖地使用的物質(zhì)或由環(huán)境通達(dá)已經(jīng)聯(lián)系廢止使用的物質(zhì)，即時禁止使用的管理等級。8 等級2 -指已經(jīng)由條約，法令規(guī)定期限禁止使用的物質(zhì)或即將推進禁止使用的物質(zhì)。9等級3-目前雖然沒有規(guī)定全廢的日期目標(biāo)，但指定了全廢的使用部件，材料中含有的物質(zhì)及用途，把被判斷為可以確立代替部件，開發(fā)材料和代替技術(shù)的產(chǎn)品。轉(zhuǎn)變?yōu)?級，逐步實

8、現(xiàn)全廢。10 不使用證明書-原材料、輔材的供應(yīng)廠商確認(rèn)其原材料、零部件，輔材必須達(dá)到法律規(guī)定的“環(huán)境管理物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn)”，且沒有管理等級1的物質(zhì)及其用途的證明。11 重金屬物質(zhì)-原意指比重大於5.0的金屬物質(zhì)成份尤指有毒物質(zhì)。例如：銻、鉛、鎘、硒、汞、六價鉻及其化合物等，目前本公司只對重金屬物質(zhì)中的鉛、鎘、汞、六價鉻進行管控。章節(jié)：2 版本號：B/0題目：環(huán)保方針 頁數(shù)：1/1環(huán)保方針遵循環(huán)保物質(zhì)管理的法規(guī)及要求；降低環(huán)境污染，生產(chǎn)綠色產(chǎn)品！本公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行環(huán)保方針，為實現(xiàn)本公司的環(huán)保目標(biāo)而努力奮斗。 總 經(jīng) 理（簽名） 環(huán)保品質(zhì)管理者代表： 年 月 日章節(jié)：3 版本號：B/0

9、題目：環(huán)保品質(zhì)管理體系組織架構(gòu)圖 頁數(shù)：1/23.1 圖一、為本公司的環(huán)保管理架構(gòu)圖。3.2 領(lǐng)導(dǎo)層的環(huán)保職責(zé)，在本手冊的管理職責(zé)中闡述，各部門和員工的環(huán)保職責(zé)的權(quán)限，另訂部門（崗位）責(zé)任制。3.3 當(dāng)公司機構(gòu)有變動時，架構(gòu)圖將隨之修改，職責(zé)也相應(yīng)調(diào)整。圖一、公司環(huán)保管理架構(gòu)圖總經(jīng)理環(huán)保品質(zhì)管理者代表環(huán)保品質(zhì)保證委員會工程部室生產(chǎn)部管部品管部倉管采購部公室 塑膠車間文控QAIQCIPQC模具車間音箱車間電子車間 章節(jié)：4 版本號：A/0題目：環(huán)保品質(zhì)管理體系 頁數(shù)：1/21 目的：遵循環(huán)保品質(zhì)，參照歐盟的環(huán)保指令，中國ROHS指令，SS-00259及其他相關(guān)（包括國際）法律法規(guī)和規(guī)定要求，為滿

10、足客戶綠色產(chǎn)品要求，使公司環(huán)保品質(zhì)保證管理體系得以系統(tǒng)化地有效運行，特制定此環(huán)保品質(zhì)管理系統(tǒng)。2 范圍適用于本公司環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)的管理。3 管理內(nèi)容3.1 識別并運用環(huán)保品質(zhì)管理系統(tǒng)所需要的過程；3.2 規(guī)定這些過程的順序與相互關(guān)系；3.3 制定過程管制的程序，確保這些過程的有效運行；3.4 確保相關(guān)環(huán)保文件得到管制；3.5 本公司環(huán)保品質(zhì)管理系統(tǒng)文件分類：3.5.1 一階文件：環(huán)保品質(zhì)手冊用以說明本公司環(huán)保品質(zhì)方針、組織、權(quán)責(zé)及環(huán)保品質(zhì)管理系統(tǒng)的綱領(lǐng)性文件；3.5.2 二階文件：程序文件 為滿足環(huán)保品質(zhì)保證要求，作為環(huán)保品質(zhì)手冊的支持性文件并作為工作程序加以實施；3.5.3 三階文件：管理文件

11、或作業(yè)指導(dǎo)書作為環(huán)保品質(zhì)手冊或程序文件規(guī)定的作業(yè)、技術(shù)詳細(xì)描述的指導(dǎo)文件。例如：檢驗規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書，管理辦法等；3.5.4 四階文件：品質(zhì)記錄用以顯示各項環(huán)保品質(zhì)活動實際動作狀況的文件表單記錄；例如：進料檢驗報告、出貨檢驗報告等；3.6 本公司環(huán)保系統(tǒng)文件的發(fā)行、審核、修訂、變更及使用均應(yīng)管制。文件應(yīng)有效、清晰、易懂、易識別；外來文件應(yīng)管制；過時文件應(yīng)處理；3.7 環(huán)保品質(zhì)記錄應(yīng)管制，其識別、歸檔、編號、保管、保存期限應(yīng)明確規(guī)定；4 支持性文件4.1 文件控制程序；4.2 質(zhì)量記錄控制程序。章節(jié)：5 版本號：A/0題目：環(huán)保品質(zhì)管理職責(zé) 頁數(shù)：1/2公司領(lǐng)導(dǎo)層通過以下活動，對建立和改進環(huán)保品

12、質(zhì)管理體系的承諾提供證據(jù)。5.1 制定本公司環(huán)保品質(zhì)方針及環(huán)保目標(biāo)，并對相關(guān)部門人員的職責(zé)權(quán)限作出規(guī)定，使各部門主管依據(jù)各項有關(guān)環(huán)保品質(zhì)規(guī)定進行作業(yè)，確保工作質(zhì)量，本公司組織架構(gòu)圖見章節(jié)3，各部門的職責(zé)見5.8；5.2 本公司環(huán)保品質(zhì)體系運行和綠色產(chǎn)品實現(xiàn)的過程將按客戶需求和法律法規(guī)要求完成；5.3 在公司管理人員中指派環(huán)保品質(zhì)管理者代表，其主要職責(zé)見環(huán)保品質(zhì)管理者代表任命書。5.4 管理評審：公司每半年召開一次環(huán)保管理評審會議，由最高管理者主持評審，評審環(huán)保品質(zhì)管理系統(tǒng)適宜必，充分性及有效性。評估環(huán)保品質(zhì)管理系統(tǒng)變更的需要及改善的機會；5.5 本公司之環(huán)保品質(zhì)方針通過宣傳及培訓(xùn)教育而展開,或

13、通過內(nèi)部會議進行宣傳,使全員了解,實施及維持。本公司將在管理評審會議上審查其持續(xù)的適宜性；5.6 為使資訊能有效傳達(dá)，環(huán)保品質(zhì)系統(tǒng)績效得到充分發(fā)揮，在本公司職能部門和客戶間需加強溝通聯(lián)絡(luò)；5.7 為滿足客戶綠色環(huán)保產(chǎn)品的需求,遵循國內(nèi)外環(huán)保法律法規(guī)的要求,維持環(huán)保品質(zhì)管理系統(tǒng)的完整性,確保公司管制綠色產(chǎn)品每一個環(huán)節(jié)生產(chǎn)的可行性,糾正與預(yù)防其不良現(xiàn)象的發(fā)生,保證其持續(xù)改善；5.8 各部門的職責(zé)與權(quán)限5.8.1 總經(jīng)理a) 有關(guān)環(huán)保品質(zhì)管理之最終責(zé)任人；b) 負(fù)責(zé)環(huán)保品質(zhì)管理者代表的任命；c) 負(fù)責(zé)審批環(huán)保品質(zhì)手冊。5.8.2 品管部a) 協(xié)助環(huán)保品質(zhì)管理者代表策劃和組織實施環(huán)保品質(zhì)管理體系；b)

14、 負(fù)責(zé)環(huán)保品質(zhì)管理體系在公司的有效推行與維護；c) 負(fù)責(zé)環(huán)保品質(zhì)保證的相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)信息的收集，整理和傳遞；d) 確保環(huán)保品質(zhì)管理體系有效持續(xù)運作所需的人力和資源；e) 負(fù)責(zé)環(huán)保品質(zhì)手冊及程序文件的編制與修訂；f) 負(fù)責(zé)環(huán)保品質(zhì)具體的糾正與預(yù)防措施的跟蹤驗證；g) 負(fù)責(zé)內(nèi)外信息溝通的具體管理和控制；h) 負(fù)責(zé)進料，制程以及成品檢驗和判定，不合格品的最終判定和處理；章節(jié)：5 版本號：A/0題目：環(huán)保品質(zhì)管理職責(zé) 頁數(shù)：2/2i) 制訂環(huán)保品質(zhì)保證異常情況的對策；j) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的綠色產(chǎn)品管理；k) 負(fù)責(zé)環(huán)保品質(zhì)保證所必需的教育與培訓(xùn)；l) 負(fù)責(zé)環(huán)保品質(zhì)文件、資料的收集、記錄與管制。5.8.3

15、 工程部a) 負(fù)責(zé)綠色產(chǎn)品工程設(shè)計；b) 非綠色產(chǎn)品的或替代化工作的推進；5.8.4倉管部a) 負(fù)責(zé)維護倉庫的儲存環(huán)境；b) 負(fù)責(zé)環(huán)保與非環(huán)保的區(qū)域的規(guī)劃、標(biāo)示、存放及保管；c) 遵循環(huán)保物料產(chǎn)品先進先出的管理原則；5.8.5生產(chǎn)部a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)客戶需求的環(huán)保產(chǎn)品；b) 負(fù)責(zé)做好環(huán)保物質(zhì)的使用管理；c) 負(fù)責(zé)做好非環(huán)保物質(zhì)的使用管理；d) 負(fù)責(zé)對員工的環(huán)保品質(zhì)教育與培訓(xùn)工作；5.8.6采購部a) 負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品物料供應(yīng)商的評定確認(rèn)，建立合格供應(yīng)商名錄，在合格供應(yīng)商名錄中采購環(huán)保物料，每年對合格供應(yīng)商進行復(fù)評；b) 負(fù)責(zé)與合格供應(yīng)商簽訂“環(huán)保協(xié)議書”及索取物料的環(huán)保材質(zhì)檢驗報告及每批物料的一致性聲

16、明，確保每批進料符合環(huán)保相關(guān)要求；5.8.7 行政部a) 負(fù)責(zé)環(huán)保品質(zhì)保證工作人員的招聘、選擇、試用、聘用與培訓(xùn)；b) 負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)保品質(zhì)方針的宣導(dǎo)；c) 負(fù)責(zé)影響環(huán)保品質(zhì)保證所需的全體人員的教育與培訓(xùn)工作。章節(jié)：6 版本號：A/0題目：資源管理 頁數(shù)：1/16.1 公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)確定并提供滿足環(huán)保品質(zhì)制造所需的資源，以確保環(huán)保品質(zhì)管理體系的過程得以實施和持續(xù)不斷的改進，以達(dá)到顧客滿意的目的。6.2 人力資源6.2.1 行政部負(fù)責(zé)選拔配備從事環(huán)保品質(zhì)管理體系各崗位的人員，使其具備勝任該崗位工作的能力。6.2.2 行政部負(fù)責(zé)全廠員工環(huán)保質(zhì)量意識、管理知識、工作技能培訓(xùn)的歸口管理，負(fù)責(zé)制訂和執(zhí)行“環(huán)

17、保品質(zhì)培訓(xùn)管理制度”，各相關(guān)部門配合進行，并做到：a) 確定從事影響環(huán)保產(chǎn)品品質(zhì)工作的人員所必要的能力；b) 按照“分層施教，因人制宜”的原則，提供培訓(xùn)，或采取其他措施以滿足這些需求；c) 評價所采取措施的有效性；d) 確保員工意識到所從事環(huán)保品質(zhì)活動的相關(guān)性的重要性，以及如何為實現(xiàn)達(dá)到環(huán)保品質(zhì)方針作出貢獻(xiàn)；e) 保存教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷和技能的適當(dāng)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 本廠確定、提供和維護為實現(xiàn)環(huán)保產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施。包括：a) 工作場所和相應(yīng)的生產(chǎn)裝備和檢測儀器b) 生產(chǎn)所需的工裝夾具c) 軟件d) 支持性服務(wù)6.3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行“設(shè)備管理制度”，對設(shè)備進行維護和保

18、養(yǎng)，以保持符合環(huán)保產(chǎn)品制造過程的能力。6.3.3 軟件和支持性服務(wù)的識別、提供和維護由品管部負(fù)責(zé)策劃和歸口管理，各使用或需求部門配合執(zhí)行。6.4 工作環(huán)境 公司為實現(xiàn)環(huán)保產(chǎn)品的符合性，所需的工作環(huán)境應(yīng)達(dá)到“5S管理要求，確保產(chǎn)品不被污染及交叉污染。6.5 支持性文件1) 人力資源管理制度2) 員工培訓(xùn)管理制度3) 年度員工培訓(xùn)計劃章節(jié)：7 版本號：A/0題目：產(chǎn)品實現(xiàn) 頁數(shù)：1/17.1 環(huán)保產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1 針對HSF產(chǎn)品所要求的的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、監(jiān)督和測試活動以及產(chǎn)品的接收標(biāo)準(zhǔn)。適宜時，這應(yīng)包括信息服務(wù)提供者。7.1.2 使用受限物質(zhì)的過程的程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書，以便在污染存在時

19、包含預(yù)防的內(nèi)容。7.2與顧客溝通7.2.1向顧客溝通任何使用受限物質(zhì)或中能污染、任何可能包含受限物質(zhì)的過程或產(chǎn)品的混雜；7.2.2要保留和維護HSF評審結(jié)果及評審確定的措施的記錄。7.3 環(huán)保產(chǎn)品的設(shè)計控制7.3.1 在設(shè)計策劃時，應(yīng)在文件和計劃中識別受限物質(zhì)的使用，以便控制和最終替換或消除這些零部件；7.3.2 當(dāng)設(shè)計要求使用受限物質(zhì)時，應(yīng)制訂程序文件以控制、識別、監(jiān)視和測量過程/產(chǎn)品（包括分包過程的產(chǎn)品）。7.4 環(huán)保物料的采購7.4.1公司應(yīng)確保所有的HSF材料免于受限物質(zhì)的污染；7.4.2 應(yīng)在采購文件和材料收據(jù)上清楚地表明受限物質(zhì)的采購要求；7.4.3采購部應(yīng)充分了解采購物品的采購路線，應(yīng)充分識別可能被