IATF16949新版管理評審報告

1、管理評審報告技質(zhì)部據(jù)管理評審計劃的規(guī)定和安排于2017年7月29日在會議室組織召開了有關公司總 經(jīng)理主持管理評審會議，出席會議的人員有公司領導、管理者代表、各部門負責人及質(zhì)量體系內(nèi)審 員和其各相關人員。管理評審的目的是對公司質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，到會人員按照各自的職責對質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適用性、充分性、有效性進行了匯報和評價，其會議進行的要點如下：一、評審目的評價09001:2015/IATF16949:2016新版汽車質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和適宜性，提出并確定各種改進的機會和變更的需要。二、評審范圍：公司汽車質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品和服務及制造相關所

2、有過程。三、評審依據(jù)：1. IS09001:2015/IATF16949:2016汽車質(zhì)量管理體系要求、法律法規(guī)要求及顧客特殊要求及相關 方的要求和意見；2. 公司管理手冊、程序文件和相關管理文件；3. 公司經(jīng)營計劃和質(zhì)量、環(huán)境方針、總目標及各部門指標；四、評審內(nèi)容及要求：管理評審的輸入應包括以下方面的信息：1. 上次管理評審的跟蹤措施；2. 與質(zhì)量管理體系相關的內(nèi)、外部因素的變化；3. 質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息；3.1顧客滿意和有關相關方的反饋；3.2質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度；3.3過程績效以及產(chǎn)品和服務的合格情況；3.4不合格及糾正措施；3.5監(jiān)視和測量結果；3.6審核結果；3.7外部供方

3、的績效；4. 資源的充分性;5. 應對風險和機遇所采取措施的有效性；6. 改進的機會；五管理評審主要內(nèi)容（輸入）：5.1上次管理評審的跟蹤措施；2017年5月管理評審結果共有19項需改善。經(jīng)驗證：改善措施均已按要求改善，無其它追蹤事項。5.2與質(zhì)量管理體系相關的內(nèi)、外部因素的變化從質(zhì)量管理體系運行以來，針對質(zhì)量管理，公司從內(nèi)、外及其他相關方、原材料、工藝設備到出貨 的各環(huán)節(jié)都必須符合質(zhì)量管理體系要進行有效的控制，并不斷的具有預防性與可能性相關評估，通 過數(shù)據(jù)考評，對風險評估運作可行有效性，應對風險和機遇采取措施有效性， 從質(zhì)量管理體系運行 情況措施是有效的，各項運作基本上符合當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)包括

4、質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，并符合 09001:2015 /IATF16949:2016 標準要求有效性運行。另外，從內(nèi)部環(huán)境上看：為順應市場變化，提高效益，公司需不斷開發(fā)新產(chǎn)品、做好內(nèi)部管理，以 適應較為復雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看：公司質(zhì)量體系管理能否順應其變化，不斷利用持 續(xù)改進達到法律法規(guī)要求，并滿足相關方需求，同時，符合自身經(jīng)營發(fā)展方向，進而不被市場競爭規(guī)則所淘汰，達到或超越主要客戶要求，將成為影響公司未來體系運行的主要因素。5.3質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息：5.3.1顧客滿意和有關相關方的反饋a）顧客反饋情況主要是通過顧客滿意度調(diào)查以及顧客的電話、口頭反應，均為輕微事件

5、，且滿意度也達到了 90%b）相關方的需求和期望，希望物流配送更加迅速。c）對產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量改進的建議，主要是售后顧客意見的處理更加及時、高效。5.3.2質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度各部門的目標已達標，從2017年1月至今未出現(xiàn)過重大的質(zhì)量事故或退貨事件的發(fā)生。5.3.3過程績效以及產(chǎn)品和服務的合格情況a）過程合格率、報廢率等均處于良好的受控狀態(tài)5.3.4不合格及糾正措施a）體系運行以來，對日常工作中發(fā)現(xiàn)較大的問題，基本能按不合格/糾正預防措施管制程序執(zhí)行，2017年共開出了 2項糾正措施單據(jù)，通過糾正預防措施的實施，使體系得到了改進和提高。b）外部客戶暫無投訴，如有會按照 8D的要求進行相應的回復

6、和改善。5.3.5監(jiān)視和測量結果a）公司年度經(jīng)營目標已達成b）根據(jù)各部門KPI指標檢察，公司KPI已達成。c）儀器校驗管理也處于良好的狀態(tài)，管理有效。公司品質(zhì)部定期收集各部門績效達成資料，并對結果進行分析，未達標的部門，需提交分析報告進行改善，品質(zhì)部跟進改善措施的執(zhí)行且有效，直至關閉。536審核結果本公司于6月12日-6月14日進行了質(zhì)量體系內(nèi)審，涉及質(zhì)量管理體系覆蓋所有部門、場所和過程，審核工作得到了各部門大力支持，順利的完成了審核計劃。本次內(nèi)審共開出一般不合格項7項，無嚴重不符合項。通過各相關部門的積極整改，不符合項現(xiàn)已完成整改。詳見（內(nèi)部體系審核 問題清單）537外部供方的績效2017年

7、01月20日管理部已完成對供方業(yè)績評定工作，確定合格供方名錄。已確定采購物資技術要求，采購員按要求采購，技質(zhì)部已規(guī)范原材料檢驗規(guī)則，檢驗員按要求檢驗，進貨檢驗合格率達到99%54資源的充分性：本公司人力資源目前基本能適應公司生產(chǎn)管理的要求，本公司生產(chǎn)設備目前也能符合生產(chǎn)的要求， 因此，本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運行的要求。5.5應對風險和機遇所采取措施的有效性：公司已識別質(zhì)量風險與機遇、 經(jīng)營風險與機遇、市場風險與機遇、產(chǎn)品與服務的各個過程的風險與 機遇等并確定相應的控制措施，對控制措施效果的評價的結果是總體來看，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，風險可控。5.6改進的機會：5.6.1體

8、系運行中，暫未收到相關部門提出文件和體系要素的修改通知申請單。今后，根據(jù)公司體系運行情況，以及外審/內(nèi)審/管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題點，涉及指導文件欠完善的 地方，立即修訂、更新；5.7合規(guī)義務遵守情況對公司法律法規(guī)符合性進行評價，結果為公司產(chǎn)品、活動及服務行為100%符合國家法律法規(guī)要求，并在實際工作中得到遵守。六.管理評審主要內(nèi)容（輸出）6.1改進的機會a）續(xù)加強培訓，提高員工操作技能和質(zhì)量意識。b）生產(chǎn)工藝優(yōu)化，搞好技術攻關工作，降低生產(chǎn)成本。c）引進高素質(zhì)人材，包括技術工人。6.2質(zhì)量管理體系所需的變更a）新版文件的進一步完善；b）本公司的質(zhì)量方針、目標暫不改變， 根據(jù)新版IATF16949

9、: 2016質(zhì)量體系要求，增加公司責任方 針；6.3資源需求公司組織機構設置沒有變化，資源無重大改變和調(diào)整；七管理評審結論本次管理評審，由副總經(jīng)理沈總主持， 會議審議了各部門的工作報告，并對公司的質(zhì)量方針、目標進行了認真的評價和探討。其總結如下：7.1結果表明：本公司的質(zhì)量管理體系符合 IATF16949:2016新版標準的所有要求，體系的建立是 充分的；7.2公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務的所有過程已得到了有效的控制，并且各部門能夠按照體系要求對各過程進行有效的控制，體系的實施和運行是有效的；現(xiàn)行的體系能體現(xiàn)到了公司的發(fā)展規(guī)模、體制、 人員的素質(zhì)、產(chǎn)品的性質(zhì)，能夠被各級員工所理解和充分實施。 最終使全體職工質(zhì)量意識有進一步 提高，自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進的機制基本形成，公司質(zhì)量控制全程均已受控；7.3至今未發(fā)生顧客和相關方投訴及抱怨，經(jīng)營活動符合國家法律法規(guī)要求；7.4在體系運行的過程中，雖然有部分人員有所變動，但都能很快適應新崗位。通過不斷強化員工 意識，努力提高了產(chǎn)品和服務質(zhì)量、各部門人員的工