不合格產(chǎn)品處理制度

1、目錄一、目的1二、適用范圍1三、不合格品的原因分析1四、不合格品的記錄2五、部門(mén)職責(zé)2六、不合格品處置方法3七、不合格品的處理程序5八、不合格品的責(zé)任追究8一、目的保證不合格的原材料、半成品、成品以及成品在未經(jīng)處理前不進(jìn)入下道工序或交付使用。二、適用范圍質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的進(jìn)料、半成品及成品，但不包括以下兩項(xiàng) 1、進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)判定的不合格輔料（應(yīng)退貨或特采）2、進(jìn)料檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)的不合格輔料且責(zé)任屬進(jìn)料供應(yīng)商的（應(yīng)退貨或更換合格品）三、不合格品的原因分析 不合格品產(chǎn)生的原因主要集中在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工序管理、原材料采購(gòu)等環(huán)節(jié)，具體表現(xiàn)如下表所示：不合格品原因分析表原因類(lèi)別原 因 分 析產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品制造方法

2、不明確產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、流程不清晰作廢標(biāo)準(zhǔn)的管理不力，造成生產(chǎn)中誤用機(jī)器與設(shè)備管理設(shè)備安裝與設(shè)計(jì)不當(dāng)機(jī)器、設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間無(wú)校驗(yàn)工具、零件品質(zhì)不良量具、檢測(cè)設(shè)備精確度不夠設(shè)備加工能力不足機(jī)器、設(shè)備維修、保養(yǎng)不當(dāng)材料與備品控制使用未經(jīng)檢驗(yàn)的材料或備品錯(cuò)誤地使用材料或備品材料或備品的質(zhì)量變異使用讓步接受的材料或備品使用替代材料，而事先無(wú)精確驗(yàn)證的生產(chǎn)作業(yè)控制片面追求產(chǎn)量而忽視質(zhì)量操作工缺少必要的培訓(xùn)對(duì)生產(chǎn)工序的控制不力質(zhì)量檢驗(yàn)與控制質(zhì)量規(guī)程、方法、應(yīng)對(duì)措施不完善沒(méi)有形成有效的質(zhì)量控制體系質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不準(zhǔn)確或不完善其它溫度、濕度及其它環(huán)境條件對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響人員的質(zhì)量意識(shí)和能力四、不合格品的記錄對(duì)不合格品的記

3、錄是為了方便以后的質(zhì)量追溯，以及為公司質(zhì)量改善提供原始資料。對(duì)不合格品的記錄應(yīng)包括以下具體內(nèi)容：1、不合格品的類(lèi)別、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)工序機(jī)臺(tái)、序號(hào)、責(zé)任人、數(shù)量及檢查判定人；2、不合格品的缺陷描述；3、相關(guān)部門(mén)和責(zé)任人對(duì)不合格品的評(píng)審結(jié)論；4、不合格品的處理意見(jiàn)和實(shí)施結(jié)果的詳細(xì)情況；5、針對(duì)不合格現(xiàn)象的糾正與預(yù)防措施及實(shí)施效果。五、部門(mén)職責(zé)1、安質(zhì)室對(duì)不合格品進(jìn)行鑒定分析并對(duì)改進(jìn)措施實(shí)施監(jiān)督，尤其加強(qiáng)成品梁出場(chǎng)檢驗(yàn)；2、試驗(yàn)室對(duì)試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行記錄并通知相關(guān)部門(mén)處理，防止其投入使用；3、技術(shù)室制定對(duì)不合格品的技術(shù)處理措施、補(bǔ)救措施；4、對(duì)已釀成的工程質(zhì)量事故的，根據(jù)事故大小情況報(bào)上

4、級(jí)主管部門(mén)并妥善處理。六、不合格品處置方法1、糾正:對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格采取必要的措施使其達(dá)到一定的狀態(tài)。返工：質(zhì)量檢驗(yàn)人員或質(zhì)量部門(mén)將批準(zhǔn)返工的“不合格品通知單”交生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行返工，使其達(dá)到正常的標(biāo)準(zhǔn)； 1.2返修：使不合格品能達(dá)到工程需求所進(jìn)行的一定程度的再加工；降級(jí)：為使不合格品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變；放行：對(duì)進(jìn)入一個(gè)過(guò)程的下一階段的許可；報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施；讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可；挑選使用：在抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格品中，挑選出合格品。2、讓步接受：是指產(chǎn)品不合格，但其符合的項(xiàng)目和指標(biāo)對(duì)產(chǎn)品的性能、壽命、安全性、可靠性及產(chǎn)品正常使用

5、均無(wú)實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)引起業(yè)主的申訴、索賠而準(zhǔn)予使用和放行。3、物料退貨：被評(píng)審為退貨的不合格品，由物資部做退貨處理；試用：如物料為生產(chǎn)急需，其部分不重要項(xiàng)目的檢驗(yàn)結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的偏差較小時(shí)，可作“試用”處置。輔料質(zhì)檢員在“原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)單”上標(biāo)識(shí)“試用”；挑選使用：被評(píng)審為挑選使用的物料，輔料質(zhì)檢員在“原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)單”上標(biāo)識(shí)“挑選使用”；該物料在投入使用之前將其中無(wú)法使用的部分進(jìn)行挑選并標(biāo)示、隔離，其余物料復(fù)檢合格按合格品投入使用；降級(jí)使用：不能進(jìn)行挑選但可以改變其用途的物料，可以降級(jí)使用或改作他用；經(jīng)評(píng)審降級(jí)使用或改作他用的物料，應(yīng)隔離存放并做相應(yīng)的標(biāo)示與記錄。4、半成品返工：各生產(chǎn)

6、工序過(guò)程中所產(chǎn)生的不合格品，如能采取某種措施進(jìn)行返工處置的須進(jìn)行返工處置，返工后的產(chǎn)品由過(guò)程質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)入下道工序；降級(jí)使用：不能進(jìn)行返工但可以改變其用途的產(chǎn)品，可以降級(jí)使用或改作他用；經(jīng)評(píng)審降級(jí)使用或改作他用的產(chǎn)品，應(yīng)隔離存放并做相應(yīng)的標(biāo)示與記錄；挑選使用：可以挑選使用的不合格品應(yīng)挑選，挑選出的產(chǎn)品經(jīng)過(guò)程質(zhì)檢員復(fù)檢合格后才能進(jìn)入下道工序使用。5、成品讓步：經(jīng)評(píng)審決定讓步的產(chǎn)品，必須經(jīng)過(guò)出廠檢驗(yàn)，凡未達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量要求要求，但不影響使用時(shí),報(bào)質(zhì)量部經(jīng)理同意后，才能讓步放行。必要時(shí)應(yīng)取得總經(jīng)理同意；不能讓步的不合格成品，視具體情況按返工、挑選使用、報(bào)廢等方式處置。6、不合格品無(wú)論被確定為何種處置方式