安全生產(chǎn)風(fēng)險評價管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上風(fēng)險評價與危險源管理制度1、目 的 為了最大限度及準(zhǔn)確識別本公司生產(chǎn)過程中安全風(fēng)險，制定風(fēng)險控制措施，明確風(fēng)險評價的方法、流程及風(fēng)險層次控制，通過科學(xué)評價找出風(fēng)險進(jìn)行有目的的進(jìn)行控制，達(dá)到事前預(yù)防、消減危害、控制風(fēng)險的目的，特制定本制度。2、引用文件2.1、中華人民共和國安全生產(chǎn)法（中華人民共和國主席令2014）第13號2.2、危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則的通知 應(yīng)急201978號。2.3、內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委自治區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定等法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求。3、適用范圍 適用于本公司、部門、車間、班組業(yè)務(wù)活動的危險源辨識、風(fēng)險評價分析和風(fēng)險

2、控制及更新的管理。4、職責(zé)4.1、總經(jīng)理：落實(shí)危險源辨識、評價及控制所需人力、物力和財力資源，批準(zhǔn)、確認(rèn)本公司的主要危險有害因素。4.2、安環(huán)部：組織實(shí)施本公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施，監(jiān)督檢查各部門、車間、班組的具體實(shí)施情況。4.3、各部門、車間、班組：組織、參與本工作區(qū)域內(nèi)危險源辨識、風(fēng)險評價等工作。4.3.1根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)的大小或復(fù)雜性等實(shí)際情況，采用實(shí)用的危險源辨識和風(fēng)險評價方法，綜合考慮風(fēng)險控制現(xiàn)狀和采取新措施的可行性等因素，確定評價結(jié)果。4.3.2、針對評價結(jié)果，對風(fēng)險分別按保持現(xiàn)行控制措施、采取新的控制措施或制定目標(biāo)與管理方案等進(jìn)行控制策劃，明確控制、降低或消除風(fēng)險

3、的管控措施，并將結(jié)果報送安環(huán)部審核、匯總。4.4、各部門、車間、班組：負(fù)責(zé)對本工作區(qū)域內(nèi)危險源的風(fēng)險管控措施嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)。5、風(fēng)險評價范圍 5.1、規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段5.2、常規(guī)的活動，如正常的管理活動、生產(chǎn)運(yùn)行活動、技術(shù)改造、后勤服務(wù)等。5.3、非常規(guī)的活動，如設(shè)備安裝、調(diào)試、維修等異?；顒右约鞍l(fā)生火災(zāi)、爆炸、管道突然爆裂等緊急情況下的活動； 5.4、事故及潛在的緊急情況，5.5、所有進(jìn)入工作場所人員的活動，包括內(nèi)部員工的活動及供應(yīng)商、建筑施工方、運(yùn)輸方、參觀者等外來人員的活動；5.6、工作場所有設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品，既包括公司的建筑物、起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器

4、、發(fā)電機(jī)、環(huán)保設(shè)施等設(shè)備、設(shè)施等，也包括供方和分包方提供的設(shè)備和設(shè)施，如運(yùn)輸車輛、起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等。5.7、原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程。5.8、丟棄、廢棄、拆除與處置。5.9、公司周圍環(huán)境。5.10、氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。6、風(fēng)險評價重點(diǎn)內(nèi)容6.1國家法律法規(guī)明確規(guī)定的特種作業(yè)人員的活動（如電工作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)、高處作業(yè)、制冷與空調(diào)作業(yè)、危險化學(xué)品安全作業(yè)、壓力容器操作、化學(xué)水處理等）； 6.2國家法律法規(guī)明確規(guī)定的危險設(shè)備、設(shè)施（如起重設(shè)備、壓力容器、廠內(nèi)機(jī)動車、危險化學(xué)品貯罐、高溫管道、危險化學(xué)品倉庫等）；6.3接觸有毒有害物質(zhì)的作業(yè)活動； 6.4從事易燃、易爆

5、特性的作業(yè)活動；6.5高空作業(yè)；6.6本公司或同行業(yè)曾經(jīng)發(fā)生的事故和事件。7、風(fēng)險評價頻次7.1、風(fēng)險評價頻次、時機(jī)7.1.1、公司每季度至少開展1次安全風(fēng)險評估和危害辨識，找出其危險因素，確定其危險等級，注意其變化趨向，寫出安全評價報告，報總經(jīng)理，制定安全措施，使其風(fēng)險降低。7.1.2各部門對其他危險源每年進(jìn)行一次風(fēng)險評價，關(guān)注其他危險部位危險動態(tài)，特別是隨氣溫變化趨勢，寫出報告報到安環(huán)部備案。7.1.3生產(chǎn)運(yùn)行中突然出現(xiàn)問題或經(jīng)過短暫超溫、超壓運(yùn)行，受到外界因素影響后或重大變更時，發(fā)生各類事故時或按照實(shí)際要求接受同行業(yè)事故教訓(xùn)時，由所在部門組織一次風(fēng)險評價。7.1.4各部門對常規(guī)活動每年組

6、織一次風(fēng)險評價。7.1.5非常規(guī)活動開始之前，遇有下列情況應(yīng)在開始之前組織一次風(fēng)險評價：7.1.5.1 新建、改建、擴(kuò)建。7.1.5.2 技術(shù)改進(jìn)。7.1.5.3 生產(chǎn)設(shè)施的變更。 7.2各部門應(yīng)對以下范圍進(jìn)行危險有害因素識別并進(jìn)行記錄：7.2.1規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；7.2.2常規(guī)和異?；顒樱?.2.3事故及潛在的緊急情況；7.2.4所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；7.2.5原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；7.2.6作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；7.2.7人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；7.2.8丟棄、廢棄、拆除與處置；7.2.9氣候、地震及其他自然災(zāi)

7、害等。7.3風(fēng)險評價方法：7.3.1對于作業(yè)活動（動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)、斷路作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、施工作業(yè)和日常生產(chǎn)操作等各作業(yè)環(huán)節(jié)）采用工作危害分析表（JHA）、作業(yè)條件危險性分析（LEC）的評價方法。7.3.2對于綜合安全檢查、季節(jié)性安全檢查、專項安全檢查采用安全檢查表分析 （SCL）的評價方法。7.3.3對于設(shè)備年度大修、設(shè)備中修采用預(yù)危險性分析（PHA）的評價方法。7.3.4對“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置采用危險與可操作性分析（HAZOP）方法進(jìn)行安全風(fēng)險辨識分析、識別和評價，識別出生產(chǎn)裝置設(shè)計及操作和維修程序；7.3.

8、5在危險故事發(fā)生后果定量和定性的時候，用故障樹分析（FTA）；事件樹分析（ETA）方法；風(fēng)險評價準(zhǔn)則有關(guān)安全法律，法規(guī)要求行業(yè)的設(shè)計規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)安全管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)方針目標(biāo)：合同規(guī)定確定風(fēng)險評價范圍與目標(biāo)劃分作業(yè)活動按地理區(qū)域按裝置按生產(chǎn)流程的階段按作用任務(wù)按生產(chǎn)/服務(wù)階段按部門7.4風(fēng)險評價程序如下圖所示:危害辨識作業(yè)環(huán)境中的不安全狀態(tài)人的不安全行為有害的作用環(huán)境管理上的缺陷評價風(fēng)險確定是否可接受風(fēng)險低風(fēng)險（<3）一般風(fēng)險（38）中等風(fēng)險（916）重大風(fēng)險（18-25）巨大風(fēng)險（30-36）指定風(fēng)險控制計劃應(yīng)采取的行動控制措施實(shí)施期限及時盡快整改在規(guī)定期限內(nèi)整改年度大修時治理有條件

9、有經(jīng)費(fèi)時治理評審控制計劃的適宜性7.5安全評價準(zhǔn)則表1事件發(fā)生的可能性L值判別準(zhǔn)則：等級事件發(fā)生可能性（L）標(biāo)準(zhǔn)1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測及保護(hù)措施，以及員工安全意識相當(dāng)高，嚴(yán)格遵循操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施且行之有效，或過去曾經(jīng)發(fā)生事故或事件。3沒有保護(hù)措施（例無保護(hù)裝置、個體防護(hù)用品），或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行，或危害容易被發(fā)現(xiàn)（有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過監(jiān)測，或曾經(jīng)發(fā)生過類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，未做過任何監(jiān)測，或現(xiàn)場有控制措施但未有效執(zhí)行或措施不力

10、，或危害發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)控系統(tǒng)），或在正常情況下發(fā)生此類事故或事件。表2事件后果的嚴(yán)重性S值判別準(zhǔn)則：等級法律法規(guī)及其他要求人員傷亡情況財產(chǎn)損失/萬元停工情況公司信譽(yù)度1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<10影響不大，基本不停工公司及周邊范圍3不符合公司或行業(yè)安全方針、制度及規(guī)定截肢、骨折、聽力喪失、慢性疾病>10一套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力>252套裝置停工或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)省內(nèi)影響5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死

11、亡>50部分裝置（>2套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響表3風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（風(fēng)險度R=LxS）及控制措施如下表所示：風(fēng)險度R等級應(yīng)該采取的控制措施實(shí)施期限4輕微或可忽略的風(fēng)險無需采取控制措施，但需保存記錄48可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理912中等風(fēng)險可考慮建立目標(biāo)、操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理1516重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運(yùn)行控制措施，定期檢查、測量及評價立即或近期整改2025巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評價立刻7.5.1、各部門的風(fēng)險評價報告報安環(huán)部8、安全危害識別原則 8.1、風(fēng)險管理的主

12、要工作內(nèi)容有：對全過程（公司生產(chǎn)作業(yè)流程）、全范圍（公司管轄的平面與空間）、全人員（職工、施工方、供應(yīng)商、承包商等）進(jìn)行風(fēng)險辨識，然后進(jìn)行量化評估分級，在制定針對性的控制措施，保證所有的風(fēng)險辨識充分，并處于受控狀態(tài)。8.2、危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制的范圍必須包括全公司進(jìn)行的所有常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動和作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施。8.2.1、危險源辨識時，應(yīng)充分考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和四種危害。8.2.2、三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來，辨識危險時，應(yīng)對現(xiàn)有的危害進(jìn)行充分考慮的同時，也要看到以往遺留的風(fēng)險以及策劃中的活動可以帶來的風(fēng)險，盡可能的考慮生產(chǎn)活動各方面存在的風(fēng)險

13、，使風(fēng)險得到可控制。8.2.3、三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)。連續(xù)生產(chǎn)過程屬正常狀態(tài)，生產(chǎn)的開車、停車和檢修屬異常狀態(tài)，發(fā)生爆炸、火災(zāi)、暴雨、地震等緊急狀態(tài)，對于可預(yù)見的緊急狀態(tài)，應(yīng)于相應(yīng)的計劃和措施以保證其影響最小化。8.2.4、四種危害：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素8.2.4.1、人的因素是指在生產(chǎn)活動中，來自人的自身或人為性質(zhì)的危險和有害因素，包含：心理、生理、行為性危險和有害因素。8.2.4.2、物的因素是指機(jī)械、設(shè)備、設(shè)施、材料等方面存在的危險和有害因素；包含物理、化學(xué)、生物性危險和有害因素。8.2.4.3、環(huán)境因素是指生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中危險和有害因素：包含室內(nèi)作業(yè)場所不良、

14、室外作業(yè)場所環(huán)境不良、地下（含水下）作業(yè)環(huán)境不良及其他作業(yè)環(huán)境不良。8.2.4.4、管理因素是指管理和管理責(zé)任缺失所導(dǎo)致的危險和有害因素：包含管理上的失誤、缺陷和管理責(zé)任所導(dǎo)致的危險和有害因素。 8.3、危險源辨識方法應(yīng)依據(jù)本廠區(qū)域范圍、生產(chǎn)性質(zhì)和時限進(jìn)行確定，應(yīng)從基層做起，一般采用以下方法：8.3.1、詢問、交談交流：由對某項工作具備一定經(jīng)驗的人員3-5人組成小組，分析某項工作中存在的危害，可初步分析出該項工作存在的全部危害。8.3.2、現(xiàn)場勘查和工作經(jīng)驗判斷：由具有一定安全技術(shù)知識和掌握職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)和要求的人員2-3人進(jìn)行現(xiàn)場勘查，通過對工作現(xiàn)場環(huán)境結(jié)合工作經(jīng)驗判斷，發(fā)現(xiàn)存在的危害8.

15、3.3、查閱相關(guān)記錄，通過查閱有關(guān)事故事件及職業(yè)病記錄從中發(fā)現(xiàn)存在的危害。8.3.4、獲取外部信息：從同行業(yè)、類似行業(yè)、文獻(xiàn)資料、聘請專家咨詢等獲取有關(guān)危害信息，加以分析研究，從中辨識從中的危害。8.3.5工作任務(wù)分析：通過分析員工工作任務(wù)重涉及的危害，辨識有關(guān)的危害。8.4安全危害辨識評價方法8.4.1、風(fēng)險評價的方式一般為定性評價和定量評價，定性評價一般適用于可以比較直觀得出結(jié)論的風(fēng)險評價即是非判定法，其他不宜直觀得出結(jié)論的風(fēng)險評價可采用LEC法進(jìn)行定量評價。本企業(yè)采用以上兩種方法相結(jié)合的方式進(jìn)行評價。8.4.2、下列四種情況應(yīng)列為本企業(yè)不可容忍安全風(fēng)險：8.4.2.1、不符合安全、職業(yè)衛(wèi)

16、生法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的8.4.2.2、直接觀察到可能導(dǎo)致風(fēng)險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的;8.4.2.3、曾經(jīng)發(fā)生過事故，至今無合理控制措施的8.4.2.4、相關(guān)方依據(jù)法律法規(guī)及其他要求提出的合理抱怨。8.4.2.5、危險性定量評價法（即LEC法）事故發(fā)生的可能性(L)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許

17、多人死亡，或造成重大財產(chǎn)損失40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財產(chǎn)損失15非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成一定的財產(chǎn)損失7嚴(yán)重，重傷，或造成較小的財產(chǎn)損失4重大，致殘，或很小的財產(chǎn)損失1引人注目，不利于基本的安全健康要求發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)8.4.2.6、根據(jù)公式:風(fēng)險D=L*E*C,計算出是否屬于可接受風(fēng)險，如果可接受風(fēng)險，可以維持原有的管理。如果是不可接受風(fēng)險，則應(yīng)提出改進(jìn)計劃，用硬件方面的措施，軟件方面的措施，或者說工程措施、技術(shù)措施、管理措施等對風(fēng)險實(shí)施控制，使之達(dá)到可接受的程度。D值危險程度>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險，要立即整改70-160顯著危險，需要整改

18、20-70一般危險，需要注意<20稍有危險，可以接受8.5、風(fēng)險的控制方法A）、釆取工程技術(shù)措施跟制風(fēng)險；B）、制定目標(biāo)指標(biāo)管理方案；C）、制定管理程序和作業(yè)文件；D）、培訓(xùn)和教育；E）、制定應(yīng)急預(yù)案；F）、加現(xiàn)場監(jiān)督檢查；G）、個體防護(hù)措施及職業(yè)病普查。8.5.1、在確定控制措施，或者考慮改變現(xiàn)有的控制措施時，應(yīng)考慮以下的順序來考慮降低風(fēng)險的發(fā)生A)、消除：消除目前存在的安全危害是降低風(fēng)險的首選。B)、替代：采用技術(shù)的替代，有害材料采用低毒無毒材料代替有毒材料等。C)、工程控制：采用技術(shù)手段進(jìn)行遠(yuǎn)程測里、操控等使人員遠(yuǎn)離安全危害區(qū)域。D)、標(biāo)志警告或者現(xiàn)場的考核控制：采用現(xiàn)場告示、警示、現(xiàn)場督促考核檢查方式來確定降低風(fēng)險。E)、個人防護(hù)用具：采用有效的人員個體防護(hù)來減少風(fēng)險帶來的傷害8.5.2、風(fēng)險等級的控制要求8.5.2.1、在風(fēng)險評價中，評價危險性分為4級，其中風(fēng)險值D