直營店鋪商品管理制度2015.

1、歌薇科技有限公司店鋪商品管理制度審核人：工作流標準規(guī)直營店鋪商品管理制度批準人日期：專業(yè)資料一、直營店收貨制度二、直營店補貨制度三、直營店調撥制度四、直營店鋪退貨制度五、直營店次品制度六、直營店購管理制度七、直營店工服管理制度八、直營店 POS 機刷卡退貨制度九、直營店盤點制度直營店鋪商品管理制度一、直營店收貨制度每家店鋪都是一個獨立的業(yè)務操作系統(tǒng)，庫存的準確影響后期的專業(yè)資料補貨、退貨和少貨賠償?shù)仁乱耍⒘己玫纳唐夫炇罩刃蚴枪ぷ鞯谋仨?，特制定本管理?guī)，店鋪必須格執(zhí)行。商品驗收流程：1商品至店鋪，店鋪人員必須先核對包裹數(shù)量，查看外包裝是否完整，若包裝破損，則必須和送貨人一起清點該包裹數(shù)量。2

2、清點商品時，必須一包一單清點核對，做到至少分款核對數(shù)量。3清點完畢后，核對系統(tǒng)配貨單，若無誤，則執(zhí)行驗收。4若清點數(shù)量有差異，必須由店長復查確認，再把差異數(shù)量在清單上標注清楚，報至商品人員。注：店鋪到貨后兩天必須清點核對商品，清點無差異后安排數(shù)據(jù)驗收。如數(shù)據(jù)驗收后產(chǎn)生少貨事宜，由店鋪自行承擔。二、直營店補貨制度為了避免店鋪盲目補貨而積壓庫存，提高補貨的有效性，降低店鋪斷碼情況，提高公司商品總體轉率，特制定本管理規(guī)，店鋪必須格執(zhí)行。商品補貨流程：1補貨前清晰店商品信息，區(qū)分店主銷款、平銷款和滯銷款，了解具體商品的近期銷售和店鋪庫存明細。2補貨必須考慮店鋪活動，天氣，補貨商品的適銷時段等因素，預判

3、未來一補貨款 / 大類的銷售件數(shù)，結合銷存進行補貨。3一到三將本貨品補充足，大型促銷活動和節(jié)假日需提前一備貨。專業(yè)資料4三類款補貨原則：A 、主銷款是重點補貨對象，是銷售趨勢平穩(wěn)的暢銷貨品，補貨量可以參考：預測每日銷售 *補貨期天數(shù) +賣場鋪貨數(shù)（一般 2-3件） -店鋪現(xiàn)有庫存 -在途庫存；B、平銷款基本保持1-2 銷售的庫存量；C 、滯銷款保持不斷碼；原有款補貨：大類加款補貨：專業(yè)資料三、直營店調撥制度為更好的保障店鋪之間商品的快速流通，建立規(guī)的調撥制度有助店鋪管理和跟進貨品流向，特制定本管理規(guī)，店鋪必須格執(zhí)行。商品調撥制度：1貨品調撥需以商品人員通知為準，禁其他人員私自安排調撥（同區(qū)域店

4、鋪已買單商品除外） 。2調出店需及時安排找貨，檢查商品信息和質量，能正常調出的商品明細第一時間反饋給入貨店。3入貨店以調出店給到的明細，在進銷存里制作終端要貨單。4調出店將明細貨品發(fā)出后，及時對終端要貨單進行確認，快遞費用由調出店支付，并告知入貨店對應的物流信息。5調出店在包裝貨品時，必須放入填寫完整的調撥貨品清單，并自留一份明細。6店鋪已買單的商品，調出店應第一時間安排找貨，當天寄出。7商品人員安排的日常調撥，店鋪需在兩天安排落實完成，如有特殊情況需提前反饋給商品人員。注：如店鋪無故延誤調撥，作10-100 元罰款 / 次處理。調撥單：專業(yè)資料四、直營店鋪退貨制度為退貨工作及時、準確的進行，

5、加強商品信息的反應速度和質量，清晰店鋪退貨工作，特制定本管理規(guī)，店鋪必須格執(zhí)行。商品退貨制度：1退貨必須先向商品人員申請，得到同意后可安排退貨。2公司通知的退貨必須準確及時完成，必須避免遺漏。3退貨商品必須吊牌和包裝完整，無吊牌商品不得調撥及退倉。特殊情況必須由零售部和物流部經(jīng)理溝通后可操作，且必須和其他貨品分開放置。如吊牌遺失，應盡早以表格形式傳給零售部的商品人員申請補吊牌（用補貨單格式，寫明備注） 。4整理完退倉貨品后，在系統(tǒng)上做終端退貨申請單，注意選項填寫完整、正確，寫明備注；專業(yè)資料5退倉包裹必須放一份退倉清單，清單明細必須和包裹實物相一致。6退貨必須做到三個一一對應：即一個退倉清單對

6、應一個終端退貨申請單且對應一個商品包裹。7退貨商品包裝要求：A 、裝箱原則： a 、同款同色必須整理在一起，即不能分裝在不同包裹； b 、同大類需整理在一起；c 、裝箱需從下而上。B、次品與正常商品退貨必須分開包裝，分開做電腦退單，包裹必須放入填寫完整的次品退貨申請單，外包裝上需作明顯標識，店鋪次品退倉統(tǒng)一定于每月10 日。注：若店鋪不按照制度退倉，將按照每項10 元/ 次罰款處理。退倉清單：次品退貨申請單：專業(yè)資料終端退貨申請單：1退貨類型，必須按照實際類型選擇： 000- 正常退貨， 001- 次品退后，002- 調撥貨品， 003- 其他， 004- 退換貨。2上級倉庫，必須按照貨品來源

7、倉，選擇退貨倉，比如2014 年冬裝必須選擇歌薇倉，必須選擇語軒倉。3上級庫存：必須選擇普通庫位。4退貨日期：原則上應該填寫貨品寄出的日期。5備注：調撥、次品退倉等必須填寫備注說明。五、直營店次品制度專業(yè)資料為了規(guī)次品返貨及返修工作，讓店鋪了解次品返修程序，節(jié)省次品返修時間，特制定本管理規(guī)，店鋪必須格執(zhí)行。1、次品退倉制度1次品退貨統(tǒng)一定于每月10 日。2店鋪次品退貨前必須在IPOS 系統(tǒng)填寫終端退貨申請單 ，次品退貨包裹必須放入填寫完整的次品退貨申請單，公司物流部相關人員記錄殘次品件數(shù)、原因和結果，反饋給商品人員。2物流部次品確認時間在三個工作日，如返修后可以正常銷售的需安排一返回店鋪。3若

8、公司確認是屬于人為原因造成的質量問題，則不退不換。4次品返修完畢后由物流部安排隨貨發(fā)給店鋪，如緊急情況，可單獨發(fā)貨。5次品換貨：總公司確認返修品是無法維修時，物流部根據(jù)公司實際庫存有此款貨品的，將貨品換給客戶；如沒有此款貨品時，需告知對應店鋪店長可以換同種金額當季產(chǎn)品。2、次品返修制度1對于掉扣、發(fā)線等店鋪直接能處理的次品問題，公司給予備件上的支持由店鋪處理。2對于店鋪不能直接處理的次品問題，則將次品發(fā)回公司物流部。專業(yè)資料3對于顧客保養(yǎng)與維護不當?shù)脑?，如：磨損、掛破、污染、起球、自行修改等問題的次品，公司將不予受理或處理。4對于店鋪收到倉庫發(fā)貨就有次品問題的，必須在到貨五天反饋給公司商品人

9、員，延期由店鋪自行承擔；及時反饋的，則此貨品質量問題由物流部承擔。5對于店鋪之間：店鋪收到調出店給到的貨品的質量問題，必須三天反饋給公司商品人員，延期由調入店自行承擔；及時反饋的，則此貨品質量問題由調出店承擔。3、返貨的包裝要求1請將所有需要調出的貨品用公司原有塑料袋單件包裝好，不能不包裝或者多件混包裝【與公司發(fā)放同樣】 。2凡屬有配飾損壞的次品退貨，在返回公司時請將配飾或套件一起返回公司，未返回者將不予受理。3返貨時貨品的外包裝不能破損，并在外包裝袋上注明店鋪名稱，件數(shù)和包號，或者填寫快遞單明細貼上。4所有退貨都需隨貨附上與系統(tǒng)相符的退貨明細表。實物與終端退貨申請單不符的將原樣返回店鋪中，費

10、用由店鋪操作人員承擔。六、直營店購管理制度為了規(guī)直營店員工購的流程，特制定本管理規(guī)，店鋪必須格執(zhí)行。專業(yè)資料1、購權限：1在店鋪任職 1 個月以上的家人可享受公司部購買福利。2購折扣為六折，每位家人每月享受最多5 件購優(yōu)惠。3購的服裝由商品人員安排公司總倉發(fā)貨或本店自提，如有從其他店鋪調入，則由購家人自行承擔相應的物流費用。4部購買時間為每一，且必須當天完成銷售單據(jù)。備注：本福利只限于購買員工本人享受，不得為他人代買。2、購流程：1需購的員工需求報店長，由店長填寫購申請單，直營主管簽字確認后，每月匯總提交給直營商品主管，。2店長監(jiān)督收營員按照六折價格做銷售單，備注寫明：家人甲的購。3、購責任制

11、：店鋪購由店長和收營員一起負責，格按照購制度和流程進行管理，如未按照制度管理，經(jīng)公司查實有違規(guī)操作行為，根據(jù)情節(jié)輕重，將對店長、收營員及購家人予以50-200 元的罰款。購申請單：專業(yè)資料七、直營店工服管理制度為加強公司工服管理，明確經(jīng)濟責任，提高工作效率，結合我公司情況特制定本管理規(guī)，必須格執(zhí)行。1店鋪員工的工服由店鋪負責人將尺碼及員工姓名報至直營主管，由直營主管匯總給到商品人員。2商品人員根據(jù)上報的工服信息，開具商店配貨通知單且附加信息注明為工裝，且必須單獨開單。3物流對工服要求單獨打包且在外包裝上作明顯標識。4店鋪收到工服后在系統(tǒng)上驗收入庫。5工服由店長統(tǒng)一派發(fā)， 統(tǒng)一做終端調整單，且必

12、須備注寫明 “具體店員姓名 +工服領用”，調整單明細必須和領用明細數(shù)量相符。6店鋪人員離職時，必須將當季的工服歸還店鋪，由店長負責跟進。八、直營店 POS 機刷卡退貨制度POS 機刷卡付款是非現(xiàn)金形式的付款式，退貨返款也比較特殊，特制定本管理規(guī)，必須格執(zhí)行。1當?shù)赇佊龅筋櫩偷腜OS 機刷卡退貨，必須讓顧客提供購物小票。專業(yè)資料2店鋪需及時提供三份資料給到直營主管：A 、店鋪提供一份直營店POS 機刷卡退款申請說明；B、店鋪留底的顧客簽名的刷卡小票復印件或者照片；C 、顧客購物小票復印件或者照片。3直營主管打印以上資料零售部經(jīng)理簽字直營主管拿簽字后的資料到財務部財務部給一份領（付）款憑證直營主管

13、填寫完畢總簽字直營主管提交給財務財務辦理退款。九、直營店盤點制度為建立良好的盤點秩序，提高盤點的速度和有效性，特制定本管專業(yè)資料理規(guī)，必須格執(zhí)行。直營店盤點制度：1每月 20 至 25 日為盤點時間， 由店長對盤點容整體負責， 必須做到按時精準的實貨盤點；2盤點前店長必須確認數(shù)據(jù)驗收工作A 、所有調撥單據(jù)，跟進對店鋪驗收；B、所有退倉單據(jù)，跟進倉庫驗收；C 、所有到貨單據(jù)，店鋪確認實貨后執(zhí)行驗收；3盤點前需先整理賣場和倉庫庫存，以免盤存時出現(xiàn)遺漏或重復盤點的現(xiàn)象；4盤點時店長需做好人員分配，建議三人一組，甲數(shù)數(shù)，乙掃描，丙看著系統(tǒng)上的盤點單，掃描完一個側掛或者小區(qū)域貨品之后，甲報數(shù)和丙核對數(shù)量是否一致。店長需監(jiān)管操作者是否有盤點遺漏的現(xiàn)象，尤其是飾品和搭。5500 以上店鋪每月進行抽盤20%以上，每年 3、6、9、12 月進行全盤； 500 以下店鋪每月進行全盤工作；6若店鋪有人員離職，需在人員離職前進行一次盤存，否則后期店鋪有少貨則由店長承擔離職人員的賠償金額；7如店鋪初盤出現(xiàn)差異，店長需安排復盤工作；8盤存結果每月底前必須確認，直營主管需跟進店鋪按時確認最終盤專業(yè)資料點數(shù)據(jù)，將最終盤存結果告知財