三級復(fù)核制度(12.16)

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流三級復(fù)核制度(12.16).精品文檔.成都興西華工程咨詢有限公司三級復(fù)核制度第一章 總 則 第一條 為保證造價咨詢工作質(zhì)量，杜絕咨詢質(zhì)量事故，規(guī)避企業(yè)法律責(zé)任，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，更好的為委托方服務(wù)，依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際，特制訂三級復(fù)核制度。 第二條 三級復(fù)核是指由項(xiàng)目經(jīng)理、復(fù)核工程師、總工三個層次構(gòu)成的對本公司咨詢工作人員的咨詢服務(wù)過程和形成的咨詢初步結(jié)論進(jìn)行檢查、審核、糾偏，并最終形成咨詢成果的質(zhì)量控制過程。第二章 復(fù)核工作的具體內(nèi)容 第三條 一級復(fù)核（項(xiàng)目經(jīng)理）的具體內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：一、咨詢成果數(shù)據(jù)和金額的準(zhǔn)確性、統(tǒng)

2、一性；二、咨詢成果格式、文字、工程名稱、單位名稱的正確性；三、編制依據(jù)（或?qū)徍艘罁?jù)）的完整性；四、編制說明（或?qū)徍藞蟾妫┑恼_性；五、工程量計(jì)算底稿的完整性；六、列項(xiàng)的完整性、正確性；七、項(xiàng)目特征描述完整性、準(zhǔn)確性；八、工程量的準(zhǔn)確性；九、綜合單價的準(zhǔn)確性；十、材料名稱及規(guī)格型號的正確性、材料價格的準(zhǔn)確性；十一、人工費(fèi)調(diào)整系數(shù)的正確性；十二、定額、費(fèi)率套用的正確性；十三、相關(guān)分析表的完整性、正確性；十四、咨詢結(jié)論的合法性；十五、其它與咨詢有關(guān)的問題。第四條 二級復(fù)核（復(fù)核工程師）的具體內(nèi)容除一級復(fù)核內(nèi)容外，包括但不限于以下內(nèi)容：一、提交咨詢成果初稿（終稿）是否按規(guī)定時間；二、復(fù)核項(xiàng)目經(jīng)理提出的

3、各種問題的解決方案；第五條 三級復(fù)核（總工）的具體內(nèi)容除二級復(fù)核內(nèi)容外，包括但不限于以下內(nèi)容：一、咨詢工作計(jì)劃是否滿足要求；二、咨詢結(jié)論的內(nèi)容及形式是否合理、合法；第三章 三級復(fù)核程序、方法、時間第六條項(xiàng)目經(jīng)理對主辦工程師報送的初步咨詢成果進(jìn)行一級復(fù)核，首先對該項(xiàng)目咨詢方法、過程、結(jié)論進(jìn)行全面認(rèn)真的檢查、復(fù)核，提出復(fù)核意見，在咨詢項(xiàng)目成果復(fù)核記錄表（一）上逐項(xiàng)填寫復(fù)核記錄，反饋給主辦工程師進(jìn)行調(diào)整、修改。所有意見處理完善后，在咨詢項(xiàng)目成果復(fù)核記錄表（二）上逐項(xiàng)填寫更正記錄，報公司復(fù)核工程師進(jìn)行二級復(fù)核，并負(fù)責(zé)將二級復(fù)核反饋的意見進(jìn)行分析、判斷、處理，將處理結(jié)果報告二級復(fù)核人。第七條復(fù)核工程師對

4、項(xiàng)目經(jīng)理報送的已通過一級復(fù)核的咨詢成果進(jìn)行二級復(fù)核，提出復(fù)核意見，在咨詢項(xiàng)目成果復(fù)核記錄表（一）上填寫復(fù)核記錄，反饋給項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行修正、完善。所有意見處理完善后，在咨詢項(xiàng)目成果復(fù)核記錄表（二）上填寫更正記錄，報公司總工進(jìn)行三級復(fù)核，并負(fù)責(zé)將三級復(fù)核反饋的意見進(jìn)行及時處理，將處理結(jié)果報告三級復(fù)核人。第八條總工對復(fù)核工程師報送的已通過二級復(fù)核的咨詢結(jié)果進(jìn)行三級復(fù)核，對復(fù)核后發(fā)現(xiàn)有問題的項(xiàng)目，將復(fù)核具體意見填寫在咨詢項(xiàng)目成果復(fù)核記錄表（一）上反饋給二級復(fù)核人，責(zé)成二級復(fù)核人修改、糾正，直至問題全面解決、滿足咨詢質(zhì)量要求，在咨詢項(xiàng)目成果復(fù)核記錄表（二）上填寫更正記錄。報總經(jīng)理審批通過后，準(zhǔn)予出具書面咨

5、詢成果。第九條根據(jù)以上三級復(fù)核分工，對項(xiàng)目的三級復(fù)核工作必須按三級復(fù)核流程進(jìn)行。第十條復(fù)核時間要求由于咨詢合同時間要求的限制，一級復(fù)核必須將復(fù)核工作延伸至事前和事中，因此項(xiàng)目經(jīng)理除對結(jié)論事后復(fù)核外，重點(diǎn)應(yīng)對項(xiàng)目開始前和過程中的工作進(jìn)行復(fù)核。除委托方或被審核方原因外，一級復(fù)核工作應(yīng)貫穿在項(xiàng)目咨詢工作過程中，最遲完成時間不超過咨詢合同約定時間的85%；二級、三級復(fù)核時間必須滿足以下時間要求（特殊情況除外）：序號業(yè)務(wù)類型工程規(guī)模（萬元）100010005000500010000>10000二級、三級復(fù)核時間（天）1概算編制0.511.522預(yù)算審核0.511.523工程量清單及預(yù)算控制價編制0

6、.511.524結(jié)算審核及其他業(yè)務(wù)1.52.02.53第四章 權(quán)利義務(wù) 第十一條 項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目咨詢工作質(zhì)量的一級復(fù)核人，對項(xiàng)目的咨詢工作質(zhì)量承擔(dān)直接責(zé)任，其在三級復(fù)核工作中享有以下權(quán)利和承擔(dān)以下義務(wù)：一、復(fù)核主辦工程師的工作底稿及委托方提供的各種資料，對復(fù)核出的問題責(zé)成主辦工程師修正；二、要求主辦工程師匯報工作情況；三、向復(fù)核工程師說明工作情況；四、對復(fù)核工程師提出的問題進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果報告復(fù)核工程師；第十二條復(fù)核工程師是項(xiàng)目咨詢工作質(zhì)量的二級復(fù)核人，對項(xiàng)目的咨詢工作質(zhì)量承擔(dān)復(fù)核責(zé)任，其在三級復(fù)核工作中享有以下權(quán)利和承擔(dān)以下義務(wù)：一、查閱咨詢工作計(jì)劃、工作底稿及委托方提供的各種資料，對

7、復(fù)核出的問題責(zé)成項(xiàng)目經(jīng)理修正；二、要求項(xiàng)目經(jīng)理說明工作情況；三、向總工匯報工作情況；四、對總工提出的問題進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果報告總工；第十三條 總工是項(xiàng)目咨詢工作質(zhì)量的三級復(fù)核人，對項(xiàng)目的咨詢工作質(zhì)量承擔(dān)考核責(zé)任，其在三級復(fù)核工作中享有以下權(quán)利和承擔(dān)以下義務(wù)：一、查閱咨詢工作計(jì)劃、工作底稿及委托方提供的各種資料，提出復(fù)核意見責(zé)成復(fù)核工程師修正；二、要求復(fù)核工程師匯報工作情況；三、考核項(xiàng)目經(jīng)理完成的工作成果，考核復(fù)核工程師對咨詢成果的復(fù)核質(zhì)量；四、向總經(jīng)理匯報復(fù)核工作情況。第五章 獎 罰第十四條 項(xiàng)目經(jīng)理和復(fù)核工程師完成復(fù)核任務(wù)，提交總工三級復(fù)核。三級復(fù)核后，將依據(jù)咨詢質(zhì)量考核細(xì)則予以考核。該

8、處罰費(fèi)用由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)責(zé)任明確責(zé)任人。項(xiàng)目經(jīng)理全年執(zhí)業(yè)的各類咨詢業(yè)務(wù)項(xiàng)目無處罰，公司年終給予一次性質(zhì)量信譽(yù)獎。若三級復(fù)核發(fā)現(xiàn)的問題糾偏率在3%以上時，計(jì)質(zhì)量事故一次，對質(zhì)量事故年累計(jì)滿三次的項(xiàng)目經(jīng)理，暫停其項(xiàng)目經(jīng)理資格。第六章 附 則第十五條 本制度由公司負(fù)責(zé)解釋，實(shí)際執(zhí)行過程中遇到問題請及時向公司反映，公司將視情況予以修訂、勘誤。本制度自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。 二O一四年附件：1、三級復(fù)核流程，詳附件一2、咨詢項(xiàng)目成果復(fù)核記錄表，詳附件二、三附件一：成都興西華工程咨詢有限公司三級復(fù)核流程 主辦工程師初步咨詢成果未通過修改總工程師三級復(fù)核總經(jīng)理審批未通過修改出具書面咨詢成果通過未通過修改項(xiàng)目經(jīng)理一級

9、復(fù)核復(fù)核工程師二級復(fù)核通過通過未通過修改通過附件二：成都興西華工程咨詢有限公司咨詢項(xiàng)目成果復(fù)核記錄表（一）編號：項(xiàng)目名稱業(yè)務(wù)性質(zhì)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組主辦工程師一級復(fù)核記錄：項(xiàng)目經(jīng)理(簽字)： 時 間：二級復(fù)核記錄：復(fù)核工程師(簽字)： 時 間：三級復(fù)核記錄：總工程師(簽字)： 時 間：注：1、本表須由主辦工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、復(fù)核工程師、總工程師簽字確認(rèn)。 2、本表一式兩份，與記錄表（二）配套使用，項(xiàng)目經(jīng)理、公司各執(zhí)一份，并作為存檔的依據(jù)。附件三：成都興西華工程咨詢有限公司咨詢項(xiàng)目成果復(fù)核記錄表（二）編號：項(xiàng)目名稱業(yè)務(wù)性質(zhì)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組主辦工程師一級更正記錄：項(xiàng)目經(jīng)理(簽字)： 時 間：二級更正記錄：復(fù)核工程師