美食林集團負庫存流程(WORD3頁)

1、美食林集團負庫存流程文件號 YY002負庫存流程流程管理每周一，三，五10 點前由信息打印各柜組負庫信息主管督核負責，未及時打印一次處罰信存報表，并分好柜組和部門，傳遞給各部門經(jīng)理，息主管 10 元。各部門經(jīng)理在收到文件表中簽字。各部門經(jīng)理接到負庫存清單后，進行分析，關(guān)注部經(jīng)理分析重點負庫存商品的原因，及時傳重點負庫存商品，及時傳遞給各相關(guān)組長。遞到位。組長接到部經(jīng)理傳遞的負庫存單后， 及時正確查找負庫存的原因，詳細說明（供應(yīng)商、數(shù)量、經(jīng)營方式、串銷碼等）并書寫在負庫存清單上的原因說明欄，未找到原因的要注明。組長把找到或未找到原因的負庫存清單反饋給部經(jīng)理，部經(jīng)理要抽查實物并審核，分析未找到負庫

2、存原因的商品，并在清單上簽字。部經(jīng)理必須把找到原因的負庫存清單在第二天下午 3 點前傳遞給信息主管， 并在信息的工作表中簽字。信息接到部經(jīng)理的負庫存清單后， 必須在當天下班前調(diào)整完畢。 （可調(diào)整的商品：串銷、一品多碼、單據(jù)錯誤，其他不予調(diào)整）并且把負庫存清單按月裝訂保存后，以便查帳，未找到原因的負庫存清單不必調(diào)整。負庫存調(diào)整后，財務(wù)要依據(jù)單據(jù)跟進、 檢核調(diào)整結(jié)果及帳務(wù)。組長必須在第二天上午 11 點前完成找到負庫存原因，未找到原因要注明。部經(jīng)理必須要認真審核，如果負庫存的原因分析出錯，每條處罰部經(jīng)理 20 元。負庫存條數(shù)控制在千分之二，記入部經(jīng)理考核指標。由信息主管以十天一統(tǒng)計，每月匯總統(tǒng)上報

3、店經(jīng)理及財務(wù)信息主管接到部經(jīng)理找到原因的負庫存清單后，及時督核信息當日調(diào)整完畢。信息當天下班前未未及時調(diào)整完畢，一條處罰信息主管 20 元。由信息主管每周一下午 6 點前將未找到原因的的負庫存單據(jù)上報店經(jīng)理及營運中心。負庫存流程管理：由財務(wù)全面稽核。負庫存執(zhí)行狀況：集團財務(wù)每月稽核一次。店財務(wù)經(jīng)理每月督核2 次，對店經(jīng)理負責。店經(jīng)理負責每月抽查1 次負庫存調(diào)整情況。第1頁共3頁美食林集團負庫存流程文件號 YY002說明及要求：1、 在超出調(diào)整負庫存范圍時，特殊情況（供貨商退貨、清戶，盤點錯誤要求調(diào)整須經(jīng)防損經(jīng)理、部經(jīng)理復(fù)核實物簽字，店經(jīng)理審核簽字）報集團營運中心營運經(jīng)理同意后負責調(diào)整。2、 配

4、送單據(jù)要求在三天內(nèi)補充、錄入完畢。3、 收銀員必須做到一品一掃，禁止串銷；由收銀主管（組長）負責；出現(xiàn)問題，暫按公司違紀界定中條例執(zhí)行。4、 業(yè)務(wù)部門禁止串碼銷售；由相關(guān)部門經(jīng)理負責；（如果采購造成，由相關(guān)采購經(jīng)理負責；）；出現(xiàn)問題，暫按公司違紀界定中條例執(zhí)行。5、 禁止一品多碼，必須做到一品一碼，現(xiàn)有一品多碼4 月底采購部解決完畢。6、 盤點要準備工作到位，保證數(shù)據(jù)準確，由店經(jīng)理負責；出現(xiàn)問題，（見盤點制度執(zhí)行）。7、 集團信息負責培訓(xùn)門店信息負庫存流程。8、 盤點原因造成的負庫存 ,保持負庫存原有數(shù)量不能增長。如：盤點錯盤30 個，負庫存總數(shù)量不能超過30 個。9、 對部經(jīng)理考核標準為條數(shù)不超過2，此考核將采購及配送單據(jù)未錄入因素，盤點因素剔除。10、相關(guān)部門在負庫存流程運作過程當中,出現(xiàn)相關(guān)問題按公司違紀界定中條例執(zhí)行。流程小組二七年五月二十六日第2頁共3頁美食林集團負庫存流程文件號 YY002柜組使用報表：負庫存明細表門店：柜組：打印日期：序號商品代碼商品名稱商品規(guī)格單位經(jīng)營方負庫存