安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案

1、安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案為深入貫徹落實(shí)省安監(jiān)局關(guān)于在企業(yè)內(nèi)部推行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系和安全事故隱患排查治理體系的通知要求及市、區(qū)兩級安監(jiān)部門的具體部署，在我公司內(nèi)部建立完善的風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系，提升我公司安全生產(chǎn)管理水平，有效遏制安全生產(chǎn)事故發(fā)生，構(gòu)建公司安全生產(chǎn)長效機(jī)制，制定本實(shí)施方案。一、工作目標(biāo)依照 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則、 工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則、 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則、 工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則這4項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的具體要求，在公司內(nèi)部進(jìn)行深入的安全生產(chǎn) 風(fēng)險(xiǎn)辨識、隱患排查治理工作。具體工作目標(biāo)如下：1、成立雙重預(yù)

2、防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)行全員培訓(xùn)，使全體職工均能熟知雙重預(yù)防體系知識，掌握識別本崗位、部門安全風(fēng)險(xiǎn)的能力。2、建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系，全面識別公司內(nèi)各環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級、制定管控措施，確定管控層級，并通過公告及培訓(xùn)，使全體職工熟知本崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)管控措施。3、建立安全事故隱患排查治理體系，并使之在公司內(nèi)部有效運(yùn)行。4、保持雙重預(yù)防體系運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)小組，對公司的雙重預(yù)防體系運(yùn)行工作進(jìn)行持續(xù)改善。二、成立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)1、成立以總經(jīng)理為主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)雙體系建設(shè)的推進(jìn)工作。小組成員如下：組 長：副組長：成 員：2

3、、小組各成員職責(zé)如下：2.1 組長主要職責(zé)：（ 1）確保獲得建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)雙重預(yù)防體系體系所需要的資 源。如人力資源、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)資源等；（ 2）確定各部門、各車間、各崗位職責(zé)與責(zé)任，確保全員參與安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)；（ 3）組織制定體系建設(shè)工作方案，定期對體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核；（ 4）確保全員參與安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)，并履行其職責(zé)；（ 5）是安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行的主要負(fù)責(zé)人，對體系的有效性應(yīng)承擔(dān)責(zé)任；（ 6）審批企業(yè)上報(bào)的重大事故隱患和隱患治理資金，對隱患治理工作組織實(shí)施；（ 7）確保全員參與隱患排查治理，確保小組其他成員履行職責(zé)。（ 8

4、）確保體系變更時(shí)，維持體系完整性；2.2 副組長 xxx 主要職責(zé)：（ 1）督導(dǎo)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作進(jìn)度，對安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作隨時(shí)給予人力和物力支持；（ 2）確保生產(chǎn)系統(tǒng)全員積極參與培訓(xùn)，以及崗位職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識別、隱患排查治理工作；（ 3） 參與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級及管控措施編制等工作；（ 4） 參與隱患排查治理工作，督促生產(chǎn)系統(tǒng)人員按計(jì)劃進(jìn)行隱患排查治理。4.3 副組長 xxx 主要職責(zé)：（ 1）負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作進(jìn)行統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；（ 2）負(fù)責(zé)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案，制定工作流程，確定各部門職責(zé)并督促其履行職責(zé)；（ 3）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)

5、雙重預(yù)防體系相關(guān)制度的審核工作；（ 4）負(fù)責(zé)編制全員培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施全員培訓(xùn)工作，對培訓(xùn)、考核結(jié)果進(jìn)行評價(jià)；（ 5）統(tǒng)一協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級及管控措施編制等工作；（ 6）實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)工作；（ 7）統(tǒng)一協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行隱患排查清單制定工作；（ 8）制定隱患排查計(jì)劃，督促隱患排查的實(shí)施及隱患治理工作；（ 9）隨時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行情況，及時(shí)獲取各項(xiàng)所需資源。4.4 副組長 xxx 主要職責(zé)：（ 1）為安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)配置適宜人員；（ 2）負(fù)責(zé)制定符合安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系標(biāo)準(zhǔn)要求的制度；（ 3）負(fù)責(zé)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行工作考核方案，明確考核

6、標(biāo)準(zhǔn)，頻次， 方法等， 對未能負(fù)擔(dān)所確定職責(zé)的行為給予處罰，對工作中出現(xiàn)的優(yōu)秀個(gè)人和合理建議進(jìn)行評審和獎(jiǎng)勵(lì)；（ 4）配合企管部進(jìn)行培訓(xùn)計(jì)劃制定，全員培訓(xùn)、考試的實(shí)施工作。建立職工培訓(xùn)檔案；（ 5）負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)告知牌板的設(shè)計(jì)、制作。4.5 小組各成員主要職責(zé)：（ 1）按照安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案、工作計(jì)劃及制度的要求落實(shí)本部門職責(zé)。（ 2）軋制車間、機(jī)加工車間主任負(fù)責(zé)對分管范圍的員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保職工掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識的技能，并熟知本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)及管控措施。（ 3）各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級及管控措施編制等工作；（ 4） 技術(shù)部根據(jù)現(xiàn)場變化、工藝改進(jìn)、技術(shù)更

7、新及新材料、新設(shè)備的應(yīng)用，對管控體系持續(xù)更新，確保與現(xiàn)場相符；（ 5）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保證安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取，以保證風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的實(shí)施與運(yùn)行，并監(jiān)督經(jīng)費(fèi)的使用落實(shí)情況；（ 6）各生產(chǎn)單位是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評估，并對管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行整改；三、實(shí)施步驟1、全員培訓(xùn)：建立培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施全員培訓(xùn)并考核。目的是使自總經(jīng)理至基層操作人員，都能熟知安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系知識。管理干部要熟知風(fēng)險(xiǎn)辨識方法、掌握風(fēng)險(xiǎn)分級方法、制定管控措施方法、隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)、工作程序和方法。 基層職工要掌握辨識本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的能力，掌握隱患排查治理

8、的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)。2、編寫體系文件：企管部負(fù)責(zé)編寫安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系和事故隱患排查治理體系實(shí)施管理制度，制定雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度，使雙重預(yù)防體系建設(shè)、運(yùn)行工作有法可循，有規(guī)可依。3、排查、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：依據(jù)工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則規(guī)定的原則和方法，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、確定。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋企業(yè)全部作業(yè)活動(dòng)和所有設(shè)備、設(shè)施，并且要識別出職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。4、危險(xiǎn)源辨識：組織車間、班組、崗位人員進(jìn)行職責(zé)范圍內(nèi)的針對作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施的危險(xiǎn)源辨識工作。5、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：針對辨識出的危險(xiǎn)源，采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS） 、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC和風(fēng)險(xiǎn)程度分析法（MES等方法進(jìn)行定性、定量評

9、價(jià)，確 定其風(fēng)險(xiǎn)級別。6、制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施：針對識別出的危險(xiǎn)源，從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等五個(gè)方面制定管控措施。7、確定風(fēng)險(xiǎn)管控層級：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)管控層級。對于風(fēng)險(xiǎn)級別較高的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控。8、風(fēng)險(xiǎn)告知、培訓(xùn)：建立風(fēng)險(xiǎn)公告制度，制作公告牌，把辨識出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公示，并對職工進(jìn)行培訓(xùn)，使職工熟知本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及相應(yīng)管控措施。9、編制隱患排查清單：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識情況，分別制定管理類、生產(chǎn)現(xiàn)場類排查清單應(yīng)包含所有排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源。10、制定隱患排查計(jì)劃：根據(jù)公司實(shí)際情況，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類 型隱患排查的時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別

10、及排查人員等。11、隱患排查實(shí)施：根據(jù)排查計(jì)劃，組織相應(yīng)級別人員，在規(guī)定范圍內(nèi)進(jìn)行全面隱患排查，并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫排查記錄。12、 隱患治理：針對排查出的安全隱患，由隱患排查組織部門向被排查部門開具并下達(dá)整改通知書，進(jìn)行限期整改。隱患組織部門負(fù)責(zé)跟蹤整改進(jìn)度并驗(yàn)證整改效果。13、體系運(yùn)行情況評審、持續(xù)更新：體系運(yùn)行三個(gè)月后，雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組對體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以驗(yàn)證體系的有效性。對于公司出現(xiàn)的新的作業(yè)活動(dòng)、 新購置設(shè)備等情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)更新。對體系運(yùn)行情況的評價(jià)及更新，應(yīng)每年進(jìn)行一次。14、依據(jù)上述工作內(nèi)容，企管部制定了詳細(xì)工作計(jì)劃，見下表：安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作計(jì)劃表1廳P推

11、進(jìn)步驟具體工作內(nèi)容完成時(shí)間責(zé)任部門1建立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)1、建立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，分管負(fù)責(zé)人，各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員7月21日企管部2、制定體系建設(shè)實(shí)施方案，明確工作流程，部門分工、工作目標(biāo)、任務(wù)、步驟及進(jìn)度安排7月23日企管部2組織全員培訓(xùn)1、建立培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)時(shí)間、學(xué)時(shí)、內(nèi)容、培訓(xùn)對象、資金需求等7月25日企管/人力資源2、對體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握雙重體系基本知識、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源辨 識方法、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及分級管控方法、隱患排查表設(shè)計(jì)方法、隱患排查、治理等方面的要 求及方法7月30日企管部3、對車間管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握雙重體系基本知識、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源辨

12、識方法、 隱患排查、治理等方面的要求及方法，并進(jìn)行閉卷考試。8月1日企管部人力資源部4、對一線職工進(jìn)行全員培訓(xùn)，使其掌握雙重體系基本知識、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源辨識方法、 隱患排查、要求及方法，并進(jìn)行閉卷考試。8月6日各車間人力資源部5、對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，并持續(xù)改進(jìn)。記錄培訓(xùn)教育情況及考核結(jié)果，建立培訓(xùn)檔案及職工個(gè)人安全培訓(xùn)檔案8月10日企管/人力資源6、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識完成、確定管控層級后，對職工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)9月5日企管/人力資源3體系文件制定符合雙體系標(biāo)準(zhǔn)要求的體系文件（兩個(gè)體系均要做文件）或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件，應(yīng)明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容等7月30日企管部/技術(shù)部人力資源部4責(zé)任考核建立獎(jiǎng)懲

13、考核制度，明確考核標(biāo)準(zhǔn)，頻次，方法等8月5日企管/人力資源5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定1、排查并確定作業(yè)活動(dòng)清單，保證全面性8月5日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組2、排查并確定設(shè)備設(shè)施清單，保證全面性8月7日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，全面性：粉塵，噪聲，高溫8月9日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組6風(fēng)險(xiǎn)辨識、分析1、組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析8月13日各車間/崗位2、針對作業(yè)活動(dòng)清單辨識、分析8月13日各車間/崗位3、針對設(shè)備設(shè)施清單辨識、分析8月16日各車間/崗位4、通過調(diào)查和工程分析等方法識別職業(yè)病危害因素及其來源、接觸方式、接觸時(shí)間、可 能導(dǎo)致的職業(yè)病8月15日企管部/技術(shù)部7風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)已經(jīng)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及

14、評價(jià)準(zhǔn)則對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評價(jià)，確定其級別8月18日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組8補(bǔ)充建議措施針對評價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)增加經(jīng)過評審符合要求的補(bǔ)充建議措施并落實(shí)8月18日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組9風(fēng)險(xiǎn)分級1、合理確定各等級風(fēng)險(xiǎn)的管控層級8月20日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控原則，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控措施、管控層級，落實(shí)管控責(zé)任安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作計(jì)劃表2廳P推進(jìn)步驟具體工作內(nèi)容完成時(shí)間責(zé)任部門1編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單1、編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布8月22日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組總經(jīng)理2風(fēng)險(xiǎn)告知1、通過有效方式告知主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容：設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)公告欄8月26日企管

15、部2、應(yīng)組織各層級、各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果的告知培訓(xùn)8月30日企管部3編制隱患排查清單1、生產(chǎn)現(xiàn)場類用日查清單的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單中的各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及管控措施9月2日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組2、職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則 附錄內(nèi)容編制9月4日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組3、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單的排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙體系及地方標(biāo)準(zhǔn)要求9月6日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組4、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則附錄B檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)9月9日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組4確定排查計(jì)劃排查計(jì)劃應(yīng)明確排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員9月12日企管部5隱

16、患排查實(shí)施按排查計(jì)劃進(jìn)行排查，并填寫排查記錄按計(jì)劃實(shí)施企管部6隱患治理1、不能立即整改的隱患，由排查組織部門卜達(dá)整改通知，填寫隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人，治理期限等按整改期限進(jìn)行整改企管部各車間2、責(zé)任單位分析隱患存在原因，制定治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案, 估算整改資金需求并按期限整改，并按時(shí)反饋整改情況3、隱患排查組織部門應(yīng)對整改效果進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見7信息系統(tǒng)應(yīng)用將企業(yè)辨識出的風(fēng)險(xiǎn)及管控措施、管控層級，排查出的隱患及整改情況錄入省雙重預(yù)防體系巡查平臺企管部8體系符合性評審對雙重預(yù)防體系在公司內(nèi)的運(yùn)行情況進(jìn)行評審，確定其符合性，適宜性12月底體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組9體系持續(xù)更新根據(jù)公司作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施的變化，及時(shí)對雙重預(yù)防體系進(jìn)行更新隨時(shí)體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組四、工作要求1、提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)：各部門應(yīng)充分認(rèn)識到安全生