百勝系統(tǒng)操作流程及權(quán)限分配

1、BS3000+系統(tǒng)操作流程及權(quán)限分配說(shuō)明：本作業(yè)流程是結(jié)合百勝公司按 BS3000+系統(tǒng)流程控制建議，與相關(guān)部門溝通討論，并與公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程整合優(yōu)化后，重新制定的百勝軟件系統(tǒng)作業(yè)指導(dǎo)，請(qǐng)各部門嚴(yán)格執(zhí)行。一、進(jìn)貨管理商品進(jìn)貨流程生產(chǎn)部 / 供應(yīng)商市場(chǎng)部倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部說(shuō)明進(jìn)貨入庫(kù)1. 倉(cāng)管員接收生產(chǎn)部貨貨品交接采購(gòu)進(jìn)貨入庫(kù)單品及執(zhí)行進(jìn)貨通知單錄入系統(tǒng)； 2. 入庫(kù)單驗(yàn)收 ;采購(gòu)進(jìn)貨通知單采購(gòu)進(jìn)貨通知單：生產(chǎn)部： 新增、修改、刪驗(yàn)收記賬除、保存、驗(yàn)收、記帳倉(cāng)管員： 執(zhí)行采購(gòu)進(jìn)貨入庫(kù)單：倉(cāng)管員權(quán)限：供應(yīng)商往修改、刪除、保存庫(kù)存賬倉(cāng)庫(kù)主管權(quán)限：來(lái)賬驗(yàn)收、打印財(cái)務(wù)權(quán)限： 記帳其他人員查看采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單退貨品

2、交接驗(yàn)收記賬貨出庫(kù)庫(kù)存賬供應(yīng)商往來(lái)賬1. 退貨出庫(kù)明細(xì)錄入退貨出庫(kù)單 ;2. 出庫(kù)單確認(rèn)驗(yàn)收及貨品交接；采購(gòu)?fù)素浲ㄖ獑危荷a(chǎn)部： 新增、修改、刪除、保存、驗(yàn)收、記帳倉(cāng)管員： 執(zhí)行采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)單：倉(cāng)管員權(quán)限：新增、修改、刪除、保存?zhèn)}庫(kù)主管權(quán)限：驗(yàn)收、打印財(cái)務(wù)權(quán)限： 記帳其他人員查看第 1頁(yè)二 . 調(diào)拔管理辦事處調(diào)拔流程辦事處市場(chǎng) - 外辦客服倉(cāng)庫(kù)調(diào)拔發(fā)貨通知單新增審核執(zhí)行渠道調(diào)拔發(fā)貨單辦入庫(kù)出庫(kù)事處發(fā)庫(kù)存賬貨調(diào)拔退貨通知單新增審核執(zhí)行渠道退貨入庫(kù)單入庫(kù)/出庫(kù)辦事處退庫(kù)存賬貨財(cái)務(wù)部記賬客戶往來(lái)賬記賬客戶往來(lái)賬說(shuō)明1. 將外辦發(fā)貨需求錄入發(fā)貨通知單2. 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)通知單執(zhí)行出貨, 掃描出庫(kù)單 （倉(cāng)管員

3、） ;3. 出庫(kù)單確認(rèn)驗(yàn)收 ( 倉(cāng)庫(kù)主管);4. 辦事處接收貨品交入庫(kù) ;外辦權(quán)限：調(diào)撥發(fā)貨通知單 ：新增、修改、保存調(diào)撥發(fā)貨單： 入庫(kù)、打印外直營(yíng)督導(dǎo)： 審核倉(cāng)管員權(quán)限： 執(zhí)行發(fā)貨通知單，生成 渠道調(diào)撥發(fā)貨單 ，修改、保存?zhèn)}庫(kù)主管： 出庫(kù)、打印財(cái)務(wù)： 記帳其他人員查看1. 各辦事處將退貨明細(xì)錄入退貨通知單2. 倉(cāng)庫(kù)接收貨品執(zhí)行實(shí)數(shù)入庫(kù)（倉(cāng)管員） ;3. 單據(jù)確認(rèn)驗(yàn)收 ( 倉(cāng)庫(kù)主管);外辦權(quán)限：渠道退貨通知單 ：新增、修改、保存退貨入庫(kù)單： 打印外直營(yíng)督導(dǎo)： 審核倉(cāng)管員權(quán)限： 執(zhí)行退貨通知單，生成 調(diào)撥退貨入庫(kù)單 ，修改、保存?zhèn)}庫(kù)主管： 入庫(kù)、出庫(kù)、打印財(cái)務(wù)： 記帳其他人員查看第 2頁(yè)三 .

4、配貨管理客戶 / 商店配貨流程市場(chǎng) - 加盟客服客服 / 自營(yíng)督導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部說(shuō)明商店配貨訂單商店配貨通知單審批記賬執(zhí)行配貨出庫(kù)單入庫(kù)出庫(kù)記賬客戶往來(lái)庫(kù)存賬賬1. 客戶訂貨會(huì) / 補(bǔ)貨訂單錄入;( 客服)2. 根據(jù)訂單生成通知單或錄入新品配貨通知;( 客服 )3. 依客戶賬款及信用額記賬通知單 ;( 經(jīng)理 )4. 執(zhí)行發(fā)貨并掃描錄入出庫(kù)單 ;( 倉(cāng)管員 )5. 銷貨出庫(kù)單驗(yàn)收 ;( 倉(cāng)庫(kù)主管 )6. 出庫(kù)單復(fù)核記賬 ;( 財(cái)務(wù))加盟客服權(quán)限 ：配貨訂單 ：新增、修改、保存、審核、執(zhí)行、打印配貨通知單： 新增、修改、保存、審核加盟客服經(jīng)理權(quán)限：配貨通知單： 記帳自營(yíng)督導(dǎo)：配貨通知單： 新增、修改、

5、保存、審核、記帳倉(cāng)管員權(quán)限： 執(zhí)行配貨通知單，生成 配貨出庫(kù)單 ，修改、保存?zhèn)}庫(kù)主管： 出庫(kù)、打印自營(yíng)督導(dǎo)、客服、數(shù)據(jù)員：入庫(kù)財(cái)務(wù)： 記帳其他人員查看辦事處貨控員： 下轄店鋪?zhàn)灾髦贫ㄅ湄泦蔚?3頁(yè)客戶 / 商店退貨流程客服 / 自營(yíng)督導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部商店退貨通知單新增審核/記賬執(zhí)行商店退貨入庫(kù)單出庫(kù)入庫(kù)記賬庫(kù)存賬客戶往來(lái)賬說(shuō)明1. 根據(jù)客戶退貨需求入退貨通退知單2. 根據(jù)系統(tǒng)退換貨控制審批退貨通知單3. 退貨貨品接收并執(zhí)行退貨通知單生成退貨單;( 倉(cāng)庫(kù) )4. 退貨入庫(kù)單驗(yàn)收 ;( 倉(cāng)庫(kù)主管 )8. 退貨單復(fù)核記賬 ;( 財(cái)務(wù))加盟客服權(quán)限：商店退貨通知單： 新增、修改、保存、審核加盟客服經(jīng)理權(quán)限

6、 ：商店退貨通知單： 記帳自營(yíng)督導(dǎo)：商店退貨通知單： 新增、修改、保存、審核、記帳倉(cāng)管員權(quán)限： 執(zhí)行退貨通知單，生成商店退貨入庫(kù)單，修改、保存?zhèn)}庫(kù)主管： 入庫(kù)、打印自營(yíng)督導(dǎo)、客服、數(shù)據(jù)員 ：出庫(kù)財(cái)務(wù)： 記帳其他人員查看辦事處貨控員： 下轄店鋪?zhàn)灾髦贫ㄅ湄泦蔚?4頁(yè)四商店零售商店零售業(yè)務(wù)流程商店商店/ 客服財(cái)務(wù)零售銷貨單錄入客戶驗(yàn)收/記賬往來(lái)賬商店庫(kù)存賬總經(jīng)辦1. 商店銷售單錄入 ;( 客服 )2. 銷貨單確認(rèn)驗(yàn)收；記賬（客服）零售銷貨單權(quán)限：自營(yíng)業(yè)務(wù)員： 新增、修改、保存、刪除、驗(yàn)收財(cái)務(wù)部： 記帳加盟客服 ：新增、修改、保存、刪除、驗(yàn)收（記帳）其他人員查看查詢五調(diào)配管理調(diào)配業(yè)務(wù)流程市場(chǎng)部 -

7、客服市場(chǎng)部 - 客服市場(chǎng)部 - 客服財(cái)務(wù)說(shuō)明渠道內(nèi) / 間調(diào)配單1客服人員將調(diào)貨明細(xì)錄入調(diào)配單，對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)：新增為中轉(zhuǎn)倉(cāng) ：客戶商店商店客戶執(zhí)行客戶客戶商店商店2執(zhí)行調(diào)配單系統(tǒng)自動(dòng)商店配貨出庫(kù)單商店退貨入庫(kù)單生成相應(yīng)的單據(jù)；商店退貨入庫(kù)單商店配貨出庫(kù)單（平行對(duì)應(yīng)）3驗(yàn)收相應(yīng)單據(jù) .渠道內(nèi) / 間調(diào)配單權(quán)限：數(shù)據(jù)員： 新增、修改、保驗(yàn)收驗(yàn)收存、刪除、驗(yàn)收財(cái)務(wù)部： 執(zhí)行其他人員查看查詢記賬只能在總部做單。第 5頁(yè)六倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程市場(chǎng) - 直營(yíng)客服倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部說(shuō)明1.倉(cāng)庫(kù) / 商店負(fù)責(zé)實(shí)物盤實(shí)物盤點(diǎn)實(shí)物盤點(diǎn)點(diǎn)及數(shù)據(jù)錄入 ;客服負(fù)責(zé)商店盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入3.盤點(diǎn)單確驗(yàn)收 ;( 倉(cāng)庫(kù)主管/ 客服)庫(kù)存盤

8、點(diǎn)單庫(kù)存盤點(diǎn)單4.根據(jù)盤點(diǎn)單生產(chǎn)盈虧單;( 財(cái)務(wù) )4.上報(bào)庫(kù)存盈虧， 經(jīng)確認(rèn)后驗(yàn)收盈虧單 ;5.記賬復(fù)核 ;驗(yàn)收驗(yàn)收盤點(diǎn)單權(quán)限：庫(kù)存盈虧單驗(yàn)收庫(kù)存調(diào)整單自營(yíng)部： 新增、修改、保存、預(yù)盈虧財(cái)務(wù)部： 修改、保存、驗(yàn)收、預(yù)盈虧財(cái)務(wù)部權(quán)限：庫(kù)存盈虧單： 新增、盈虧、刪除、驗(yàn)收庫(kù)存調(diào)整單： 新增、修改、保、刪除、驗(yàn)收、記帳庫(kù)存賬驗(yàn)收/記賬第 6頁(yè)七結(jié)算管理客戶往來(lái)結(jié)算流程財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部說(shuō)明應(yīng)收款調(diào)整單記賬1. 負(fù)責(zé)客戶期初應(yīng)收錄入;2. 每期客戶收款錄入;收款單全部權(quán)限都在財(cái)務(wù)部記賬3. 市場(chǎng)、加盟部可以查看商店結(jié)算單客戶往來(lái)賬分析第 7頁(yè)八基礎(chǔ)檔案管理基礎(chǔ)檔案管理流程品控部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部商品信息備案商品定價(jià)供應(yīng)商信息客戶信息倉(cāng)庫(kù)信息說(shuō)明1