?；髽I(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊

1、XX工業(yè)氣體供應(yīng)站安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊編號：XXQT-AQ-2012編 制： 審 核： XX工業(yè)氣體供應(yīng)站2012年1月8日起施行目 錄1.目的42.手冊說明和使用范圍43.術(shù)語44.管理要素74.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)74.1.1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別、獲取、跟蹤74.1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價84.2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)94.2.1方針目標(biāo)94.2.2負(fù)責(zé)人104.2.3 職責(zé)124.2.4組織機(jī)構(gòu)124.2.5安全生產(chǎn)投入134.3 風(fēng)險管理144.3.2風(fēng)險控制164.3.3隱患排查與治理164.3.4重大危險源174.3.5 變更194.3.6 供應(yīng)商204.4 管理制度20

2、4.4.1 安全生產(chǎn)規(guī)章制度204.4.2操作規(guī)程224.4.3 修訂224.5培訓(xùn)教育234.5.1培訓(xùn)教育管理234.5.2各級人員培訓(xùn)教育244.5.3從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)254.5.4班組安全教育264.6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全264.6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)264.6.2安全設(shè)施284.6.3特種設(shè)備294.6.4 工藝安全304.6.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位304.6.6檢維修314.6.7拆除和報廢324.7作業(yè)安全334.7.1 作業(yè)許可334.7.2作業(yè)環(huán)節(jié)334.7.3警示標(biāo)志344.7.4承包商354.8職業(yè)健康354.8.1職業(yè)危害項目申報354.8.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理364.8.3

3、勞動防護(hù)用品374.9危險化學(xué)品管理384.9.1化學(xué)品檔案384.9.2化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽384.9.3危險化學(xué)品登記394.9.4儲存和運(yùn)輸394.10事故與應(yīng)急404.10.1應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)與隊伍404.10.2應(yīng)急救援設(shè)施414.10.3以及預(yù)案與演練414.10.4搶險與救護(hù)434.10.5事故報告434.10.6事故調(diào)查444.11檢查與自評454.11.1安全檢查454.11.2整改464.11.3自評471.目的為了貫徹落實(shí)中華人民共和國安全生產(chǎn)法及國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定，規(guī)范企業(yè)的安全生產(chǎn)活動，提升企業(yè)整體安全管理水平，依據(jù)江蘇省小微型危險化學(xué)品企業(yè)

4、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)（試行）、危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）和企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ9006-2010）等規(guī)范的要求，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營實(shí)際，編寫此文件, 建立安全標(biāo)準(zhǔn)化體系。2.手冊說明和使用范圍本手冊總體描述了企業(yè)安全方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、各職能部門的職責(zé)、活動、工作程序等。本手冊規(guī)定了安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要素和各職能部門之間有關(guān)的活動和要求，是企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行應(yīng)遵循的文件。手冊中規(guī)定的安全方針和目標(biāo)，通過安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的運(yùn)行來實(shí)現(xiàn)。本手冊闡述了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全管理體系，規(guī)定了各要素的控制要求，以防止人員傷亡、設(shè)備損壞等意外事件的發(fā)生。

5、本手冊由企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊對內(nèi)提供安全管理的依據(jù)，對外證實(shí)企業(yè)管理能力。本手冊適用于本單位安全標(biāo)準(zhǔn)化涵蓋范圍的所有活動。3.術(shù)語3.1化學(xué)品是指各種化學(xué)元素、由元素組成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。3.2危險化學(xué)品是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蝕特性，會對人員、設(shè)施、環(huán)境造成傷害或損害的化學(xué)品，包括爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機(jī)過氧化物、有毒品和腐蝕品等。 3.3危險化學(xué)品從業(yè)單位是指依法設(shè)立，生產(chǎn)、經(jīng)營、使用和儲存危險化學(xué)品的企業(yè)或者其所屬生產(chǎn)、經(jīng)營、使用和儲存危險化學(xué)品的獨(dú)立核算成本的單位。3.4重大危險源是指長期

6、地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或儲存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。3.5安全標(biāo)準(zhǔn)化通過建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險源，建立預(yù)防機(jī)制，規(guī)范生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，人、機(jī)、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)。3.6關(guān)鍵裝置在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷、臨氫、烴氧化等條件下進(jìn)行工藝操作的生產(chǎn)裝置。3.7重點(diǎn)部位生產(chǎn)、儲存、使用易燃易爆、劇毒等危險化學(xué)品場所，以及可能形成爆炸、火災(zāi)場所的罐區(qū)、裝卸臺(站)、油庫、倉

7、庫等；對關(guān)鍵裝置安全生產(chǎn)起關(guān)鍵作用的公用工程系統(tǒng)等。3.8 資源是指實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化所需的人力、財力、設(shè)施、技術(shù)和方法等。3.9 相關(guān)方與企業(yè)的安全績效相關(guān)聯(lián)或受其影響的團(tuán)體或個人。3.10供應(yīng)商 為企業(yè)提供原材料、設(shè)備設(shè)施及其服務(wù)的外部個人或團(tuán)體。3.11承包商 在企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場，按照雙方協(xié)定的要求、期限及條件向企業(yè)提供服務(wù)的個人或團(tuán)體。3.12事件 導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。3.13事故 造成死亡、職業(yè)病、傷害、財產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。3.14危險、有害因素 可能導(dǎo)致傷害、疾病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.15危險、有害因素識別

8、 識別危險、有害因素的存在并確定其性質(zhì)的過程。3.16風(fēng)險 發(fā)生特定危險事件的可能性與后果的結(jié)合。3.17風(fēng)險評價 評價風(fēng)險程度并確定其是否在可承受范圍的過程。3.18安全績效 基于安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，控制和消除風(fēng)險取得的可測量結(jié)果。3.19變更 人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性的變化。3.20隱患 作業(yè)場所、設(shè)備或設(shè)施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。3.21重大事故隱患 可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患。4.管理要素4.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)4.1.1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別、獲取、跟蹤4.1

9、.1.1建立并保持程序以便明確責(zé)任人，及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求，做到及時更新。4.1.1.2建立適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫。清單和文本數(shù)據(jù)庫應(yīng)及時更新。4.1.1.3職責(zé)a）全體員工負(fù)責(zé)獲取、識別有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求，企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)匯總并及時更新。b）企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并及時更新。4.1.1.4法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別a. 安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別要涉及到所有層面的員工。b. 安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別方法：采用知識競賽、問卷調(diào)查、事故

10、事件分析及其它方法對員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識進(jìn)行調(diào)查。意識識別（法律法規(guī)）問卷調(diào)查 知識競賽 事故、事件分析 其他 依從的重要性權(quán)利與義務(wù)認(rèn)識熟悉定期法律法規(guī)意識的識別圖4.1.1.5法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的獲取a）獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的途徑為廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報紙以及上級文件等。b）獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)報總經(jīng)理批示，并按批示辦理和發(fā)放、傳達(dá)；當(dāng)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時，應(yīng)及時更新。C）當(dāng)施工工藝等發(fā)生變化時，應(yīng)對安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求再獲取和確認(rèn)。4.1.1.6相關(guān)文件/記錄a. 適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單b.文件發(fā)放清單c.安全會議記錄4.1.2法律、法

11、規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價4.1.2.1每年對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性分析評估。4.1.2.2對評估出的不符合項進(jìn)行整改。整改有記錄4.1.2.3職責(zé)a.企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評價b. 企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對評估出的不符合項進(jìn)行整改。4.1.2.4管理要求. 企業(yè)負(fù)責(zé)人每年要組織一次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評價。.評價結(jié)果要及時傳達(dá)到相關(guān)方。c. 對評估出的不符合項要及時進(jìn)行整改。d.當(dāng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化時，及時將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，以及安全責(zé)任制，制

12、度和操作規(guī)程中。4.1.2.5相關(guān)文件/記錄a.法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評價表b. 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求不符合項整改計劃和整改措施及落實(shí)情況4.2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.2.1方針目標(biāo)4.2.1.1總則a.企業(yè)制定符合本企業(yè)實(shí)際的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng)。年度安全生產(chǎn)目標(biāo)以文件形式發(fā)布，也可在企業(yè)年度工作目標(biāo)中專項列出。b. 根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)，并進(jìn)行分解。量化指標(biāo)應(yīng)包含人身傷害、責(zé)任事故，以及隱患排查、“三違”查處等內(nèi)容。c. 企業(yè)及各級組織制定年度安全工作計劃。d.企業(yè)年度工作考核中包

13、括對安全生產(chǎn)指標(biāo)完成情況的考核。4.2.1.2職責(zé)a.企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制訂、頒布安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)年度目標(biāo)。b. 企業(yè)負(fù)責(zé)人責(zé)制訂企業(yè)安全工作計劃以保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的有效完成。c. 企業(yè)負(fù)責(zé)人責(zé)制對安全生產(chǎn)指標(biāo)完成情況的考核。4. 2.1.3管理要求a. 企業(yè)負(fù)責(zé)人組織制訂的安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)，應(yīng)符合規(guī)范要求并以文件形式頒布。b.安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)，應(yīng)及時傳達(dá)到全體職工。在安排與風(fēng)險相關(guān)的活動以及體系運(yùn)行過程中，應(yīng)貫徹實(shí)施安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)。c.企業(yè)的安全生產(chǎn)方針，在內(nèi)部以及外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，適時修訂。d. 每年12月份針對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃結(jié)果，以及安全生

14、產(chǎn)重要活動事項或指標(biāo)，制定下一年度企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)。e. 每年12月企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂本廠下一年度年度安全工作計劃，并傳達(dá)到每位職工。f. 企業(yè)負(fù)責(zé)人每年初與各部門負(fù)責(zé)人簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書，然后逐級向下簽訂。對目標(biāo)的完成情況要及時進(jìn)行考核。4. 2.1.4安全生產(chǎn)方針企業(yè)安全生產(chǎn)方針為：“安全至上、科學(xué)管理、以人為本、持續(xù)改進(jìn)、遵守法規(guī)”4. 2.1.5相關(guān)文件/記錄a. 年度安全生產(chǎn)目標(biāo)b.安全生產(chǎn)工作計劃（年度）c. 各層次的安全目標(biāo)責(zé)任書d. 安全目標(biāo)責(zé)任書完成情況考核記錄4.2.2負(fù)責(zé)人4. 2.2.1總則主要負(fù)責(zé)人是企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對本單位的安全管理工作全面負(fù)責(zé)。定期書面向當(dāng)

15、地安監(jiān)部門報告主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況；主要負(fù)責(zé)人做出安全承諾，公開發(fā)布；主要負(fù)責(zé)人組織并參與企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；定期組織召開安全生產(chǎn)工作會議；制定領(lǐng)導(dǎo)值班帶班制度等4. 2.2.2職責(zé)主要負(fù)責(zé)人對本單位的安全管理工作全面負(fù)責(zé)。定期書面向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門報告主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況；簽發(fā)書面的安全承諾；組織并參與企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；定期組織召開安全生產(chǎn)工作會議；制定領(lǐng)導(dǎo)值班帶班制度并有效執(zhí)行。4.2.2.3管理要求a.主要負(fù)責(zé)人是企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對本單位的危險化學(xué)品安全管理工作全面負(fù)責(zé)。企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定頻次，定期書面向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門報告主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況。b.主要負(fù)責(zé)人做出

16、安全承諾,認(rèn)真履行安全生產(chǎn)職責(zé)，保證安全生產(chǎn)工作必需的人、財、物等資源。安全承諾應(yīng)內(nèi)容明確、公開發(fā)布。c.主要負(fù)責(zé)人組織并參與企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，組織制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，明確責(zé)任部門或責(zé)任人，并保證標(biāo)準(zhǔn)化工作所需經(jīng)費(fèi)、人員、設(shè)備設(shè)施等資源。d.主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安全生產(chǎn)工作會議，或聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。e.制定領(lǐng)導(dǎo)值班帶班制度并有效執(zhí)行4.2.2.4相關(guān)文件/記錄a.安全承諾（書面）b.安全例會記錄c.安全檢查記錄d. 主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況e.值班表4.2.3 職責(zé)4.2.3.1 總則a.企業(yè)根據(jù)各自職能和國家安全生產(chǎn)的有關(guān)要求，制

17、定各部門、各級組織的安全生產(chǎn)職責(zé)。安全生產(chǎn)職責(zé)應(yīng)與職能相匹配。b.明確主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)，對安全生產(chǎn)法規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)進(jìn)行細(xì)化。 c.明確各級管理人員、各崗位從業(yè)人員安全生產(chǎn)職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”。4.建立考核機(jī)制，對企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)職責(zé)履職情況進(jìn)行考核，予以獎懲。4.2.3.2職責(zé)見無錫市梅村梅新工業(yè)氣體供應(yīng)站安全生產(chǎn)責(zé)任制。4.2.3.3管理要求 .企業(yè)安全生產(chǎn)委員會以文件的形式明確各級、各類人員的安全生產(chǎn)責(zé)任。. 企業(yè)安全生產(chǎn)委員會以文件的形式明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、各基層單位的安全生產(chǎn)責(zé)任。c. 建立安全責(zé)任考核獎懲制度，建立管理臺帳

18、。d.安全生產(chǎn)委員會負(fù)責(zé)對各部門、各單位的安全生產(chǎn)責(zé)任執(zhí)行情況進(jìn)行考核獎懲。4.2.3.4相關(guān)文件/記錄. 各級各類人員、各職能部門、各基層組織安全生產(chǎn)責(zé)任制. 安全生產(chǎn)責(zé)任檢查考核獎懲制度及管理臺帳、記錄 4.2.4組織機(jī)構(gòu)4.2.4.1.總則為便于安全管理工作的有效開展，企業(yè)建立安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱安委會），設(shè)置安全生產(chǎn)委員會辦公室。建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，配備專職安全管理人員。4. 2.4.2職責(zé)a.企業(yè)負(fù)責(zé)人決定企業(yè)安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)的設(shè)置，安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的建立，專職安全管理人員的配備。企業(yè)負(fù)責(zé)、安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)取得相應(yīng)的安全資格證書。b.安全生產(chǎn)委員會負(fù)責(zé)對相關(guān)安全管理人員進(jìn)行監(jiān)督。

19、4. 2.4.3管理要求 a.企業(yè)以文件的形式明確本廠的安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)和安全管理人員。b.企業(yè)根據(jù)人員變動情況及時調(diào)整安全委員會成員和安全管理人員。c.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)主管部門培訓(xùn)考核合格，取得安全資格證書。d企業(yè)按規(guī)定配備或委托注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。4. 2.4.4相關(guān)文件、記錄a.關(guān)于組建（調(diào)整）安全生產(chǎn)委員會（成員）的決定b.安全管理網(wǎng)絡(luò)圖c. 主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員安全資格證書e. 安全管理人員任命文件4.2.5安全生產(chǎn)投入 4.2.5.1總則建立安全投入保障制度，建立安全費(fèi)用臺帳，依法保證安全生產(chǎn)所必需的資金投入。4.2.5.2職責(zé)a.主要負(fù)責(zé)人對由于

20、安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足而導(dǎo)致的后果負(fù)責(zé)。b. 主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按照國家有關(guān)規(guī)定建立安全投入保障制度。c. 主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立安全投入費(fèi)用臺帳，負(fù)責(zé)監(jiān)督安全費(fèi)用的使用，確保安全資金及時到位。.各部門依據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)安全項目計劃的提出和實(shí)施。e.依法參加工傷社會保險，主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)為全體員工繳納工傷保險費(fèi)用。4.2.5.3管理要求a.企業(yè)每年按上年銷售收入的5%計提“安全生產(chǎn)專項費(fèi)用”，專項用于企業(yè)的安全投入支出。b.“安全生產(chǎn)專項費(fèi)用”專戶儲存，超支補(bǔ)提，結(jié)余接轉(zhuǎn)下年。c.安全生產(chǎn)費(fèi)用支出納入預(yù)算。每年初企業(yè)負(fù)責(zé)人匯總各部門按照各自分工擬訂的安全技術(shù)措施項目，提出安全生產(chǎn)投入年度計劃后分步實(shí)

21、施。.企業(yè)建立安全費(fèi)用臺帳，保障安全資金的正常支取，嚴(yán)禁將安全費(fèi)用挪做他用。e. 企業(yè)應(yīng)按時繳納工傷保險費(fèi)，不漏保一人。f. 按規(guī)定繳存安全風(fēng)險抵押金，或參加包括雇主責(zé)任險和公眾責(zé)任險在內(nèi)的安全生產(chǎn)責(zé)任保險。4.2.5.4相關(guān)文件/記錄a.安全投入保障制度 b.年度安全投入計劃c.安全費(fèi)用臺帳d.職工工傷保險繳費(fèi)證明e.安全生產(chǎn)責(zé)任保險等繳費(fèi)證明4.3 風(fēng)險管理 4.3.1風(fēng)險評價4.3.1.1總則依據(jù)已確定的評價方法、評價準(zhǔn)則，每年進(jìn)行風(fēng)險評價。并將評價結(jié)果通報給相關(guān)部門和人員。4.3.1.2職責(zé).企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)風(fēng)險評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并對重大風(fēng)險進(jìn)行最終確認(rèn)，確定風(fēng)險控制措施。. 企業(yè)安全

22、管理人員具體負(fù)責(zé)危害因素的辨識、風(fēng)險評價工作；制訂或修訂危害因素辨識、風(fēng)險評價程序；負(fù)責(zé)對本企業(yè)的危害因素辨識與風(fēng)險評價結(jié)果進(jìn)行分析、歸納，綜合評價，評定出重大風(fēng)險。4.3.1.3管理要求a.企業(yè)制定風(fēng)險評價管理程序明確風(fēng)險評價的范圍、評價方法、評價準(zhǔn)則、頻次、工作程序以及有關(guān)人員在開展風(fēng)險管理中的職責(zé)和任務(wù)。 b.風(fēng)險評價的范圍覆蓋企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)各階段以及作業(yè)場所的人員、設(shè)備設(shè)施、物料和環(huán)境等。c.評價準(zhǔn)則符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)實(shí)際情況，選用的評價方法應(yīng)具有實(shí)用性、針對性和易于操作。d.企業(yè)負(fù)責(zé)人、各有關(guān)人員參與風(fēng)險評價工作。、可以外聘化工安全專家指導(dǎo)企業(yè)有關(guān)人員開展風(fēng)險評價。e.建立

23、作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單，每月至少一次對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險評價；企業(yè)非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實(shí)施前，或發(fā)生法規(guī)規(guī)范和政府其他要求變更、工藝操作條件變化、實(shí)施技術(shù)改造項目、重要人員變動等情形時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價。4.3.1.4相關(guān)文件/記錄a.風(fēng)險評價管理程序b. 安全評價領(lǐng)導(dǎo)小組及風(fēng)險評價組織、人員構(gòu)成文件c. 危害因素分析辨識記錄表d.重大風(fēng)險清單4.3.2風(fēng)險控制 4.3.2.1總則根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，落實(shí)所選定的風(fēng)險控制措施，將風(fēng)險控制在可以接受的程度。4.3.2.2職責(zé). 安全管理人員負(fù)責(zé)制定重大風(fēng)險的控制措施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況，建立重大風(fēng)險清單。.職工負(fù)責(zé)本崗位的風(fēng)險控制

24、措施的實(shí)施。c. 安全管理人員負(fù)責(zé)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險及所采取的控制措施。4.3.2.3管理要求a.根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，建立重大風(fēng)險清單。b.結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)等方面，制定并落實(shí)措施，將風(fēng)險控制在可接受的程度。風(fēng)險控制措施應(yīng)具備可行性、安全性、可靠性。c.將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施向從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。4.3.2.4相關(guān)文件/記錄a. 重大風(fēng)險清單（含控制措施）b.重大風(fēng)險控制措施實(shí)施記錄4.

25、3.3隱患排查與治理4.3.3.1總則企業(yè)建立并保持隱患排查與治理制度，定期進(jìn)行隱患排查治理工作，保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化的有效實(shí)施。4.3.3.2職責(zé).企業(yè)安全管理人員負(fù)責(zé)隱患排查與治理制度的制定和實(shí)施，負(fù)責(zé)編制隱患排查計劃和檢查表。. 企業(yè)安全管理人員負(fù)責(zé)企業(yè)的日常的隱患排查與治理工作。4.3.3.3管理要求 a.持續(xù)開展隱患排查治理，建立隱患治理臺賬，記錄隱患治理情況。 b.對查出的隱患下達(dá)治理通知，明確責(zé)任人、治理時限、資金來源、治理期限和治理措施。c.重大隱患項目做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”，并建立重大隱患項目檔案。檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患名稱、隱患治

26、理方案、治理時間表和責(zé)任人；竣工驗(yàn)收報告及其評審意見、有關(guān)備案文件等。d.暫時無力解決的重大隱患，制定并落實(shí)有效的防范措施，并書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，說明無力解決的原因和采取的防范措施，及整改期限。e.不具備整改條件的重大隱患，采取防范措施，納入整改計劃，限期解決或停產(chǎn)，并書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。4.3.3.4相關(guān)文件/記錄a. 隱患排查與治理制度b. 隱患排查計劃c. 隱患治理臺賬d. 隱患整改通知單e. 安全檢查表f.重大隱患項目檔案4.3.4重大危險源4.3.4.1總則建立重大危險源管理制度，按照重大

27、危險源辨識（GB18218-2000）的規(guī)定，確定本廠的重大危險源。建立重大危險源檔案并加強(qiáng)管理、檢查、監(jiān)控。4.3.4.2職責(zé).企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定本廠的重大危險源管理制度，確定本廠重大危險源，建立重大危險源檔案，并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。.企業(yè)安全管理人員負(fù)責(zé)將企業(yè)重大危險源及相關(guān)應(yīng)急措施報地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。.企業(yè)安全管理人員負(fù)責(zé)重大危險源的管理、檢查、監(jiān)控。4.3.4.3管理要求 . 按GB18218-2000辨識重大危險源，對確認(rèn)的重大危險源分級并建檔。重大危險源檔案應(yīng)符合危險化學(xué)品重大危險源管理暫行規(guī)定的要求。b.按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進(jìn)行安全評估，也可與企業(yè)定

28、期安全評價合并進(jìn)行。重大危險源應(yīng)按規(guī)定報安監(jiān)部門備案。c.根據(jù)危險化學(xué)品種類、數(shù)量、生產(chǎn)、使用工藝（方式）或者相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等實(shí)際情況，對重大危險源設(shè)置必要的安全監(jiān)控系統(tǒng)：(1)重大危險源涉及的溫度、壓力、液位等重要參數(shù)有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄，可燃?xì)怏w和有毒有害氣體設(shè)置泄漏檢測報警裝置； (3)重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施設(shè)置緊急切斷裝置；(4)毒性氣體的設(shè)施，設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)（SIS）；(5)重大危險源中儲存劇毒物質(zhì)的場所或者設(shè)施，設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。d.定期對重大危險源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，并作好記錄，并按國家有關(guān)規(guī)定對有

29、關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀表等定期檢測、檢驗(yàn)，取得檢驗(yàn)合格證。e.按要求編制重大危險源專項應(yīng)急預(yù)案，按規(guī)定頻次組織演練。應(yīng)根據(jù)重大危險源的危險特性，配備必要的防護(hù)裝備及應(yīng)急救援器材、設(shè)備、物資，其中：(1)對存在吸入性有毒、有害氣體的，配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；(2)涉及劇毒氣體的，還應(yīng)配備兩套以上氣密型化學(xué)防護(hù)服；(3)涉及易燃易爆氣體或者易燃液體蒸汽的，還應(yīng)配備便攜式可燃?xì)怏w檢測設(shè)備。 f.危險化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲存危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施的防護(hù)距離滿足國家規(guī)定要求。不符合規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)整改。4.3.4.4相關(guān)文件

30、/記錄a.重大危險源管理制度b.重大危險源管理檔案（臺帳）c.重大危險源事故應(yīng)急預(yù)案d. 重大危險源備案記錄e.重大危險源事故應(yīng)急預(yù)案演練記錄f.重大危險源檢測、評估、監(jiān)控記錄4.3.5 變更4.3.5.1總則企業(yè)建立并保持變更管理制度，對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性的變化進(jìn)行有計劃的控制。4.3.5.2職責(zé)企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)變更的實(shí)施和管理。4.3.5.3管理要求. 嚴(yán)格變更管理，明確實(shí)施變更管理的范圍、責(zé)任部門（或責(zé)任人）。實(shí)施變更，應(yīng)履行變更申請、變更審批、變更實(shí)施、變更驗(yàn)收等程序。b.對每項變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析，制定控制措施；變更實(shí)施過程中，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險控制措施

31、。 4.3.5.4相關(guān)文件/記錄a.變更管理制度b.變更記錄4.3.6 供應(yīng)商4.3.6.1總則企業(yè)建立并保持供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商實(shí)行有效的管理。4.3.6.2職責(zé).企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商管理制度。. 企業(yè)供銷部門負(fù)責(zé)對相關(guān)承包商、供應(yīng)商的資格預(yù)審。c. 企業(yè)供銷部門負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商名錄、檔案。4.3.6.3管理要求對供應(yīng)商加強(qiáng)， 建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績評價等資料），對供應(yīng)商的資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。4.3.6.4相關(guān)文件、記錄a.供應(yīng)商管理制度；b.合格供應(yīng)商名錄、檔案；c.風(fēng)險評價記錄。4.4 管理制度4.4.1 安全生產(chǎn)規(guī)

32、章制度4.4.1.1總則企業(yè)制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)放到有關(guān)的工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的安全行為。4.4.1.2職責(zé)a. 企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)組織安全管理制度的編寫工作，負(fù)責(zé)安全管理制度的發(fā)放和宣傳。b.企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)企業(yè)的安全管理制度。c. 所有員工必須遵守企業(yè)的安全管理制度。4.4.1.3管理要求a.根據(jù)識別和獲取的適用于本企業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求，建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。規(guī)章制度要符合企業(yè)實(shí)際，具有可操作性，至少包括以下幾方面的內(nèi)容：(a)安全生產(chǎn)職責(zé)及其考核獎懲管理制度；(b)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理方面，如安全生產(chǎn)會議、安全生產(chǎn)費(fèi)用管理、安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育、特種作

33、業(yè)人員管理、班組安全活動、職業(yè)健康管理、承包商供應(yīng)商管理，領(lǐng)導(dǎo)帶班值班、事故管理、應(yīng)急管理、文件檔案管理等制度； (3)風(fēng)險管理方面，如隱患排查治理、風(fēng)險評價和控制、變更管理、重大危險源管理、安全檢查等制度；(4)工藝過程管理方面，如建設(shè)項目管理、工藝安全管理、設(shè)施設(shè)備管理、危險化學(xué)品安全管理等制度；(5)作業(yè)過程管理方面，如動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等制度。b.規(guī)章制度由主要負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā)。規(guī)章制度應(yīng)發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。4.4.1.4相關(guān)文件/記錄企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度4.4.2操作規(guī)

34、程4.4.2.1總則企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制崗位安全操作規(guī)程, 規(guī)范從業(yè)人員的操作行為，控制風(fēng)險，避免事故的發(fā)生。4.4.2.2職責(zé)a.企業(yè)安全管理人員負(fù)責(zé)安全操作規(guī)程的編寫工作和宣傳貫徹。.企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安全操作規(guī)程的審批.全體人員要嚴(yán)格遵守本崗位的安全操作規(guī)程。4.4.2.3管理要求a.根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，以危險、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程, 由主要負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā),發(fā)放到相關(guān)崗位并認(rèn)真落實(shí)。b.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程,由主要負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā)

35、,發(fā)放到相關(guān)崗位并認(rèn)真落實(shí)。4.4.2.4相關(guān)文件記錄各崗位安全操作規(guī)程4.4.3 修訂4.4.3.1總則企業(yè)明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評審和修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本。4.4.3.2職責(zé)企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的修訂工作。4.4.3.3管理要求a.每3年一次組織對安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行評審和修訂。修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期。b.發(fā)生下列情形時，及時組織對安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程進(jìn)行修訂：(a)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府有關(guān)要求變化或監(jiān)管部門提出整改要求；(b

36、)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)設(shè)施、工藝裝置等發(fā)生變更；(c)安全檢查、風(fēng)險評價以及事故原因分析中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度和操作規(guī)程層面的問題需修訂時。4.4.3.2相關(guān)文件記錄a.最新版的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程b.安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程評審、修訂記錄4.5培訓(xùn)教育4.5.1培訓(xùn)教育管理4.5.1.1總則建立并保持安全培訓(xùn)教育制度，明確培訓(xùn)要求，對全體員工進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育，滿足安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的要求。4.5.1.2職責(zé).企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)制定安全培訓(xùn)教育制度，經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人審批后頒布執(zhí)行。b. 企業(yè)負(fù)責(zé)人要保證安全培訓(xùn)所需的人員、設(shè)施和資金。c. 企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計劃，組織實(shí)施對從

37、業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育并記錄。d. 企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案。4.5.1.3管理要求.嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，明確責(zé)任部門（或責(zé)任人），保證安全培訓(xùn)所需的人員、設(shè)施和資金，對從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。b.按有關(guān)規(guī)定和崗位需求，編制培訓(xùn)計劃，并組織實(shí)施。安全培訓(xùn)教育應(yīng)有記錄。c.建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況。4.5.1.4相關(guān)文件/記錄a.安全培訓(xùn)教育管理制度. 安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳c. 安全培訓(xùn)計劃d. 安全培訓(xùn)教育臺賬4.5.2各級人員培訓(xùn)教育4.5.2.1總則建立制度對各級人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，保證其具備必要的安全生產(chǎn)知識和能力，熟悉有

38、關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。4.5.2.2職責(zé)a. 安全管理部門負(fù)責(zé)制定各級人員的安全培訓(xùn)計劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施。b. 安全管理部門負(fù)責(zé)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員和特種作業(yè)人員的委外培訓(xùn)，建立管理臺帳。. 技術(shù)部門負(fù)責(zé)新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前的專門培訓(xùn)和考核。. 各部門負(fù)責(zé)本部門從業(yè)人員的安全培訓(xùn)。4.5.2.3管理要求. 1.主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安監(jiān)部門考核合格，取得安全資格證書方可任職；并按規(guī)定每年參加再培訓(xùn)。b.新上崗從業(yè)人員按規(guī)定進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，考核合格方可上崗作業(yè)。從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)的，重新按

39、規(guī)定進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格方可上崗。每年應(yīng)按規(guī)定對從業(yè)人員進(jìn)行再培訓(xùn)。c.特種作業(yè)人員按規(guī)定參加專門的安全培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審。d.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，按新的操作規(guī)程，對崗位操作人員和相關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)教育，考核合格方可上崗作業(yè)。e.外來人員（包括承包商人員）入廠前，進(jìn)行專門的安全注意事項的教育。4.5.2.4相關(guān)文件/記錄. 企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員安全資格證書b.特種作業(yè)人員操作資格證書c.安全培訓(xùn)教育檔案（臺帳）4.5.3從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)4.5.3.1總則企業(yè)建立制度確定從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)，確保從業(yè)人員符合標(biāo)準(zhǔn)要求。4.5

40、.3.2職責(zé)企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)4.5.3.3管理要求. 根據(jù)崗位性質(zhì)和特點(diǎn)，制定崗位標(biāo)準(zhǔn)。崗位標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括崗位職責(zé)、操作規(guī)程以及崗位人員資歷和專業(yè)要求、知識和技能要求、安全作業(yè)行為要求、作業(yè)現(xiàn)場安全要求等內(nèi)容。b.化工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人和分管技術(shù)負(fù)責(zé)人有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，具有大學(xué)專科以上學(xué)歷；其中至少有1人有化工專業(yè)大專以上學(xué)歷，或者具有化工專業(yè)高級技術(shù)職稱。c.化工企業(yè)專職安全管理人員有國民教育化工化學(xué)類或安全工程中專以上學(xué)歷，有2年以上化工生產(chǎn)相關(guān)從業(yè)經(jīng)歷，或取得危險物品類注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證，或有化工化學(xué)類中級以上技術(shù)職稱。d.危險化學(xué)品特種作業(yè)人員具有

41、高中或者相當(dāng)于高中及以上文化程度，具有直接從事危險作業(yè)崗位操作的從業(yè)經(jīng)歷。4.5.3.4相關(guān)記錄/文件. 從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)制度.員工檔案4.5.4班組安全教育4.5.4.1總則企業(yè)開展經(jīng)常性的班組安全教育，確保崗位安全。4.5.4.2職責(zé). 安全管理部門負(fù)責(zé)檢查班組安全活動記錄。b.班組長負(fù)責(zé)開展班組安全活動。4.5.4.3管理要求. 1.以生產(chǎn)班組為單位開展經(jīng)常性的安全教育活動，每月不少于2次。應(yīng)制定班組安全活動計劃，明確開展活動的形式、內(nèi)容和要求。2.班組安全活動以落實(shí)安全管理措施、組織安全技能訓(xùn)練、開展安全風(fēng)險評估和隱患排查等為主要內(nèi)容。班組安全活動應(yīng)有負(fù)責(zé)人，有活動記錄，可以采取多種形

42、式。3.安全管理部門每月至少檢查1次班組安全活動記錄，并簽字。4.5.4.4相關(guān)文件/記錄. 班組安全活動記錄4.6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全4.6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)4.6.1.1總則企業(yè)確保生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的安全設(shè)施符合國家有關(guān)的法律、法規(guī)和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并與建設(shè)項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。4.6.1.2職責(zé).企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)項目的手續(xù)辦理及參與安全設(shè)施建設(shè)方案的論證。b. 企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)相關(guān)變更手續(xù)的辦理4.6.1.3管理要求. 按照有關(guān)法律法規(guī)和國家安監(jiān)總局有關(guān)危險化學(xué)品建設(shè)項目安全條件審查的規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定，對建設(shè)項目的設(shè)立階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階

43、段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管理，履行相關(guān)審批手續(xù)。 b.不得采用國家明令淘汰的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料，新開發(fā)的生產(chǎn)工藝，應(yīng)在小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)，國內(nèi)首次采用的化工生產(chǎn)工藝，應(yīng)由有關(guān)部門組織進(jìn)行安全性論證。c.建設(shè)項目由具備相應(yīng)資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)設(shè)計、施工、監(jiān)理，施工過程處于有序管理狀態(tài)。d.建設(shè)項目建設(shè)過程中的變更，按變更管理的規(guī)定履行變更程序和風(fēng)險分析；符合安監(jiān)總局有關(guān)規(guī)章規(guī)定的變更發(fā)生后，應(yīng)按要求辦理相關(guān)變更手續(xù)。4.6.1.4相關(guān)記錄/文件a.“三同時”管理制度b.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計和安全審查資料（含安全預(yù)評價報告）c.建設(shè)項目安全驗(yàn)收專題報告（含安全驗(yàn)收評價報告

44、）d.新、改、擴(kuò)項目相關(guān)資料e.建設(shè)項目驗(yàn)收不合格項整改和驗(yàn)收資料f. 生產(chǎn)設(shè)施安全附件資料g. 各種報警、檢測設(shè)施、儀器管理臺帳、說明書h. 生產(chǎn)工藝技術(shù)資料、變更資料。4.6.2安全設(shè)施4.6.2.1總則企業(yè)制定并保持安全設(shè)施管理制度，對安全設(shè)施進(jìn)行規(guī)范化管理，保證安全設(shè)施的正常運(yùn)行。4.6.2.2職責(zé). 設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)安全設(shè)施管理制度的制定。企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核。.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)企業(yè)安全設(shè)施的管理、維護(hù)。機(jī)動工程科負(fù)責(zé)生產(chǎn)廠房等建筑設(shè)施的監(jiān)督管理。.企業(yè)安全管理人員負(fù)責(zé)對安全設(shè)施的檢查。4.6.2.3管理要求.規(guī)范安全設(shè)施管理，明確管理責(zé)任人，建立安全設(shè)施檔案，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。維護(hù)

45、保養(yǎng)檢查應(yīng)做好記錄。b.按國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全設(shè)施：(a)按GB50493，在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和（或）毒有害氣體泄漏的檢測報警設(shè)施，報警信號發(fā)送至控制室或操作室；(b) 按GB50057，在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；(c) 按GB50016、GB50140配置消防設(shè)施與器材；(d)；按GB50058，設(shè)置電力裝置(e)；按GB11651，配備個體防護(hù)設(shè)施(f)；廠房、庫房建筑符合GB50016、GB50160的有關(guān)要求c.將安全設(shè)施納入設(shè)備檢維修管理，定期進(jìn)行檢維修。因檢維修拆除的安全設(shè)施，檢維修完畢后應(yīng)復(fù)原。不得隨意拆除、挪用或棄置不用。d.建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，定期校

46、準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動的記錄。風(fēng)險較高的系統(tǒng)或裝置，應(yīng)加強(qiáng)在線檢測或功能測試，保證設(shè)備、設(shè)施的完整性。4.6.2.4相關(guān)記錄/文件.安全設(shè)施管理制度. 安全設(shè)施管理臺帳. 安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄. 監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳、校準(zhǔn)和維護(hù)記錄4.6.3特種設(shè)備4.6.3.1總則企業(yè)制定并保持特種設(shè)備管理制度，加強(qiáng)特種設(shè)備的安全管理。確保特種設(shè)備的安全運(yùn)行。4.6.3.2職責(zé).設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)制定特種設(shè)備管理制度。.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)建立特種設(shè)備臺賬和檔案。c. 設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)并做好臺賬。d. 設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)特種設(shè)備的送檢、維修。4.6.3.3管理要求.規(guī)范特種設(shè)備管理，建立特

47、種設(shè)備臺賬和檔案，包括特種設(shè)備技術(shù)資料、登記注冊表、特種設(shè)備及安全附件定期檢測檢驗(yàn)記錄、特種設(shè)備運(yùn)行記錄和故障記錄、日常維修保養(yǎng)記錄、事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄等。 2.特種設(shè)備按規(guī)定向特種設(shè)備監(jiān)管部門登記，登記標(biāo)志置于設(shè)備顯著位置；特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，及時報廢，向原登記的特種設(shè)備監(jiān)管部門辦理注銷。3.對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，每月至少進(jìn)行1次檢查，保存檢查記錄。4.特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表定期檢驗(yàn)、校驗(yàn)、檢修。4.6.3.4相關(guān)文件/記錄. 特種設(shè)備管理制度. 特種設(shè)備臺賬和檔案.

48、報廢的特種設(shè)備注銷手續(xù). 特種設(shè)備登記標(biāo)志. 特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄f 特種設(shè)備檢驗(yàn)、校驗(yàn)報告4.6.4 工藝安全4.6.4.1總則企業(yè)應(yīng)保證工藝安全、確保壓力容器等可靠運(yùn)行，保證報警裝置正常運(yùn)行。4.6.4.2職責(zé).企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)對操作人員進(jìn)行工藝安全方面的教育。.企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)對報警裝置的檢查、保修。4.6.4.3管理要求.操作人員應(yīng)掌握崗位主要工藝安全信息，如本崗位涉及的危化品的基本物理特性、化學(xué)特性和職業(yè)危害信息，主要化學(xué)反應(yīng)過程和溫度、壓力、流量、儲存量等重要工藝參數(shù)及其限值，主要工藝設(shè)備、管道、電氣、儀表、安全設(shè)施等設(shè)備信息。b.保證壓力容器監(jiān)控和報警系統(tǒng)、各類動設(shè)備等運(yùn)

49、行安全可靠、完整。4.6.4.4相關(guān)記錄/文件. 監(jiān)控報警系統(tǒng)系統(tǒng)維護(hù)調(diào)試記錄. 操作規(guī)程c. 操作記錄4.6.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位4.6.5.1總則企業(yè)制定并保持關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，實(shí)行企業(yè)管理人員定點(diǎn)承包的安全管理機(jī)制。4.6.5.2職責(zé).安全管理部門負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位并建立檔案。. 安全管理部門負(fù)責(zé)制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案并組織演練。. 企業(yè)負(fù)責(zé)人為關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位聯(lián)系人。4.6.5.3管理要求.根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位并建立檔案，明確管理責(zé)任人，加強(qiáng)安全監(jiān)控，定期進(jìn)行重點(diǎn)安全檢查。檢查記錄應(yīng)保存。b.制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案或

50、崗位現(xiàn)場應(yīng)急處置方案，至少每半年進(jìn)行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。c.確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位聯(lián)系人，聯(lián)系人由企業(yè)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。聯(lián)系人對聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行安全監(jiān)督與指導(dǎo)，督促開展定期安全檢查，治理隱患項目。聯(lián)系人每月至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動。4.6.5.4相關(guān)記錄/文件. 關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位安全管理制度.關(guān)鍵裝置集及重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)演練記錄. 關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位檔案及檢查記錄. 關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位聯(lián)系點(diǎn)活動記錄4.6.6檢維修4.6.6.1總則企業(yè)建立并保持檢修管理制度，實(shí)行日常檢維修和定期檢維修管理。4.6.6.2職責(zé).設(shè)備管理

51、部門負(fù)責(zé)檢維修的管理和組織協(xié)調(diào)。.安全管理部門負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)安全方案制定的現(xiàn)場的監(jiān)督檢查。4.6.6.3管理要求.規(guī)范設(shè)備檢維修管理，明確日常檢維修和定期檢維修的時機(jī)、頻次和程序。檢維修記錄應(yīng)保存。b.進(jìn)行檢維修作業(yè)，執(zhí)行下列程序：(a)檢維修前,進(jìn)行危險、有害因素識別，按規(guī)定辦理各種作業(yè)許可證；對檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，配備適當(dāng)?shù)膭趧颖Ｗo(hù)用品；對安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)；(b)對檢維修現(xiàn)場加強(qiáng)安全檢查；(3)檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。4.6.6.4相關(guān)文件/記錄a.檢維修管理制度b檢維修記錄4.6.7拆除和報廢4.6.7.1總則企業(yè)對拆除作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險分析，制定拆除計劃或方案4.6.7.

52、2職責(zé)安全管理部門負(fù)責(zé)作業(yè)安全方案制定的現(xiàn)場的監(jiān)督檢查4.6.2.3管理要求.拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人與使用單位共同到現(xiàn)場進(jìn)行作業(yè)前交底，進(jìn)行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。b.需拆除（報廢）的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行拆除（報廢）作業(yè)；拆除（報廢）、清洗等現(xiàn)場作業(yè)應(yīng)遵守作業(yè)許可等有關(guān)規(guī)定。4.7作業(yè)安全4.7.1 作業(yè)許可4.7.1.1總則企業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理，企業(yè)建立并保持作業(yè)許可管理制度。對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、動土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、起重作業(yè)、高處作業(yè)等危險性作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可證，履行嚴(yán)格的審批手續(xù)。4.7

53、.1.2職責(zé)企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)各種作業(yè)許可證的審批以及各種危險作業(yè)的監(jiān)督檢查。4.7.1.3管理要求對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理,履行審批手續(xù)。作業(yè)許可證中應(yīng)有危險、有害因素識別和安全措施等內(nèi)容。4.7.1.4相關(guān)文件/記錄各種作業(yè)許可證4.7.2作業(yè)環(huán)節(jié)4.7.2.1總則企業(yè)對作業(yè)環(huán)節(jié)根據(jù)相應(yīng)的管理制度，制定控制措施，規(guī)范現(xiàn)場安全生產(chǎn)行為。4.7.2.2職責(zé).安全管理部門對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、抽堵盲板等危險作業(yè)進(jìn)行審批和現(xiàn)場監(jiān)督。企業(yè)指派專人監(jiān)護(hù)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。. 安全管理部

54、門負(fù)責(zé)安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材的配備。4.7.2.3管理要求.危險作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材，保持作業(yè)環(huán)境整潔。作業(yè)前應(yīng)對控制措施落實(shí)情況進(jìn)行確認(rèn)。b.進(jìn)行實(shí)施作業(yè)許可管理的危險性作業(yè)時，作業(yè)活動負(fù)責(zé)人按照規(guī)定要求科學(xué)組織作業(yè)活動，不得違章指揮；作業(yè)人員應(yīng)持經(jīng)過審批的相應(yīng)作業(yè)許可證，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和作業(yè)許可要求，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律。c.作業(yè)活動監(jiān)護(hù)人員具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，不得離開監(jiān)護(hù)崗位。d.同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，組織承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生

55、產(chǎn)管理職責(zé)和采取的安全措施，指定專職安全管理人員進(jìn)行安全檢查和協(xié)調(diào)。e.機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，佩戴符合標(biāo)準(zhǔn)要求的阻火器，按指定路線、規(guī)定速度行駛。4.7.3警示標(biāo)志4.7.3.1總則企業(yè)在各種危險、危害作業(yè)場所的醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志、告知牌、公告欄和警示說明，警示標(biāo)志要符合規(guī)范要求。4.7.3.2職責(zé)企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)組織安全警示標(biāo)志設(shè)置和管理。4.7.3.3管理要求a.在倉庫危險場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志。b.在重大危險源現(xiàn)場，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和告知牌。 c.按有關(guān)規(guī)定在企業(yè)內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行標(biāo)志。d.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置相應(yīng)的警戒區(qū)域和警示標(biāo)志；在檢修現(xiàn)場