糾正措施、預防措施實施記錄表

1、.糾正措施 /預防措施實施記錄表編制部門 ：富源縣體育活動中心糾正措施 -01（潛在）不符合事實：體育館：1、衛(wèi)生間瓷磚粘貼部分灰縫未批；2、板面局部未進行二次刮膩子；3、通風管道安裝預留洞口未及時修補；記錄人：李現(xiàn)乖2017年 5 月 27日（潛在）不符合原因分析：1、瓷磚粘貼未及時批灰縫；2、區(qū)域狹小移動式腳手架無法進入；分析人：李現(xiàn)乖2017年 5 月 27 日糾正 /預防措施及實施計劃：1、瓷磚粘貼后應及時批灰縫并清潔干凈；2、對刮膩子漏刮部位檢查統(tǒng)計，及時修補；3、預留洞口應及時修補，為下一道工序做準備；嚴禁一次性砌筑及抹灰、刮白；制定人：年月日糾正 /預防措施實施記錄：1、瓷磚粘貼

2、已及時批灰縫并清理干凈；2、漏刮膩子還未修補；3、預留洞口已修補，待下一道工序；實施負責人：年月日.糾正措施有效性評價、驗證記錄：驗證人：年月日糾正措施 /預防措施實施記錄表編制部門 ：糾正措施 -02（潛在）不符合事實：1、擋土墻基礎砼澆筑未對面層進行找平、壓實；2、足球場土方回填壓實垃圾未清理干凈；記錄人：李現(xiàn)乖2017 年6月3日（潛在）不符合原因分析：1、砼澆筑振搗后，未對面層壓實、找平，導致砼面不平整、光滑且有松散砼；2、未安排人員清理垃圾；分析人：李現(xiàn)乖2017 年 6月 3日糾正 /預防措施及實施計劃：1、混凝土澆筑完成后應對面層找平、壓實；在擋土墻墻體模板安裝前應把松散砼打鑿干

3、凈，才可下一道工序。2、足球場回填土壓實以前清理垃圾，防止壓實度達不到設計要求，造成返工處理。制定人：年月日.糾正 /預防措施實施記錄：1、松散砼已打鑿；2、足球場垃圾已清理干凈；實施負責人：年月日糾正措施有效性評價、驗證記錄：驗證人：年月日糾正措施 /預防措施實施記錄表編制部門 ：糾正措施 -03（潛在）不符合事實：體育館環(huán)型大平臺防水：1、基層有灰塵、灰漿及異物；2、成品空鼓、開裂嚴重及涂刷不均勻；3、未采取保養(yǎng)措施；記錄人 :李現(xiàn)乖2017年 6 月6 日（潛在）不符合原因分析：1、基層未用清水清掃干凈；2、涂刷涂料時基層未保持濕潤且未采取保養(yǎng)措施；分析人：李現(xiàn)乖2017 年6 月6 日

4、糾正 /預防措施及實施計劃：1、基層打掃干凈，用清水沖洗；2、開裂及空鼓的返工處理，涂刷前基層應保持濕潤，無明顯積水；3、采取有效保養(yǎng)措施；制定人：年月日.糾正 /預防措施實施記錄：1、基層用清水清掃三道；2、涂刷前基層保持濕潤，無明顯積水；3、已采取保養(yǎng)措施；實施負責人：年月日糾正措施有效性評價、驗證記錄：驗證人：年月日糾正措施 /預防措施實施記錄表編制部門 ：糾正措施 -04（潛在）不符合事實：1、預埋管溝回填土未分層壓實；2、管溝開挖后，未及時埋管，下雨積水嚴重；記錄人：李現(xiàn)乖2017年 6 月13日（潛在）不符合原因分析：1、連續(xù)降雨無法壓實；2、盲目開挖預埋管溝，不能及時跟進埋管；分

5、析人：李現(xiàn)乖2017 年6 月13 日糾正 /預防措施及實施計劃：1、雨污水管溝回填土應分層壓實；2、管溝開挖后及時埋管，防止下雨積水浸泡；.制定人：年月日糾正 /預防措施實施記錄：1、回填土未分層壓實；2、下雨積水嚴重未能及時埋管；實施負責人：年月日糾正措施有效性評價、驗證記錄：驗證人：年月日糾正措施 /預防措施實施記錄表編制部門 ：糾正措施 -05（潛在）不符合事實：（體育場欄桿安裝）1、半成品未采取防銹措施；2、未及時打磨并有局部漏打磨現(xiàn)象；3、焊接部位局部未滿焊；記錄人 :2017 年 7 月 11日（潛在）不符合原因分析：1、待除銹，涂刷防銹漆；2、未對半成品自檢；分析人：年月日.糾

6、正 /預防措施及實施計劃：1、采取防銹措施；2、檢查漏打磨部位及時打磨；3、滿焊部位不可點焊；制定人：年月日糾正 /預防措施實施記錄：1、防銹措施還未采取，漏焊及未滿焊部位已及時整改，局部還存在漏焊及未滿焊現(xiàn)象實施負責人： 年 月 日糾正措施有效性評價、驗證記錄：驗證人：年月日糾正措施 /預防措施實施記錄表編制部門 ：糾正措施 -06（潛在）不符合事實：（體育場交通溝鋼筋安裝）1、基礎上排筋及墻體外露面縱向筋未按設計要求設彎鉤；2、墻體縱向筋間距不符合設計要求；3、使用未清除砼污染的鋼筋；記錄人：2017年 7 月 16日（潛在）不符合原因分析：1、鋼筋加工未詳細參照圖紙；2、未按圖施工；3、

7、未及時清理鋼筋上的砼；.分析人：年月日糾正 /預防措施及實施計劃：1、更換未設彎鉤的鋼筋；2、間距不符合設計要求的加設鋼筋；3、鋼筋上的砼及時清理干凈；制定人：年月日糾正 /預防措施實施記錄：1、墻體外露面縱向筋已加設彎鉤；2、間距過大的已加設鋼筋；3、鋼筋上的砼已及時清理；實施負責人：年月日糾正措施有效性評價、驗證記錄：驗證人：年月日糾正措施 /預防措施實施記錄表編制部門 ：糾正措施 -01（潛在）不符合事實：年月日.（潛在）不符合原因分析：年月日糾正 /預防措施及實施計劃：制定人：年月日糾正 /預防措施實施記錄：實施負責人：年月日糾正措施有效性評價、驗證記錄：驗證人：年月日糾正措施 /預防

8、措施實施記錄表編制部門 ：糾正措施 -01（潛在）不符合事實：.年月日（潛在）不符合原因分析：年月日糾正 /預防措施及實施計劃：制定人：年月日糾正 /預防措施實施記錄：實施負責人：年月日糾正措施有效性評價、驗證記錄：驗證人：年月日糾正措施 /預防措施實施記錄表編制部門 ：糾正措施 -01.（潛在）不符合事實：年月日（潛在）不符合原因分析：年月日糾正 /預防措施及實施計劃：制定人：年月日糾正 /預防措施實施記錄：實施負責人：年月日糾正措施有效性評價、驗證記錄：驗證人：年月日糾正措施 /預防措施實施記錄表編制部門 ：糾正措施 -01.（潛在）不符合事實：年月日（潛在）不符合原因分析：年月日糾正 /預防措施及實施計劃：制定人：年月日糾正 /預防措施實施記錄：實施負責人：年月日糾正措施有效性評價、驗證記錄：驗證人：年月日糾正措施 /預防措施實施記錄表編制部門 ：糾正措施 -01.（潛在）不符合事實：年月日（潛在）不符合原因分析：年月日糾正 /預防措施及實施計劃：制定人：年月日糾正 /預防措施實施記錄：實施負責人：年月日糾正措施有效性評價、驗