自評報告模板

1、.一、單位概況寫明單位的性質，地理位置，單位證照情況，建站、投產時間，電站規(guī)模，員工人數(shù)，主設備簡況，與電網并網情況等。1. 單位性質。 描寫格式：×××水電站為××（國有、集體、股份制、私營、混合、外商獨資）企業(yè)，于××××年×月×日在工商行政管理局登記注冊，注冊資金××萬元，注冊地點：××××；或者：×××水電站為事業(yè)單位，成立于××××年×月

2、×日。2. 地理位置。 描寫格式：我單位位于××省××市××縣，東鄰××，西毗××，北接××，南壤××，環(huán)境情況，交通情況等。3. 單位證件情況。 列出涉及到的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書， 生產可證， 消防合格證，主要負責人等各類證件。如 表 1-1所示。表 1-1 單位證件情況表證件名稱 證件編號 有效時間 發(fā)證單位營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書消防監(jiān)督檢查通知書主要負責人安全資格證書安全管理人員安全資格證書4. 建站和投產時間、裝機規(guī)模、電站功能

3、、員工人數(shù)。 裝機多臺時，應明確各臺機組的投產時間。5. 主設備簡況、與電網并網情況。 描述格式：我單位現(xiàn)有××主設備，型號××，生產廠家××，投產時間××，并與×××電網連接?！臼纠繂挝桓艣r××省××市××水力發(fā)電有限公司××水電站位于××市××鎮(zhèn)境， 是一座以發(fā)電為主， 兼顧灌溉、養(yǎng)殖為一體的跨流域梯級電站。電站總裝機容量 36MW ，保證出力 8080kW ，

4、年電能 12525 萬 kW.h ，設計灌溉 1.21 萬畝。其中一級電站水庫總庫容 1766 萬 m3，二級水庫總庫容 52.6 萬 m 3。一級電站位于省××市××鎮(zhèn)××村上，距市區(qū) 48km ，最大水頭 104.2m ，總裝機容量為 2×3MW ，保證出力 1200KW ，年電能 1673 萬 kW.h ；二級電站位于省××市××鎮(zhèn)××村上，距市區(qū) 22km ，最大水頭 484.6m ，裝機容量為 2×15MW ，保證出力 6800kW ，年電能 1

5、0852 萬 kW.h 。該水庫梯級電站一次設計、一次建設投產，已分別于 1997 年 8 月 14 日、1996 年 8 月 29 日進入商業(yè)運轉。電站于 1989 年 12 月 14 日經 xx 計劃委員會批準立項、 1991 年 10 月 29 日水利部核準，核準建設規(guī)模為總規(guī)模 36MW 水力發(fā)電機組，由省水力水電勘測設計院設計。項目投資主要由地集資為主，建設過程格按設計、施工、監(jiān)理、調試、質檢、驗收等程序開展，符合相關法規(guī)要求。二級電站 #1、#2 機組于 1996 年 8 月 29 日完成 72 小時試運行；一級電站 #1、#2 機組于 1997 年 8w.月 14 日完成 72

6、小時試運行。二級電站主接線式： 10.5kV 為不分段單母線接線送至 110kV1#主變（三繞組50000kVA ）低壓側， 35kV 為單母線接線， 110kV 輸送至本公司一級電站和 35kv 西山變電所。一級電站主接線式：1#機、2#機并列供 1#主變、近區(qū)變。6.3kV 為不分段單母線接線分別送至 35kV1# 主變（8000kVA ）低壓側和 10kV 近區(qū)變（ 1000kVA ），35kV 主變高壓側出線為單母線接線，僅一條 35kV 線路輸出送至本公司二級電站， 10kV 近區(qū)變高壓側出線為單母線接線，一條線路供 10kV 鎮(zhèn)供電所和一、二級壩區(qū)用電，另一條供 2#廠變。公司現(xiàn)有

7、職工人數(shù)共 234 名，其中二級電站管理人員 4 名、運行人員 40 名、維修人員 10 名；一級電站管理人員 4 名，運行人員 32 名，一級站維保人員 4 名。兩座發(fā)電站均下設發(fā)電部、設備部、檢修部、生產技術部和安監(jiān)部。公司兩級電站投入運行至 2014 年 12 月 20 日，已實現(xiàn)安全運行 4676 天。二、安全生產管理狀況2.1 安全管理體系xx 水電站認真貫徹安全生產法及水電行業(yè)安全生產相關的法律法規(guī)，按水利部有關文件精神開展安全生產工作，不斷完善安全生產管理體系，公司成立了領導小組，由公司經理任組長，分管副經理為副組長，各科負責人為成員。領導小組下設三個工作小組：設備設施工作小組，

8、宣傳及資料工作小組，后勤保障工作小組。專門設立安全科，配備了 1名專職安監(jiān)員，并在各班組設立兼職安全員。公司與各科室、科室與各班組之間都簽訂了安全生產責任狀。通過層層簽訂責任狀， 使安全生產責任更加明確到位。 根據(jù)xx 水電站生產責任制、安全生產管理實施細則 、文明生產責任制實施細則 ，每月對發(fā)電車間、壩區(qū)管理科安全生產情況進行檢查和考核，考核結果與安全生產管理獎掛鉤。有計劃地搞好職工安全、業(yè)務培訓工作。各科室根據(jù)各自的工作性質，有針對性地進行學習，每年選送部分人員參加專業(yè)培訓學習，并在單位部開展學習交流，形成傳、幫、帶的良好氛圍。2.2 安全管理制度xx 水電站建立了健全的安全生產責任制、安

9、全管理制度和各專業(yè)的安全運行規(guī)程，以規(guī)執(zhí)行“兩票三制”操作流程為主線開展工作，層層簽訂安全生產責任書，落實各級安全責任，積極開展多層次、多形式的安全活動。編制安全生產管理制度 26 個；設備管理制度 9 個；其它管理制度 12個；明確制定崗位職責 24 個。公司制定了詳細的安全生產標準化創(chuàng)建工作計劃，明確了各個階段需要完成的容。每月召開二次標化創(chuàng)建工作會議，了解標準化創(chuàng)建工作的進展情況，集中討論解決各工作小組碰到的問題， 及時有效地處理好各工作小組反饋的問題， 確保標準化創(chuàng)建工作按計劃順利開展。2.3 事故應急預案xx 水電站重視事故應急救援體系建設，修訂了 1個綜合應急預案， 3 個專項應急

10、預案和w.9 個重點作業(yè)崗位應急處置案。成立應急領導小組以及相應工作機構，明確了應急工作職責和分工，指定專人負責安全生產應急管理工作， 每年有針對性地對相關預案進行學習和演練。制定的應急預案及現(xiàn)場處置案明細。2.4 安全生產績效xx 水電站自投產以來，按照“高標準、要求、保安全、促發(fā)展”的目標，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的針，緊緊圍繞安全生產、經濟運行，不斷完善安全生產管理體系，每月對各科室關于制度落實情況和安全生產情況進行考核；堅持每月安全例會制度；重視職工技能素質教育，每年有計劃地開展安全教育活動，鼓勵職工參加各級技能比賽；切實開展安全檢查、安全專項檢查、事故隱患排查和“安全生產

11、月” 、“安全生產回頭看”等活動，及時消除設備設施缺陷和隱患；重視事故應急救援體系建設每年有針對性地對相關預案進行學習和演練。xx 水電站按照省農村水電站安全管理年檢辦法的要求，于 2012 年參加了省水利廳組織的農村水電站安全管理年檢，年檢結果為合格。按照水利部文件水利部關于印發(fā)農村水電站安全生產標準化達標評級實施辦法（暫行）的通知 （水電【 2013】379 號）的要求，2013 年以后安全年檢改為安全生產標準化達標評級，見附件 12。安全生產標準化創(chuàng)建工作做到全員創(chuàng)建，責任到人，對標準化創(chuàng)建工作有一個明確的統(tǒng)籌安排。xx 水電站專門組織人員到有關單位參觀，學習先進經驗，對照單位現(xiàn)狀，召開

12、專題會議，對標準化創(chuàng)建工作進行了具體布置，將農村水電站安全生產標準化創(chuàng)建工作分解到各工作小組的每一個人，并要求各工作小組，再將任務分解到科室的每一名員工，使人人參與標化創(chuàng)建工作，并以創(chuàng)建為契機，全面提高公司的管理水平。安全生產管理工作的扎實開展， 使得 xx 水電站持續(xù)多年保持了平穩(wěn)的安全生產形勢， 為電網的穩(wěn)定運行和滿足地生產生活用電發(fā)揮了重要作用。截止 2015 年 4 月 16 日，安全生產形勢平穩(wěn)，機組設備運行穩(wěn)定，已累計連續(xù)安全運行 8020 天，實現(xiàn)連續(xù) 22 年安全生產無事故。三、基本條件的符合情況表 3-1 單位基本條件符合性自查表序號 評審項目支撐材料的完備性結論（/ 

13、15;）1 單位營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書合法有效w.2 壩高 15 米以上或庫容 100 萬立米以上水庫大壩按規(guī)定注冊登記3 按照農村水電站技術管理規(guī)程 （SL529-2011）實施技術管理評審前一年未發(fā)生人身死亡的生產安全責任事故、較大以上電力設備事4故或發(fā)生事故后已按 “ 四不放過 ”原則完成處理，未發(fā)生對社會造成重大不良影響的安全生產事件5 近 3 年無違反安全生產法律法規(guī)行為6 大壩按規(guī)定進行安全鑒定合格，無可能危及公共安全的重大隱患7 泄洪閘門正常啟閉，無重大安全隱患8 “兩票 ”執(zhí)行率達到 100%9 無謊報、瞞報事故的現(xiàn)象補充說明： xxx 有限公司農村水電站安全生產標準化達標

14、評級實施辦法（暫行） 中規(guī)定的申請條件，通過農村水電安全生產標準化評審基本條件符合性檢查。四、自評工作開展情況為搞好我站安全生產標準化達標評級工作，夯實安全基礎，提高設備健康狀況及安全管理水平，保證安全生產穩(wěn)定運行，站部決定在全站圍開展安全生產標準化自評審工作，特成立了評審領導小組，下設評審辦公室、 4 個專業(yè)評審組。本次標準化自評審工作于 7 月 10 日10 月 10 日，共分四個階段， 第一階段為宣傳動員、培訓學習階段（ 7 月 10日8 月10 日），第二階段為班組（部門）自查、整改階段（ 8 月 15日9 月 5 日），第三個階段為電站自查核實整改階段（ 9 月 6 日9 月 20

15、日），第四階段為編制自評報告階段（ 9 月 21日10 月 10 日）。本次自評審工作依據(jù)農村水電技術管理規(guī)程 、農村水電站安全生產標準化評審標準（暫行）以及有關安全生產標準化文件，對全站的安全管理、設備設施、作業(yè)安全、職業(yè)健康 4 個面進行了自評審工作。為保證自評審工作及問題整改的質量，實行專業(yè)組長負責制，采取邊查評、邊整改形式，對當時難以整改的項目應制訂整改計劃，落實責任，要求限期整改；對危及人身安全和設備安全的重大隱患應立即制訂隱患擴大的防控措施。（主要寫明組織機構、開展形式、查評時間、查評依據(jù)、查評圍，以及落實責任開始至完成自查評整改，具體條件結束。必要時可簡要寫明開展單位自評全過程。

16、 ）五、專業(yè)查評情況w.1. 按照安全管理、設備設施、作業(yè)安全、職業(yè)健康 4 個專業(yè)小組分別寫明評審情況。2. 描述格式：××專業(yè)組查評項目共××項，扣除合理缺項××項××分，應得分××分；實際查評項目××項，實得分××分。評審結果如 表 5-1 所示。表 4.8 單位自評得分總體情況表（按專業(yè)歸類）項目數(shù)或重點問題數(shù)（個） 分值（分）及得分率（ % ） 序號 評審專業(yè)合理缺項 查評項 扣分項 重點問題 合理缺項 應得分 實得分 得分率1 安全管理2 設備

17、設施3 作業(yè)安全4 職業(yè)健康六、自評結果（含自評得分）主要寫明自評結果、存在的主要問題、申請標準化達標的等級。1自評結果（1）現(xiàn)場評審得分情況主要寫明評審項目數(shù)、扣分項目數(shù)及得分情況，并按照安全管理、設備設施、作業(yè)安全、職業(yè)健康四個部分分別寫明評審結論，同時列出評審要素得分情況。描述格式：本次查評總項目數(shù)，合理缺項××項××分，實際查評項目××項，應得分××分。經查評，扣分項目數(shù)占實際查評項目的×× %；重點問題數(shù)，占扣分項目數(shù)×× %。實得分××分，得分

18、率 %。其中：安全管理應得分××分，實得分××，得分率×× %；設備設施應得分××分，實得分××，得分率×× %；作業(yè)安全應得分××分，實得分××，得分率×× %；職業(yè)健康應得分××分，實得分××，得分率×× %。【示例】單位自評結果本次評審項目共 97 項，扣除合理缺項 7 項 40 分，實際評審項目 90 項， 應得分 960 分。經過查評，扣分項目 2

19、0 項，占實際評審項目的 23.9% ；重點問題 26 項，占扣分項目的 28.3% 。評審實得分 885分，得分率 92.2% 。（2）列出各核心要素得分情況，如 表6-1 所示。w.2存在的主要問題。應列出存在的主要問題明細。3 寫明申請安全生產標準化達標的等級。表 6-1 單位自評得分總體情況表（ 13 個一級項目）項目數(shù)或重點問題數(shù)（個） 分值（分）及得分率（% ）項目評審項目（標準分值） 序號合理缺項 查評項 扣分項 重點問題 合理缺項 應得分 實得分 得分率1 安全生產目標（ 25 分）2 組織機構和職責（ 25 分）3 安全生產投入（ 50 分）4 法律 法規(guī)與安 全管理制 度（

20、10 0 分）5 教育培訓（ 80 分）6 生產設備設施（ 360 分）7 作業(yè)安全（ 100 分）8 隱患排查和治理（ 100 分）9 重大危險源監(jiān)控（ 30 分）10 職業(yè)健康（ 30 分）11 應急救援（ 40 分）12 事故報告及調查處理（40 分）13 績效評定和持續(xù)改進（20 分）合計注：合理缺項應得分計為零； “應得分”為扣除合理缺陷后的標準分值。七、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改措施及分項評分結果表自評工作結束后， 應對評審的問題項進行打分， 提出整改措施， 確定重點問題， 填寫發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改措施及分項評分明細表 。格式如 表 7-1 所示。表 7-1 發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改措施及分

21、項評分明細表（含示例）序號項目序號發(fā)現(xiàn)的問題扣分標準標準分應扣分實得分整改措施及計劃完成時間整改完成情況責任人/部門督辦人是否（ /×）重點問題修復有缺陷 現(xiàn)場部分安 安全生全防護設施有缺陷現(xiàn)象，如配電柜前產費用使用中存在應30 10 20的安全防護設施；按要求落實安全投計劃安排萬××××1 3.2入費用。 無絕緣膠墊、 投入而w.防護欄桿無 未投入 2015 年 2 月安全色， 安全 的，扣 5底前投入費用未 分項落實注：“整改完成情況”填寫已整改、進行中、計劃安排、尚未制定計劃，或相應編號。1確定重點問題在編寫時，應對發(fā)現(xiàn)的問題進行綜合分析

22、，找出影響安全生產的重點問題，并組織專業(yè)人員共同討論確認，在確認時應符合以下條件：（1）危及人身安全的問題。（2）有可能造成設備一類故障及以上的事故問題。（3）安全生產存在的共性問題、疑難問題。（4）專業(yè)技術面難以解決的問題。（5）需要大量資金支持才能解決的問題。（6）需要上級單位幫助協(xié)調才能解決的問題。2整改措施針對存在的問題項提出整改措施，整改措施要有依據(jù)，切合實際，并具有針對性和可操作性。在編寫時，主要寫明以下容：（1）需要編制、補充和完善有關制度、文件等。（2）寫明防止人身傷害的控制措施。（3）寫明防止設備隱患擴大的有效防措施。（4）提出設備綜合治理的措施計劃和技術改造措施。（5）提出

23、先進的安全生產管理理念和法。（6）寫明整改完成的時間及驗收或驗證的情況。九、附件附件 1評審項目自評得分明細表附件 2單位自評有關文件關于成立××水電站安全生產標準化達標工作領導小組的通知關于開展××水電站安全生產標準化自評工作的通知關于做好××水電站安全生產標準化問題整改工作的通知w.附件 3單位自評有關支持性資料。提交評審申請評審領導小組接到自評報告后，組長應初審報告，確認具備討論條件后，組織有關專業(yè)人員召開專題會議，對照評審標準逐項逐條進行討論，確定報告中的具體容，對重點問題、合理缺項、否決項要格復核，保證報告的真實性、正確性和

24、編寫質量。評審辦公室根據(jù)專題會議討論結果，負責對自評報告進行整理定稿，經評審領導小組組長批準，向有管轄權的人民政府水行政主管部門上報，提交評審申請。自評注意事項為了保障評審質量和效果，節(jié)省評審成本，自評時應注意如下事項：（1）農村水電站開展安全生產標準化自評工作，要與安全生產的日常管理工作、月度工作計劃、機組檢修計劃等有機結合起來。（2）評前，參評人員應認真學習農村水電站技術管理規(guī)程 （SL529-2011）、實施辦法、評審標準以及有關安全生產標準化文件、規(guī)定等，列出查評資料清單，編制工作日程安排。（3）應對合理缺項、問題項和否決項認真審核，確認屬實和正確。（4）應如實地反映設備狀況和管理水平， 并保證所