[采購(gòu)管理]供應(yīng)商開(kāi)發(fā)管理規(guī)定

1、編 號(hào)T/Z01001版本/改次發(fā)布日期 采購(gòu)管理采購(gòu)管理 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)管理規(guī)定供應(yīng)商開(kāi)發(fā)管理規(guī)定頁(yè) 數(shù)7編寫(xiě)審核批準(zhǔn)1 1目的為規(guī)范供應(yīng)商的選擇、評(píng)定、考核以及管理，促進(jìn)供應(yīng)鏈不斷優(yōu)化，推動(dòng)產(chǎn)品品質(zhì)提升和成本降低，特制定本規(guī)定2 2 范圍范圍2.1 本標(biāo)準(zhǔn)適用于為本公司提供原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件、指定工序加工件、模具加工以及 OEM 產(chǎn)品供應(yīng)商。2.2 辦公用品、電腦設(shè)備的供應(yīng)商管理按企業(yè)管理部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；3 開(kāi)發(fā)原則3.1 所開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商應(yīng)為行業(yè)中排名前三位的；3.2 所開(kāi)發(fā)的零部件在供應(yīng)商的產(chǎn)品中質(zhì)量和技術(shù)排名前三位的；3.3 開(kāi)發(fā)現(xiàn)有零件的第二家或更多的供應(yīng)商須在價(jià)格上優(yōu)于現(xiàn)有的供應(yīng)

2、商；4 職責(zé)職責(zé)4.1 管理者代表：負(fù)責(zé)供應(yīng)商廠家的最終審定；4.2 各產(chǎn)品部4.2.1 負(fù)責(zé)本職能范圍內(nèi)物料的采購(gòu)。4.2.2 負(fù)責(zé)相關(guān) OEM 產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的選擇、OEM 產(chǎn)品的技術(shù)支持、選樣、采購(gòu)，生產(chǎn)過(guò)程控制、采購(gòu)合同及技術(shù)協(xié)議的簽訂；4.2.3 協(xié)助工藝設(shè)備對(duì)外協(xié)外購(gòu)件模具及工序外協(xié)加工 供應(yīng)商的選擇。4.2.4物料采購(gòu)合同由各產(chǎn)品部提出，具體執(zhí)行 合同管理規(guī)定 ；4.2.5 負(fù)責(zé)供應(yīng)商供應(yīng)信息的收集和質(zhì)量數(shù)據(jù)的提供。4.3 工藝設(shè)備：負(fù)責(zé)外協(xié)外購(gòu)件模具的開(kāi)發(fā)與歸口管理，具體按 工藝裝備管理規(guī)定 相關(guān)條【精品文檔】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流.精品文檔.款執(zhí)行。4.4 質(zhì)

3、量管理部4.4.1 負(fù)責(zé)編制、維護(hù)合格供應(yīng)商名錄 ，管理合格供應(yīng)商檔案；4.4.2 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考核及產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)。 4.4.3 負(fù)責(zé)送樣產(chǎn)品的檢測(cè)，并出具公司級(jí) 檢驗(yàn)報(bào)告 。4.4.4 負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，并根據(jù)監(jiān)督結(jié)果采取相應(yīng)措施。4.4.5 負(fù)責(zé)質(zhì)量協(xié)議的擬定，會(huì)同采購(gòu)業(yè)務(wù)員同供應(yīng)商 簽訂。4.5 企業(yè)管理部：4.5.1 負(fù)責(zé)組織零部件及 OEM 產(chǎn)品核價(jià)。4.5.2 信息管理：負(fù)責(zé) ERP 系統(tǒng)合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)的錄入。4.6 財(cái)務(wù)部：4.6.1 負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量異?？哿P的執(zhí)行。4.6.2 負(fù)責(zé)新供應(yīng)商或供應(yīng)商更名后的編碼錄入 ERP 系統(tǒng)。5 5 定義定義 物料管理分類(lèi)：具體見(jiàn)技術(shù)

4、中心編制采購(gòu)物料質(zhì)量管理重要度分級(jí)明細(xì)表 。6 6 工作程序工作程序6.1 零部件/原材料供應(yīng)商的資格評(píng)審程序流程流程流程說(shuō)明流程說(shuō)明責(zé)任人責(zé)任人相關(guān)表單相關(guān)表單【精品文檔】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流.精品文檔.由技術(shù)中心對(duì)應(yīng)的技術(shù)人員提出新產(chǎn)品零件的供應(yīng)商開(kāi)發(fā)；由于其他因素開(kāi)發(fā)供應(yīng)商時(shí)由采購(gòu)業(yè)務(wù)員提出；其他（財(cái)務(wù)、質(zhì)量）職能也可提出開(kāi)發(fā)申請(qǐng)；采購(gòu)業(yè)務(wù)員接到開(kāi)發(fā)申請(qǐng)后，制定開(kāi)發(fā)計(jì)劃；采購(gòu)業(yè)務(wù)員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，出具調(diào)研報(bào)告；信息比對(duì)后，采購(gòu)業(yè)務(wù)員確定目標(biāo)供應(yīng)商并將信息提交給供應(yīng)商管理員建檔；需開(kāi)模具的零件供應(yīng)商提供開(kāi)模方案，相關(guān)人員結(jié)合調(diào)研報(bào)告進(jìn)行評(píng)審；簽訂模具協(xié)議；采購(gòu)業(yè)務(wù)

5、員通知供應(yīng)商送樣，采購(gòu)業(yè)務(wù)員填寫(xiě)送檢單 ；對(duì)送樣進(jìn)行檢驗(yàn)；開(kāi)發(fā)人員采購(gòu)業(yè)務(wù)員其他相關(guān)人員采購(gòu)業(yè)務(wù)員采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)業(yè)務(wù)員采購(gòu)業(yè)務(wù)員供應(yīng)商管理員采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)業(yè)務(wù)員采購(gòu)業(yè)務(wù)員檢驗(yàn)人員新產(chǎn)品供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫(kù)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)調(diào)研報(bào)告供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商信息備案模具協(xié)議送檢單檢驗(yàn)報(bào)告流程流程流程說(shuō)明流程說(shuō)明責(zé)任人責(zé)任人相關(guān)表單相關(guān)表單新產(chǎn)品供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)收集供應(yīng)商信息供應(yīng)商調(diào)研確定目標(biāo)供應(yīng)商樣品檢驗(yàn)、試裝初步評(píng)審YN【精品文檔】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流.精品文檔. 根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告判定結(jié)果；供應(yīng)商管理員組織現(xiàn)場(chǎng)審核；審核依據(jù)分別為體系評(píng)審要求 、 技術(shù)評(píng)審要求 、 工藝設(shè)備評(píng)審要求

6、、采購(gòu)能力評(píng)審要求 ；審核周期為 1 個(gè)工作日，在 3 個(gè)工作日內(nèi)出具審核報(bào)告，遞交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)告遞交一份給供應(yīng)商；質(zhì)量管理部審核審廠報(bào)告，總經(jīng)理審批；根據(jù)審核報(bào)告判定結(jié)果，建立供應(yīng)商檔案，通知 ERP 管理員建檔發(fā)號(hào)，設(shè)置相應(yīng)權(quán)限；采購(gòu)業(yè)務(wù)員根據(jù)生產(chǎn)需求，組織小批試產(chǎn)的樣件采購(gòu)；根據(jù)試產(chǎn)評(píng)審結(jié)果確定其資格；開(kāi)發(fā)人員供應(yīng)商管理員相關(guān)人員供應(yīng)商管理員質(zhì)管部部長(zhǎng)總經(jīng)理供應(yīng)商管理員ERP 管理員采購(gòu)業(yè)務(wù)員采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)商管理員供應(yīng)商管理員現(xiàn)場(chǎng)審核通知審核記錄供方審核報(bào)告整改通知書(shū)采購(gòu)訂單整改通知書(shū)送樣結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)審核組織樣件采購(gòu)?fù)ㄖ膶弿S報(bào)告供應(yīng)商資格評(píng)定Y兩次送樣不合格取消資格YN小批試產(chǎn)YNN兩

7、次審核不合格取消資格兩次審核不合格取消資格【精品文檔】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流.精品文檔.流程流程流程說(shuō)明責(zé)任人責(zé)任人相關(guān)表單相關(guān)表單組織簽訂技術(shù)協(xié)議 、 質(zhì)量協(xié)議小批量產(chǎn)后，判定其是否具備相應(yīng)的供貨能力；供貨能力不足，取消供應(yīng)資格；相關(guān)資料的歸檔核價(jià)組簽訂價(jià)格協(xié)議列入合格供應(yīng)商目錄后，采購(gòu)業(yè)務(wù)員組織供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同 ；采購(gòu)業(yè)務(wù)員組織正式采購(gòu)；質(zhì)量管理部長(zhǎng)供應(yīng)商管理員采購(gòu)業(yè)務(wù)員供應(yīng)商管理員質(zhì)量管理部長(zhǎng)供應(yīng)商管理員核價(jià)員采購(gòu)業(yè)務(wù)員采購(gòu)經(jīng)理產(chǎn)品部長(zhǎng)采購(gòu)業(yè)務(wù)員技術(shù)協(xié)議質(zhì)量協(xié)議合格供應(yīng)商目錄價(jià)格協(xié)議采購(gòu)合同采購(gòu)訂單6.2 OEM/ODM 產(chǎn)品供應(yīng)商的資格評(píng)審程序流程流程說(shuō)明說(shuō)明責(zé)任人

8、責(zé)任人相關(guān)表單相關(guān)表單資格登記及歸檔簽訂采購(gòu)合同簽訂協(xié)議取消資格正式采購(gòu)小批量產(chǎn)YN簽訂價(jià)格協(xié)議【精品文檔】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流.精品文檔. N Y 依據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、公司年度規(guī)劃及預(yù)算，確定年度 OEM 產(chǎn)品的發(fā)展方向，收集供應(yīng)商資料采購(gòu)業(yè)務(wù)員制定開(kāi)發(fā)計(jì)劃；供應(yīng)商提供“供應(yīng)商調(diào)查表” ；通知供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核； 審廠不合格，提出整改要求，限期完成后再次現(xiàn)場(chǎng)審核,整改次數(shù)不得超過(guò)兩次，否則取消資格；對(duì)審核報(bào)告進(jìn)行審核；根據(jù)審核報(bào)告確定其送樣資格；根據(jù)檢測(cè)結(jié)果確定其供應(yīng)商資格；簽訂價(jià)格協(xié)議；相關(guān)職能部門(mén)與廠家簽定采購(gòu)合同、質(zhì)量協(xié)議、技術(shù)協(xié)議；供應(yīng)商管理員通知 ERP 管理員將其納

9、入合格供應(yīng)商名錄。產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人采購(gòu)業(yè)務(wù)員質(zhì)量管理經(jīng)理相關(guān)人員供應(yīng)商管理員相關(guān)人員質(zhì)量管理部部長(zhǎng)供應(yīng)商管理員采購(gòu)有業(yè)務(wù)員供應(yīng)商管理員其他相關(guān)人員核價(jià)員技術(shù)人員供應(yīng)商管理員采購(gòu)業(yè)務(wù)員供應(yīng)商管理員ERP 管理員新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研報(bào)告供應(yīng)商調(diào)查表審核通知整改通知供方審核報(bào)告樣機(jī)報(bào)檢單型式檢驗(yàn)報(bào)告技術(shù)協(xié)議質(zhì)量協(xié)議采購(gòu)合同供方資格評(píng)審表合格供應(yīng)商目錄選擇 OEM生產(chǎn)廠家審核工廠確定 OEM 廠家送樣機(jī)樣機(jī)檢測(cè)、樣機(jī)確認(rèn)簽定采購(gòu)合同、質(zhì)量/技術(shù)協(xié)議列入合格供應(yīng)商名單通知整改根據(jù)產(chǎn)品發(fā)展綱要,收集資料審廠報(bào)告兩次后終止簽定價(jià)格協(xié)議【精品文檔】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)

10、與交流.精品文檔.6.3 供應(yīng)商產(chǎn)品工藝技術(shù) /材料的更改參照公司的設(shè)計(jì)/工藝文件更改管理規(guī)定 、 新零部件（產(chǎn)品）封樣管理規(guī)定 。6.4 供應(yīng)商在變更廠名時(shí)，必須重新提供新廠名的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、 供應(yīng)商調(diào)查表，及變更廠名的原因說(shuō)明。對(duì)于 A 類(lèi)物料的供應(yīng)商如果變更廠名后工廠條件 (如地址、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝等)發(fā)生了變化，須重新進(jìn)行工廠條件審查以確定新的工廠條件滿(mǎn)足規(guī)定要求。由供應(yīng)商管理員通知 ERP 管理員從 ERP 系統(tǒng)更改。6.5 因供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題對(duì)本公司造成了實(shí)際的經(jīng)濟(jì)損失及對(duì) 萬(wàn)家樂(lè)品牌信譽(yù)造成了不良影響的，供應(yīng)商在未能按照質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任承擔(dān)通知書(shū)承擔(dān)相應(yīng)連帶賠償責(zé)任時(shí)，財(cái)務(wù) 部將根

11、據(jù)質(zhì)量管理部意見(jiàn)暫扣供應(yīng)商當(dāng)月的貨款。6.6 因 OEM/ODM 供應(yīng)商產(chǎn)品在銷(xiāo)售過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量事故 及其它異常，我方開(kāi)出質(zhì)量問(wèn)題責(zé)令停產(chǎn)整頓通知 ，責(zé)令其停產(chǎn)整頓，如需恢復(fù)生產(chǎn)供貨，需由我方組織現(xiàn)場(chǎng)審查，并 由管理者代表確認(rèn)，方可恢復(fù)生產(chǎn)。6.7 在以下條件下解除供應(yīng)商的供貨資格6.7.1 供應(yīng)商在收到質(zhì)量問(wèn)題責(zé)令停產(chǎn)整頓通知 后不予以配合；6.7.2 供應(yīng)商對(duì)本公司現(xiàn)場(chǎng)審核提出的整改意見(jiàn)不予以配合，并無(wú)法保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下； 6.7.3 其產(chǎn)品在本公司內(nèi) 部檢驗(yàn)連續(xù) 3 個(gè)月的“供應(yīng)商月評(píng)”中排名后十位（特殊情況除外） ；6.7.4 其產(chǎn)品在銷(xiāo)售過(guò)程中出現(xiàn)連續(xù) 3 次（包含 3 次）以上

12、的質(zhì)量事故 ；6.7.5 在半年度評(píng)價(jià)時(shí)其得分在 65 分以下，或者其在評(píng)價(jià)時(shí)位于排名的最后 1%內(nèi)。6.8 每年度對(duì)供應(yīng)商的信息進(jìn)行更新，各采購(gòu)職能需在每年11 月對(duì)供應(yīng)商的相關(guān)信息進(jìn)行更新，供應(yīng)商配合，詳細(xì)如實(shí)的填寫(xiě) 供方調(diào)查表 。由供應(yīng)商管理員整理造冊(cè)，結(jié)合供應(yīng)商評(píng)審記錄，整理合格供應(yīng)商目錄 ；6.9 本規(guī)定的解釋權(quán)歸質(zhì)量管理部本規(guī)定的解釋權(quán)歸質(zhì)量管理部7 7 相關(guān)文件相關(guān)文件 采購(gòu)物料質(zhì)量管理重要度分級(jí)明細(xì)表不合格品控制程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序合同管理規(guī)定質(zhì)量事故分級(jí)處理制度 新零部件（產(chǎn)品）封樣管理規(guī)定 設(shè)計(jì)/工藝文件更改管理規(guī)定 8 8 相相關(guān)關(guān)記記錄錄記錄記錄歸口部門(mén)歸口部門(mén)表格編號(hào)表格編號(hào)保存期保存期供應(yīng)商調(diào)查表質(zhì)量管理部L/03023a合同期【精品文檔】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流.精品文檔