質量環(huán)境安全管理手冊VIP

1、管理手冊頒布令本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊按照GB/T190012008質量管理體系：要求、GB/T240012004環(huán)境管理體系：規(guī)范及使用指南、GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范要求，結合公司實際情況編制而成。本手冊是公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領和行動準則?，F(xiàn)予以發(fā)布，請公司全體員工遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2009年11月15日 任 命 書為貫徹執(zhí)行GB/T190012008質量管理體系 要求、GB/T240012004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、GB/T280012001職業(yè)健康安全管

2、理體系規(guī)范三個標準，加強對QEOHSMS實施運行的領導，特任命田勝生為我公司的QEOHSMS管理者代表。管理者代表的職責是：a. 按GB/T 19001：2008、GB/T 24001：2004、GB/T 28001：2001三個標準要求，建立、實施和保持公司QEOHSMS。b. 向總總經(jīng)理報告QEOHSMS的運行業(yè)績，管理體系改進的依據(jù)。c. 使公司全體員工意識到滿足顧客要求的重要性。d. 審批管理體系文件、負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的實施和監(jiān)督檢查。e. 負責公司的內部審核，接受顧客或認證機構對公司進行體系審核，并做好協(xié)調工作。將內、外審有關信息及時向總總經(jīng)理匯報。f. 負責管理體系有關事宜的外部聯(lián)

3、絡?？偨?jīng)理： 2009年11月15日0.1 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針0.1.1、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針顧客至上、優(yōu)質高效、全員環(huán)保、污染預防、節(jié)能降耗、保障健康、減少風險、遵規(guī)守法、持續(xù)改進。0.1.2質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的含義顧客至上：顧客主為關注焦點，實現(xiàn)對業(yè)主的承諾。優(yōu)質高效：以最好的質量和最高的效率保持企業(yè)的生命力。全員環(huán)保：教育和激勵員工以對環(huán)境負責的態(tài)度和方法來工作，逐步提高全體員工的環(huán)境保護意識和能力。污染預防：建立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，對公司全體員工提出要求，強化污染預防。節(jié)能降耗：將節(jié)約能源，控制污染物的排放，不斷地改善環(huán)境貫穿于施工服務全過程，

4、努力實現(xiàn)資源充分利用和消耗最低化。保障健康：為員工和外來人員提供健康安全保障。減少風險：通過職業(yè)健康安全風險評價，控制重要風險因素，減少事故提高職業(yè)健康安全績效。遵規(guī)守法：在工作中自覺地遵守國家和地方的有關的現(xiàn)行法律、法規(guī)及其他要求。持續(xù)改進：經(jīng)不斷檢測和定期評審，采取改進措施，實現(xiàn)環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改善。0.1.3質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針以承諾對象滿意為目標，遵規(guī)守法和持續(xù)改進的要求，只是承諾對象不同，質量的承諾對象是顧客，環(huán)境的承諾對象是相關方，職業(yè)健康安全的承諾對象是員工。0.1.4管理方針需要公司總經(jīng)理的批準，并得到有效控制，公司應定期對其適宜性進行評審。0.1.5質

5、量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應形成文件傳達到全體員工（包括代表公司從事環(huán)境影響的工作人員），使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。0.1.6質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應通過各種途徑向顧客和相關方進行傳遞，以便于社會了解和監(jiān)督公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。0.2 管 理 目 標0.2.1、質量目標為實現(xiàn)公司的質量方針、滿足產(chǎn)品和服務要求，公司中長期質量目標為：項目一次交驗合格率90%工程優(yōu)良率達到80%顧客滿意率95%0.2.2、環(huán)境目標和指標a) 環(huán)境目標1) 控制噪聲排放；2) 控制粉塵排放；3) 減少運輸遺灑；4) 控制固體廢棄物的排放；5) 避免火災、爆炸的發(fā)生；6) 控制污水的排放；7)

6、 避免植被、水土被破壞污染流失；8) 降低水、電的消耗；9) 控制鋼材、砂、石及水泥的浪費；10) 降低辦公用紙的消耗。b) 環(huán)境指標1) 公司所屬工作場所范圍內外噪聲排放符合GB12523-2008建筑施工場界噪聲限值及GB3096-1993城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準要求； 2) 粉塵排放超標的投訴為零；3）運輸遺灑投訴率為零；4) 固體廢棄物得到有效控制；5) 火災、爆炸事故為零；6) 污水排放符合當?shù)丨h(huán)保部門要求； 7）植被、水土被破壞污染流失投訴率為零；8) 用電、用水比上年節(jié)約0.3%； 9) 每個項目鋼材、砂、石及水泥用量比核算用量節(jié)約0.3%；10) 辦公用紙比上年節(jié)約0.2%；11）

7、1級和2級危險源的整改率達到100%、合格率達到100%0.2.3、職業(yè)健康安全目標a) 全年死亡事故為零案次；b) 重傷事故為零案次；c) 重大安全事故零案次；d) 職業(yè)病發(fā)生率為零0.2.4、各相關部門，應根據(jù)公司的總目標進行分解。使本部門員工能正確理解并遵照執(zhí)行。0.2.5、各級領導要將三個目標（指標）傳達到公司各層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。0.2.6、公司應對三個目標（指標）進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。0.2.7、上述目標的批準、發(fā)布、評審修改都應實行控制，執(zhí)行文件控制程序。0.3管理手冊說明0.3.1適 用 范 圍本手冊

8、適用于公司資質范圍內的建筑裝修裝飾工程的設計及施工和服務，通過一體化管理體系的有效實施，包括持續(xù)改進體系實施的有效性，以達到顧客及相關方滿意，項目質量和職業(yè)健康安全并符合法律、法規(guī)要求。 0.3.2引 用 標 準GB/T190002008idtISO9000：2008質量管理體系基礎和術語 GB/T190012008idtISO9001：2008質量管理體系要求GB/T190042000idtISO9004：2000質量管理體系業(yè)績改進指南GB/T24001-2004idtISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范質量、環(huán)境、職業(yè)健康

9、安全相關的法律法規(guī)：見-質量管理法律法規(guī)清單-環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單-職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求清單0.3.3 術語和定義：0.3.3.1 通用術語采用GB/T 19000-2008、GB/T190012008、GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2001標準中的術語和定義。0.3.3.2 專用術語1) 公司湖北高博建筑裝飾工程有限公司 2) 部室公司內部設置的管理職能部室。3) 項目經(jīng)理部公司對工程項目派駐的管理機構。4) 工程項目指公司承建的施工工程等。5) 產(chǎn)品指竣工后的構筑物。6) 顧客指對建設單位、顧客、用戶、需方的統(tǒng)稱。7) 供方指為本公司供應材料、設備、

10、配件等物資或以合同形式向公司提供勞務服務和工程分包的單位。8) 特殊過程對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程。9) 隱蔽工程指將被下一道工序或其他分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項目。10) 關鍵工序工程難度大；質量不穩(wěn)定，對產(chǎn)品質量特性有重大影響；或工序周期長，原材料昂貴，出現(xiàn)不合格經(jīng)濟損失較大的工序。11) 三檢制指對已完工序或分項工程進行的自檢、互檢、現(xiàn)場質量檢查。12) 三工序檢查上道工序，保證本道工序，服務下道工序。13) 采購指由市場獲得的資源，包括采購的材料、施工設備、勞務供方、勤務員供方、外委試驗等。14) 廢棄物特指在本公司范圍內施工現(xiàn)場、辦公場所及生活

11、中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。15) 特種作業(yè)人員指需取得國家授權部門頒發(fā)的培訓合格證書持證上崗的電工、焊工、爆破工、防水工、起重工、操作工等。16) 特殊崗位指需參加國家授權部門相應的培訓，取得相應上崗資格證書的管理人員。如項目總經(jīng)理、施工員、質檢員、試驗員、計量員、見證取樣員、預算員、安全員、材料員等。17) 降級使用確認該產(chǎn)品不能滿足預定的使用要求，允許將該產(chǎn)品改作低等級使用。18) 不合格不合格材料、設備、過程、工序和環(huán)境。19) 一般不合格該不合格指施工過程中常見的質量通病。20) 嚴重不合格該不合格對工程的使用功能或安全性等有一定影響。21) 專業(yè)分包指建設部規(guī)定準許的包工包料

12、的分部分項分包。22) 勞務分包指建設部規(guī)定準許的包工不包料的勞務分包。23) A類材料鋼材、水泥、焊條、焊劑、防水材料、商品砼、瀝青、各種管道。24) B類材料石料、黃沙及與工程質量相關的周轉材料。25) C類材料各種輔助材料。26) 監(jiān)視和測量設備在施工和試驗過程中，用于控制工程質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的計量、檢驗、測量、試驗設備。27) A類儀器為強檢或精密貴重、操作技術要求高的儀器，必須按國家制定的檢定周期外送校準。28) B類儀器為依法管理的儀器，應按公司制定的檢定周期外送校準。29) C類儀器為企業(yè)自檢儀器。30) 檢驗批按同一的生產(chǎn)條件或按規(guī)定的方式匯總起來供檢驗用，由一定數(shù)量樣

13、本組成的檢驗體。31) 見證取樣檢測在監(jiān)理單位或建設單位監(jiān)督下，由施工單位有關人員現(xiàn)場取樣，并送至具備相應資質的檢測單位所進行的檢測。32) 主控項目建筑工程中的對安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護和公眾利益起決定性作用的檢驗項目。33) 一般項目除主控制項目以外的檢驗項目。34) 緊急放行因生產(chǎn)急需來不及驗證而放行。35) 計數(shù)檢驗在抽樣的樣本中，記錄每一個體有某種屬性或計算每一個體中的缺陷數(shù)目的檢查方法。36) 計量檢驗在抽樣檢驗的樣本中，對每一個體測量其某個定量特性的檢查方法。37) 縮寫：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全QEOHS；環(huán)境、職業(yè)健康安全EOHS；職業(yè)健康安全OHS；質量管理體系QMS；環(huán)境管理

14、體系EMS；職業(yè)健康安全管理體系OHSMS；質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系QEOHSMS。0.3.4管理手冊使用規(guī)定本手冊對內適用于公司各相關部室及各項目部各項管理工作和施工、生產(chǎn)、服務的控制和管理；對外可作為外部機構（包括認證機構）評價本公司能力的依據(jù)。本手冊為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊由辦公室統(tǒng)一管理，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者應對其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。持有者調離公司時，應將手冊交還登記。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到辦公室應根據(jù)需要及時組織對手冊的適用性、有效性進行評

15、審；必要時應對手冊予以修改，具體執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。1.0 公司簡介11 公司組織機構圖公司管理體系組織結構圖總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理辦公室開發(fā)部工程部財務部貿易部20公司業(yè)務流程圖公司控制過程項目部運作過程顧客等相關過程供方相關過程建設單位招標承包項目投標 評標籌建項目部項目施工策劃審批 審定建設單位、監(jiān)理、主管部門、質量站監(jiān)控施工準備供應單位控制 監(jiān)控分包單位控制資源、分包需求計劃及提供機械設備管理 審核報批物資供應項目施工監(jiān)控、合同管理機械、設備租賃項目施工過程控制專業(yè)工程分包勞務分包 監(jiān)控外委試驗產(chǎn)品監(jiān)測試驗室及監(jiān)測裝置管理 監(jiān)控、簽認不合格品控制項目竣工驗收 組織、簽認、備案

16、建設單位保修單位保修期管理簽認 注：圖中實線為產(chǎn)品實現(xiàn)主導過程順序虛線為監(jiān)控或相互關連關系 適用于所有公司控制過程及項目運作過程3.0 公司管理職責分配表3.1質量管理體系職能分配表職 能部 門 QMS 過 程總經(jīng)理管理者代表辦公室工程部開發(fā)部貿易部4.1總要求總則質量手冊文件控制記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.5 職責、權限和溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務提供7.6監(jiān)視和測量設備的控制8.1總則顧客滿意內部審核過程的監(jiān)視和測量

17、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進糾正措施預防措施注：主控要素- 相關要素-3.2職業(yè)健康安全管理體系職能分配表 職 能部 門 OHS 過 程總經(jīng)理管理者代表辦公室工程部開發(fā)部貿易部財務部4.1總要求4.2職業(yè)健康安全方針對危險源辨識、風險評價和風險控制和策劃法規(guī)及其他要求目標職業(yè)健康安全管理方案結構和職責培訓、意識和能力協(xié)調和交流文件文件和資料控制運行控制應急準備和響應績效監(jiān)測和測量事故、事件、不符合，糾正和預防措施記錄和記錄管理審核4.6管理評審注：主控要素- 相關要素-3.3環(huán)境管理體系職能分配表職 能部 門 EHS 過 程總經(jīng)理管理者代表辦公室工程部開發(fā)部貿易部

18、財務部4.1總要求4.2環(huán)境方針環(huán)境因素法規(guī)及其他要求目標,指標和方案4.4實施與運行資源,作用,職責與權限、能力,意識與培訓信息交流環(huán)境管理體系文件文件控制運行控制應急準備和響應監(jiān)測和測量合規(guī)性評價不符合,糾正措施與預防措施記錄控制內部審核4.6管理評審注：主控要素- 相關要素- 4.0 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求公司依據(jù)GB/T 190012008、GB/T 240012004和GB/T 280012001三個標準要求，結合本公司實際情況，建立了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型的管理體系，形成文件加以實施、保持，并持續(xù)改進體系的有效性。公司屬房屋建筑行業(yè)，公司圍繞建筑行業(yè)

19、特點通過識別過程和因素建立一體化管理體系。.1公司確定與工程質量、環(huán)境因素和危險源有關的外包過程和要求（如材料供應、勞務分包、專業(yè)工程分包、外委試驗等），并按手冊7.4的要求進行控制，明確對其實施控制的程度。通過建立、實施和保持QEOHSMS，確保公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品；滿足眾多相關方和社會對環(huán)境保護的需要；維護員工健康和安全的需要，增進員工滿意。并通過管理體系的持續(xù)改進增進顧客滿意，保護環(huán)境和員工身心健康安全。.2 公司總經(jīng)理負責QEOHSMS策劃的決策，包括資源的配置，以支持各過程的有效運作。.3辦公室是QEOHSMS運行的歸口管理部門，負責組織編制質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

20、管理手冊、程序文件及相應的支持性文件，以確定有效控制過程的準則和方法，使公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理實現(xiàn)規(guī)范化、標準化和程序化，確保各過程的有效運行和控制。 管理體系的實施、保持和改進.1 根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司要求，確立公司的質量目標、環(huán)境目標（指標）.2 公司所有部門和人員按管理體系文件要求管理并實施和保持所有過程，確保管理體系的正常有效運行。.3 通過對過程按要求進行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗，獲得足夠的信息，并進行分析與評價，以實現(xiàn)對過程的監(jiān)視。.4 公司定期評價QEOHSMS現(xiàn)狀，通過內部審核和管理評審、過程的監(jiān)視和測量、顧客信息反饋及其他信息來源，對QEOHSMS現(xiàn)狀進行系統(tǒng)分

21、析，發(fā)現(xiàn)存在問題及不足之處，采取必要的措施，確保過程結果并實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。4.2 文件要求 總要求公司QEOHSMS文件結構如下圖所示。管理手冊程序文件 支持性文件 記錄公司QEOHSMS文件包括：a.形成文件的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針；b.質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊共1冊；c.質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序共25個；d.支持性文件：各種管理辦法、技術交底、作業(yè)指導書、工藝標準、施工驗收規(guī)范、法律法規(guī)、報告、表格、記錄等。 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊公司編制QEOHSMS手冊，經(jīng)管理者代表審核，總總經(jīng)理批準后予以發(fā)放實施。手冊內容包括：QEOHSMS的范圍、程序文件及

22、對程序的引用；管理體系各過程間的相互關系、作用。覆蓋了公司施工、服務的質量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的全過程。 文件控制辦公室負責制定、實施和保持文件控制程序，以確保使用場所得到的文件是適用和有效的。公司應控制的文件范圍包括管理手冊、程序文件、國家及地方的法律法規(guī)、行政管理部門下發(fā)的管理文件，施工工藝規(guī)范、驗收標準、施工組織設計、專項施工方案、管理計劃、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案、各類技術交底、圖紙等。文件的編號、編寫格式、批準、發(fā)放、評審、更新、回收、作廢，以及外來文件的控制等，均按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。辦公室每年年初更新受控文件清單，發(fā)放至各有關部門、項目部，確保辦公和施工現(xiàn)場的文件

23、滿足工作需要。公司文件指信息及其承載媒體，包括文件、磁盤、光盤、電子媒體等形式。 記錄控制辦公室負責制定、實施和保持記錄控制程序，以提供對產(chǎn)品、過程和體系符合要求及QEOHSMS有效運行的證據(jù)。形成記錄的各部門、各項目部負責本部門、本項目的記錄控制。記錄的類別：產(chǎn)品質量證明記錄；質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行記錄；顧客、地方主管部門規(guī)定應提供的記錄，或來自供方的記錄。記錄控制包括對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等。項目工程竣工交付后，技術資料、質量記錄按國家或地方主管部門或顧客規(guī)定辦理移交，同時留存公司一份。.0管理職責5.1 管理承諾公司總經(jīng)理對建立、實施和保持QEOHS

24、MS做出承諾，并通過以下職責的履行和相關活動的開展為證實其承諾提供證據(jù)：通過會議、報告、文件等形式向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，并在生產(chǎn)過程中滿足顧客要求和法律法規(guī)及其他相關方的要求。主持制定和批準公司管理方針和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，同時要求有關的各職能層次建立管理目標，對重要環(huán)境因素、重大危險源進行有效控制。每年主持一次管理評審，對管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，評估持續(xù)改進管理體系的機會，使管理承諾得到落實。提供公司管理體系建立和改進獲得必要的資源。5.2 關注顧客、環(huán)境、員工和相關方公司以增強顧客滿意為目的，確保顧客明確的或隱含的及必須履行的需求和期望

25、得到確定，并制定、實施相關的管理制度，在施工、交付及保修的各過程滿足顧客。公司以提高環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效為目的，關注施工生產(chǎn)對環(huán)境的影響，以及對員工和進入作業(yè)的所有人員的職業(yè)健康安全影響。5.3 管理方針公司以八項質量管理原則為基礎，由總經(jīng)理主持制定、批準公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針。管理方針提供制定和評審質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標的框架，體現(xiàn)了公司的宗旨和相關方的需要，以及公司最高領導層對滿足顧客、法律法規(guī)要求和持續(xù)改進管理體系有效性的承諾。公司采取培訓、宣傳等方式，確保管理方針能被全體員工理解并貫徹到各自的崗位工作中。通過報刊、投標文件等方式，向相關方宣傳公司管理方針。

26、公司定期評審管理方針的適宜性和有效性，在必要時加以修改。5.4 策劃 環(huán)境因素的識別與評價.1工程部制定和實施環(huán)境因素的識別與評價控制程序，對公司的活動、產(chǎn)品、服務過程中所有影響環(huán)境的因素進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素。重要環(huán)境因素清單的確定、更新均應得到管理者代表批準，。.2識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時應考慮以下幾個方面：1) 環(huán)境因素的識別范圍應覆蓋公司范圍內及施工過程中的各個方面，包括相關活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響。2) 環(huán)境因素的識別應考慮：過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；向大氣的排放、向水體的排放、廢棄物排放、土地污染、原材料與自然資源的使用、其他當?shù)丨h(huán)境和社區(qū)性問題等六

27、方面。3) 環(huán)境因素評價時應考慮對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍，發(fā)生的頻次、社會關注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。.3 遇法律法規(guī)變更或追加、更新及新開工程或相關方要求等情況，應及時對環(huán)境因素進行評價和更新清單。.4 重要環(huán)境因素應制定環(huán)境管理方案實施控制。 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃.1工程部制定和實施危險源辨識、風險評價和控制策劃程序，對可能涉及人員安全及財產(chǎn)損失的危險因素進行識別、評價，確定重大危險源。重大危險源清單的確定、更新，均應得到管理者代表的批準。工程部負責組織危險源辨識、風險評價和風險策劃及持續(xù)改進工作。.2危險源辨識、風險評價考慮：1） 公司范圍內所有常規(guī)和非常規(guī)的活動

28、、產(chǎn)品或服務中的各個方面。2） 危險源辨識應考慮：過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；自身員工、勞務分包方、工程分包方及相關方人員和訪問者的活動及工作場所內無論是自有的、租賃的、借用的設備和設施可能造成的傷害、外部服務所帶來的風險。3）評價危險源時應考慮：該項活動發(fā)生事故的可能性大小、人體暴露在該危險環(huán)中的頻繁程度、一旦發(fā)生事故造成的損失及后果。.3遇法律法規(guī)變更或追加、更新及新開工程或相關方要求等情況，應及時對危險源進行評價和更新清單。.4重大危險源應制定職業(yè)健康安全管理方案實施控制。 法律、法規(guī)與其他要求辦公室負責制定和保持法律與其他要求控制程序，確保本公司適用的質量、環(huán)境

29、和職業(yè)健康安全管理有關的法律、法規(guī)和其他要求能夠識別和獲取。辦公室建立公司法律法規(guī)要求清單，并確定這些要求如何應用于公司和項目的環(huán)境因素。公司各部門負責本部門業(yè)務有關的法律、法規(guī)和其他要求的收集，并及時將信息傳遞至辦公室及其他相關部門、項目部。辦公室應及時修訂法律法規(guī)清單。 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標（指標）公司在各個職能層次上建立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標。目標應盡可能量化，并與公司的管理方針相一致。公司年度質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標由總經(jīng)理于每年年初批準發(fā)布；各職能部門、項目部的目標、指標，按公司年度分解；新建項目按規(guī)定，確定本項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全總目標，各班組、分項工

30、程的管理目標應按項目總目標分解。每年年終公司對年度總目標、各部門、項目部目標的實現(xiàn)情況予以考核。 環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案為實現(xiàn)公司環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標，工程部制定環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案，對評價出的重要環(huán)境因素和重大危險源實施控制。EOHS管理方案經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。各項目部依據(jù)公司EOHS管理方案，制定本項目實施性EOHS管理方案，方案經(jīng)項目總經(jīng)理批準后實施，同時報備公司工程部。EOHS管理方案內容：EOHS目標、指標，實施程序、步驟、支持措施；執(zhí)行部門和負責人；財務預算；方案啟動實施和完成時間表等。公司對EOHS管理方案實行動態(tài)管理，每年年底對方案的實施情

31、況進行檢查、評審、修訂，確保其適宜性、有效性。各項目部EOHS管理方案的修訂由其根據(jù)本項目實際情況隨時進行 。 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃總經(jīng)理主持對公司QEOHSMS進行策劃，以管理手冊、25個程序文件及相關的管理制度、方案等支持性文件組成滿足QEOHSMS標準要求的一體化管理體系，確保實現(xiàn)管理目標和保持體系的有效性。當QEOHSMS變更時，總經(jīng)理應對變更進行策劃，確保體系的完整性。5.5 職責、權限和溝通公司組織機構及質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職能分配表（見附錄）職責和權限.1總經(jīng)理 制定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標；任命質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表向公司員工傳達滿

32、足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 確保顧客的要求得到確定并予以滿足；負責組織機構設置、人員聘任和質量職能分配； 主持質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評審，審批管理評審報告；批準發(fā)布質量、環(huán)境、職業(yè)安全管理手冊和管理方案，并監(jiān)督貫徹實施；建立內部溝通渠道，確保質量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系的信息交流；保證提供體系運行的資源。.2 管理者代表總經(jīng)理指定公司領導層中一名成員擔任QEOHSMS管理者代表，其職權為如下：按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標準要求，建立、實施、保持質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系； 審核公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊及

33、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案；批準公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的程序文件，并指導、監(jiān)督運行；審批公司重大環(huán)境因素和重大危險因素清單；組織進行質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內審，并向總經(jīng)理報告體系運行情況和體系改進的需求；進行管理評審策劃，提交體系運行管理評審報告，跟蹤落實管理評審決議；確保在公司內提高員工滿足顧客要求的意識的形成。 信息溝通和協(xié)商.1辦公室負責制定和保持信息溝通和協(xié)商控制程序，確保公司內、外部有關質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息暢通。辦公室負責內、外部QEOHS信息的交流與管理，并負責向管理者代表報告有關的QEOHS信息。各部門負責相應業(yè)務范圍內QEOHS信息的交流。.2

34、內部信息交流的主要內容： a) QEOHS方針、目標指標、管理方案； b) 重大環(huán)境因素、重大危險因素及相關信息； c) 職責和權限的信息； d) 培訓信息； e) 體系過程的監(jiān)視和測量的信息； f) 不符合、糾正與預防信息； g) 內審外審及管理評審信息； h) 相關的法律及其他要求變更的信息；i) 緊急事態(tài)及應急的響應信息；j) QEOHS事故及其處置信息；f) 員工對作業(yè)場所不安全、不衛(wèi)生的抱怨等。g）員工應： 1、參與風險管理方針和程序的制定和評審；2、參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；3、參與職業(yè)健康安全事務；4、了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。.3外部信

35、息交流的主要內容： a) 顧客對產(chǎn)品質量的抱怨或要求； b) 相關法律、法規(guī)的變更信息； c) QEOHS方針通告相關方； d) EOHS監(jiān)測測量結果的信息； e) 認證與監(jiān)督檢查的信息；d) 相關方的投訴信息等；e) 辦公室負責外部相關方聯(lián)絡的信息的接收、形成文件和回應，公司決定 就植被損壞、水土流失、施工噪聲、粉塵、污水排放等重要環(huán)境影響與相關方進行信息交流，在程序文件中規(guī)定交流方式并予以實施。.4 溝通的方式有：會議、文件、報告、電話、傳真、面談、培訓等。5.6 管理評審公司制定和保持管理評審控制程序，每年至少一次評價公司QEOHSMS的適宜性、充分性和有效性，保證體系不斷完善和改進。通

36、過對QEOHSMS的評價，發(fā)現(xiàn)改進產(chǎn)品、過程、體系的運行機制。管理評審由總總經(jīng)理主持，管理者代表負責評審的策劃，辦公室負責相關的具體工作。管理評審信息的輸入、輸出執(zhí)行管理評審控制程序規(guī)定。6.0 資源的管理6.1 資源提供總經(jīng)理應確定并提供QEOHSMS必需的資源，以保證QEOHSMS實施和持續(xù)改進的有效性，以及持續(xù)達到顧客、主要相關方、員工的滿意。資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境以及資金等。 各部門負責按有關規(guī)定對相應資源進行有效管理，并定期測評資源配置是否充足、適宜。 當顧客要求變化導致資源需求變化時，公司要確保及時提供所需的資源，滿足顧客要求，進而增強顧客滿意。6.2 人力

37、資源 總則辦公室制定并執(zhí)行人力資源控制程序，對公司和代表公司從事影響QEOHS的人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗進行識別和控制，確保所有崗位人員勝任其工作。工程部負責勞務分供方的進場把關、負責對勞務供方的管理，其他部門配合管理和控制。 能力、培訓和意識.1人員能力。所有為公司和代表公司從事影響QEOHS的工作人員，都應具備相應的能力，必須能夠勝任所擔任的工作。辦公室對人員能力提出具體要求，并考核、確認和管理。各類人員應滿足持證上崗的要求。.2人員培訓。辦公室根據(jù)各部門、項目部提出的培訓需求，對從事影響質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的人員，分別進行培訓或采取其他措施以滿足要求。內部培訓以考試、實際操作

38、或考核目標、指標的實現(xiàn)等方式來證實培訓的有效性；外出培訓時以出示考試成績、培訓合格證或結業(yè)證書的方式進行評價。.3人員意識。各級管理人員應使員工和代表公司工作的人員意識到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；預防污染和保護環(huán)境、風險控制的環(huán)境和職業(yè)健康安全效益；違反這些要求所造成的后果；本職工作對QEOHSMS的重要性；如何為實現(xiàn)自己工作的QEOHS目標做出貢獻。應培訓的人員：新員工、在崗人員、轉崗人員、特種作業(yè)人員、工程技術人員、管理層、最高管理層、相關方。辦公室應保留員工教育、培訓、評價記錄。6.3 基礎設施和工作環(huán)境公司各級應識別、提供并維護為滿足工程質量、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全要求所需的基

39、礎設施和工作環(huán)境?；A設施包括：工作場所和設施（臨建、辦公場所及應具備的水、暖、電等設施）、設備和工具（大、中、小型施工機械、手動、電動工具）、軟件（計算機網(wǎng)絡、程序）、支持性服務（通訊設施、運輸設施和運輸機械）等。工作環(huán)境是指工作時所處的一組條件。這種條件可包括物理的、社會的、生理的、心理的，可概括為員工工作所必要的硬件條件、安全條件、衛(wèi)生條件和有利于員工身心健康、充分發(fā)揮潛能的分配和激勵制度以及企業(yè)文化等。 工程部對生產(chǎn)設施和工作場所進行管理，對設施定期進行檢查和評價依據(jù)施工機械運行控制管理規(guī)定，對施工機械設備監(jiān)督檢查。工程部負責監(jiān)測設施的控制，按規(guī)定周期檢定儀器設備。辦公室對辦公環(huán)境、設

40、施進行維護管理，并對公司基地的能源消耗實施控制。7.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司對每一新建項目，均要進行不同形式的質量策劃，以及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理策劃。從投標、施工準備、施工、交付及交付后的一系列過程進行策劃，確保產(chǎn)品達到顧客要求。公司總工負責組織相關部門和人員對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃。對新接項目，由總經(jīng)理任命項目總經(jīng)理；辦公室負責提供項目使用的受控文件，配備管理人員；工程部負責指導項目施工組織設計，提供質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)文件。施工項目策劃結果，以施工組織設計或項目質量計劃體現(xiàn)。 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，應適當確定以下方面的內容：1) 質量、工期、環(huán)境、安全目標及各項

41、目標的細化分解；2) 本項目的工序流程、控制文件、需用的人、機、料資源；3) 過程實施的各階段有關人員的職責、權限和相互關系及所需的資源。4) 產(chǎn)品實現(xiàn)應采用的程序、方法和作業(yè)指導文件。5) 確定在施工適當階段的檢查、評審或其它驗證活動，施工和驗收規(guī)范。6) 明確有關的記錄要求。7) 需采取的其他措施和方法。在項目施工前期，工程部應確定項目質量目標、全面識別工程的整個過程（包括與顧客有關的過程、物資勞動力采購過程、施工過程、外包過程、以及監(jiān)視、測量過程等），圍繞“目標管理、精品策劃、過程監(jiān)控、階段考核和持續(xù)改進”五個方面進行全方位的策劃，確保工程各項目標的實現(xiàn)。7.2 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品

42、有關的要求的確定.1 工程施工合同簽訂前，由開發(fā)部收集匯總顧客信息，識別顧客要求。顧客要求包括：1) 明確顧客對工程項目的特定要求，包括交付方式和服務要求。2) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求。.2開發(fā)部負責識別并確定與工程項目有關的法律法規(guī)要求及公司確定承擔的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關的要求的評審.1 公司在投標或接受施工合同和補充協(xié)議之前對已識別的與產(chǎn)品有關的要求進行評審。.2開發(fā)部對識別出的顧客要求以傳遞的方式在各部門組織評審。.3 評審應確保：1) 產(chǎn)品要求已明確，各項要求規(guī)定合理、文件齊全。2) 與投標不一致的要求已做出處理并得到解決。3) 公司具有滿足合

43、同要求的能力。.4 根據(jù)評審結果，投標人員負責將評審結果向顧客反饋，當取得一致意見后簽訂施工合同。開發(fā)部負責將相應信息傳遞給相關部門和人員。.5 在合同執(zhí)行過程中，開發(fā)部合同主管人員負責跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時與顧客進行有效溝通，準確掌握顧客對工程質量及服務滿意程度的有關信息。.6 在合同執(zhí)行過程中，因顧客原因或公司原因，合同條款改變時，合同變更的評審由工程部組織評審， 評審后應將變更的信息迅速傳遞給有關部門及相關供方作為合同執(zhí)行及結算的依據(jù)，并確保相關文件得到修改。.7 其他不引起合同條款變化的更改（如口頭交談、電話告知等），由開發(fā)部合同主管人員填寫甲方要求記錄，并由工程部對更改

44、要求通過評審予以確認，確認結果必須得到顧客的認可。.8 所有評審工作都應該有書面記錄，與產(chǎn)品有關要求的評審記錄，包括因評審所引發(fā)的措施的實施記錄，由開發(fā)部保存。 顧客溝通開發(fā)部應通過聯(lián)系函、電話等方式與顧客進行有效的溝通，溝通主要內容應包括：1) 有關工程項目的要求和變更。在合同簽訂前，通過各種渠道收集顧客對工程項目的要求信息，向顧客介紹公司的工作業(yè)績，回答顧客咨詢。顧客要求變更時，及時聯(lián)系溝通和傳遞。2) 合同執(zhí)行中接受顧客對合同執(zhí)行情況的問詢。發(fā)生問題或顧客提出意見、建議時，與顧客協(xié)商處理。發(fā)生修改時，及時回復顧客。3) 工程交付后，收集顧客信息反饋，組織工程回訪，接受顧客反饋意見妥善處理

45、投訴事件。4) 保存與顧客溝通的安排和進行溝通的記錄，由開發(fā)部對顧客來電、來函、傳真、電子郵件等問詢和咨詢，設專人解答并記錄，以證實公司與顧客之間雙向信息溝通是通暢的。5) 顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時，及時以書面形式報告顧客，協(xié)商解決。7.3 設計和開發(fā)7.3.1.目的對設計的全過程進行控制，確保滿足用戶的需求和期望及有關法律、法規(guī)要求。7.3.2.范圍適用于本公司設計全過程的控制。7.3.3.職責7.3.3.1工程部負責設計全過程的組織、協(xié)調、實施工作，進行設計開發(fā)的策劃、確定設計開發(fā)的組織和技術參數(shù)、產(chǎn)品選型、驗證、評審，設計的更改和確認等。7.3.3.2總工程師負責審核項目的可行性

46、、下達設計任務書，負責批準設計方案書、施工計劃，產(chǎn)品選型、驗證、方案評審、確認和設計的更改等。7.3.3.3總經(jīng)理負責批準項目的合同評審表。7.3.3.4貿易部責所需物料的采購。7.3.3.5開發(fā)部負責根據(jù)市場調研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向。 7.3.3.6工程部負責控制項目的質量保證能力。7.3.4.程序7.3.4.1設計的策劃7.3.4.1.1設計項目的來源:開發(fā)部接到客戶需求信息后，填寫方案申請表，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，將與項目有關的技術資料轉交工程部，經(jīng)技術總監(jiān)同意后安排有關人員進行方案設計。7.3.4.1.2工程部經(jīng)理根據(jù)上述項目來源，確定項目負責人，設計人員根據(jù)方案設計申請表和相

47、關資料將系統(tǒng)開發(fā)策劃的輸出轉化為項目設計計劃報工程部經(jīng)理審核、技術總監(jiān)批準。計劃書內容包括:a.設計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內容；b.各階段人員職責和權限、進度要求和配合單位；c.采購、安裝聯(lián)調、驗收標準；d.資源配置需求，如人員、信息、設備、資金保證及支持條件等及其他相關內容等。7.3.4.1.3設計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設計開發(fā)的進展，在適當時予以修改，應執(zhí)行文件控制程序關于文件更改的有關規(guī)定。7.3.4.1.4設計開發(fā)不同小組之間的接口管理a.設計開發(fā)的不同小組可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。b.對于小組之間重要的設計開發(fā)信息溝

48、通，設計開發(fā)人員填寫設計開發(fā)信息聯(lián)絡單由項目組負責人審批后發(fā)給相關小組。需要工程部經(jīng)理進行協(xié)調工作的，由工程部經(jīng)理審批后組織協(xié)調。7.3.4.1.5開發(fā)部負責與用戶的聯(lián)系及信息傳遞。7.3.4.1.6項目設計計劃應報工程部備案，工程部負責監(jiān)督、協(xié)調設計開發(fā)計劃的實施；負責檢查計劃的執(zhí)行情況。7.3.4.2設計開發(fā)的輸入7.3.4.2.1設計開發(fā)輸入應包括以下內容:a.工程主要功能、性能要求，這些要求主要來自用戶或市場的需求與期望，一般應包含在合同或項目可行性報告中；b.適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足；c以前類似設計提供的適用信息；d對確定工程的安全性和適用性至關重要的特性要求

49、，包括安全、維護、及使用環(huán)境等。7.3.4.2.2工程設計開發(fā)的輸入應形成方案書，報工程部經(jīng)理審核、總工程師批準后實施。7.3.4.2.2.1方案書內容包括：a.任務概述:目標、用戶特點、假定與約束;b.需求規(guī)定:對功能的規(guī)定，對性能的規(guī)定，精度、時間特性要求，靈活性、輸入輸出要求，數(shù)據(jù)管理能力要求，故障處理要求，其他專門要求等；c.運行環(huán)境規(guī)定:設備、支持、接口、控制等。7.3.4.2.3工程部經(jīng)理組織有關設計開發(fā)人員和相關部門對設計開發(fā)輸入進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設計開發(fā)的輸人滿足任務書的要求。7.3.4.3設計開發(fā)的輸出7.3.4.3.1設計開發(fā)人員根據(jù)方案及計劃等開展的設計開發(fā)工作，并編制相應的設計開發(fā)輸出文件。7.3.4.3.2設計開發(fā)輸出文件應以能針對設計開發(fā)輸入進行驗證的形式來表達，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運作提供適當?shù)男畔ⅰＴO計開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，應根據(jù)產(chǎn)品特點規(guī)定對安全和正常使用至關重要的