SAP信息系統(tǒng)運(yùn)行制度

1、S A P 信 息 系 統(tǒng) 運(yùn) 行 制 度1、總則第一條 為了加強(qiáng)信息系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，促進(jìn)信息系統(tǒng)工 作持續(xù)健康的發(fā)展， 滿足領(lǐng)導(dǎo)決策信息和信息披露的需要， 根據(jù)公司相關(guān)管理制度， 結(jié)合管 理信息系統(tǒng)工作的特點(diǎn)，特制定本辦法。第二條 管理信息系統(tǒng)是指在公司管理工作中，運(yùn)用通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù) 和現(xiàn)代信息技術(shù)而建設(shè)和運(yùn)行的能對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、 傳送、加工、處理、 存儲(chǔ)和管理的 各種系統(tǒng)的總和。第三條 管理信息系統(tǒng)工作的基本任務(wù)是：（一）研究制定管理信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；（二）根據(jù)公司新的需求組織相關(guān)部門、人員對(duì)管理信息系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)和完善；（三）制定管

2、理信息系統(tǒng)的管理辦法和規(guī)章制度；（四）組織制定管理信息系統(tǒng)操作規(guī)范，并組織實(shí)施；（五）組織應(yīng)用信息系統(tǒng)人員的培訓(xùn)工作；第四條 各部門應(yīng)根據(jù)公司的各項(xiàng)規(guī)定、 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范來(lái)開(kāi)展本單位的管理信息系統(tǒng)工作。本規(guī)范既是保證系統(tǒng)正常運(yùn)行的規(guī)范，也是考核各部門工作情況的重要依據(jù)。2、崗位及崗位責(zé)任隨著公司管理信息系統(tǒng)應(yīng)用層次的不斷深化， 計(jì)算機(jī)應(yīng)用在核算和管理方面無(wú)論在范圍 上還是在層次上都有了很大的發(fā)展， 為了使我公司信息化工作沿著健康嚴(yán)謹(jǐn)?shù)能壍览^續(xù)鞏固 提高，確保此項(xiàng)工作的合法性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性、安全性，特制定如下管理信息系統(tǒng)的崗位 及崗位責(zé)任，各部門要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置并進(jìn)行相應(yīng)的考核。2.1.2.

3、1 各部門數(shù)據(jù)維護(hù)崗位要求數(shù)據(jù)維護(hù)員是系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的主要操作人員， 主要負(fù)責(zé)物料主文件， 部門，往來(lái)單位， 人員， 倉(cāng)庫(kù)，物料與采購(gòu)員的關(guān)系等數(shù)據(jù)的維護(hù)； 負(fù)責(zé)本單位系統(tǒng)操作人員的培訓(xùn)及業(yè)務(wù)聯(lián) 系。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟練使用 OFFICE 辦公軟件。2.1.2.2 崗位職責(zé)a) 對(duì)即將進(jìn)入系統(tǒng)的物料主文件， 必須嚴(yán)格按照軟件要求， 進(jìn)行核實(shí)后， 在核對(duì)好物料主 文件的基本信息、物流屬性、生產(chǎn)屬性后錄入系統(tǒng)，并做好記錄；b) 核實(shí)需要進(jìn)入系統(tǒng)的人員、部門、往來(lái)單位、倉(cāng)庫(kù)等基礎(chǔ)信息并及時(shí)錄入系統(tǒng)，保證系 統(tǒng)的正常運(yùn)行；c) 對(duì)保密性和安全性要求較高的貨源清單、 物料與采

4、購(gòu)員關(guān)系等數(shù)據(jù)按照規(guī)定格式進(jìn)行錄 入、維護(hù)；d) 各數(shù)據(jù)管理員必須對(duì)自己所維護(hù)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)， 在系統(tǒng)中查詢、 修改自己負(fù)責(zé)維護(hù)的基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)，對(duì)維護(hù)的數(shù)據(jù)做好文字記錄；2.1.2.3 崗位權(quán)限a) 數(shù)據(jù)管理員擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)中相關(guān)維護(hù)數(shù)據(jù)的模塊和功 能；數(shù)據(jù)管理員必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門， 相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)的界面， 只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；c) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中擁有管理和負(fù)責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限， 并對(duì)所維護(hù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢 和修改；d) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中所維護(hù)的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)

5、中打印， 也可以導(dǎo)出為電子格式， 但需要 填寫(xiě)操作記錄；e) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。f) 有查詢系統(tǒng)本單位的數(shù)據(jù)權(quán)限，并根據(jù)公司的有關(guān)制度，檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；g) 有對(duì)本單位操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度和系統(tǒng)規(guī)章管理制度的行為， 進(jìn)行監(jiān)督 的權(quán)利；h) 遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。2.2 銷售崗位職責(zé)2.2.1 銷售崗位2.2.1.1 崗位要求商務(wù)是系統(tǒng)中銷售管理模塊的主要操作人員,主要負(fù)責(zé)銷售合同審核、銷售發(fā)貨單開(kāi)具工作，業(yè)務(wù)單據(jù)錄入時(shí)必須做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)。此崗位要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)， 熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。2.2.1.2 崗位職責(zé)a）及時(shí)辦理物料

6、的銷售訂單業(yè)務(wù)，及時(shí)開(kāi)制銷售提單。b）調(diào)整產(chǎn)品的銷售價(jià)格。2.2.1.3 崗位權(quán)限a）擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的銷售管理模塊及庫(kù)存管理模塊；銷售員 必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b）在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門和物料，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；c）在系統(tǒng)有制作銷售訂單、銷售提單以及相應(yīng)單據(jù)的查詢權(quán)限。d）在系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊中具有查詢所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品的庫(kù)存查詢權(quán)限。e）在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以導(dǎo)出為電子文檔；f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。2.2.1.4 業(yè)務(wù)操作a）銷售訂單：依據(jù)客戶或業(yè)務(wù)員提供的要貨

7、信息錄入訂單類型：普通訂單和緊急訂單； 業(yè)務(wù)類型：賒銷業(yè)務(wù)、退貨業(yè)務(wù)、換貨業(yè)務(wù)、調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)、調(diào)貨業(yè)務(wù)、贈(zèng)貨業(yè)務(wù)及現(xiàn)款提貨， 調(diào)賬業(yè)務(wù)（用于票退貨不退調(diào)貨業(yè)務(wù)的處理，請(qǐng)參看發(fā)票業(yè)務(wù)說(shuō)明）。b）銷售提單：業(yè)務(wù)類型同訂單。1、必須參照訂單生成；2、錄入分錄時(shí)，庫(kù)存預(yù)留應(yīng)選擇“預(yù)留”，同時(shí)選擇批號(hào)和貨位，選擇貨位時(shí)應(yīng)從存量小的 開(kāi)始選擇；3、控制點(diǎn)：1）信用控制：信用賬期和信用額度的控制，超額需要通過(guò)財(cái)務(wù)審核；2）發(fā)貨控制：質(zhì)管部岀具成品放行單的產(chǎn)品，才能發(fā)貨。4、紅單（退貨、換貨、調(diào)貨及調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)）必須參照原藍(lán)單生成。2.2.2 倉(cāng)庫(kù)管理員崗位2.2.2.1 崗位要求倉(cāng)庫(kù)管理員是系統(tǒng)中庫(kù)存管理模塊的主要

8、操作人員， 主要負(fù)責(zé)物料收發(fā)業(yè)務(wù)。 倉(cāng)庫(kù)管理 在企業(yè)實(shí)際管理中業(yè)務(wù)復(fù)雜， 因此系統(tǒng)中倉(cāng)庫(kù)管理人員需要了解企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程， 并按照 流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)， 及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入， 做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。 此崗位要求具 備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)庫(kù)存管理的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。2.2.2.2 崗位職責(zé)a) 及時(shí)辦理物料的入庫(kù)業(yè)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)管理員在收到物料時(shí)，必須及時(shí)審查，及時(shí)在系統(tǒng)中辦 理物料的入庫(kù)業(yè)務(wù)。 為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行， 各個(gè)部門倉(cāng)庫(kù)管理員需了解不同的入庫(kù)業(yè)務(wù) 在系統(tǒng)中的操作方法， 制作單據(jù)。 不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)。 發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯(cuò)誤， 需及時(shí)更改；b) 倉(cāng)

9、庫(kù)管理人員針對(duì)自己負(fù)責(zé)的庫(kù)房，需要對(duì)辦理物料入庫(kù)單進(jìn)行系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊的入 庫(kù)單記帳功能 ，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記帳；c) 及時(shí)辦理物料的出庫(kù)業(yè)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)管理員在進(jìn)行發(fā)料業(yè)務(wù)后，在系統(tǒng)中辦理物料的出庫(kù)業(yè) 務(wù)。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行， 各個(gè)部門倉(cāng)庫(kù)管理員需了解不同的出庫(kù)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作 方法，制作單據(jù)類型， 業(yè)務(wù)類別。 不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)。 發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯(cuò)誤， 需及時(shí)更改；d) 倉(cāng)庫(kù)管理人員針對(duì)自己負(fù)責(zé)的庫(kù)房，需要對(duì)辦理物料出庫(kù)單進(jìn)行系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊的出 庫(kù)單記帳功能 ，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記帳；e) 倉(cāng)庫(kù)管理人員需對(duì)系統(tǒng)中自己制作的單據(jù)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后，按照流

10、程進(jìn)行修改；f) 倉(cāng)庫(kù)管理人員按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù) 據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)；g) 每月盤點(diǎn)后錄入盤點(diǎn)表，進(jìn)行盈虧處理；h) 遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)管理的制度。2.2.2.3 崗位權(quán)限a) 倉(cāng)庫(kù)管理員擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的庫(kù)存管理、采購(gòu)管理和質(zhì)量 管理 3 個(gè)模塊；倉(cāng)庫(kù)管理人員必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b) 倉(cāng)庫(kù)管理人員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只會(huì)看到自己擁有操作 的模塊和功能；c）倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)擁有制作入庫(kù)單的權(quán)限，具體包括采購(gòu)入庫(kù)單，生產(chǎn)入庫(kù)單、其他入 庫(kù)單，調(diào)撥移庫(kù)單，盤盈入庫(kù)單

11、；d）倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫(kù)單的權(quán)限，具體包括銷售出庫(kù)單，生產(chǎn)領(lǐng)料單、其他出 庫(kù)單，調(diào)撥移庫(kù)單，盤虧出庫(kù)單；e）倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)中擁有查詢庫(kù)存管理中帳表的權(quán)限，具體包括庫(kù)存余額的月報(bào)、日?qǐng)?bào)、 出入庫(kù)單據(jù)的查詢、批次管理的查詢及收發(fā)存匯總表查詢等；f）倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電 子文檔；g）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。222.4業(yè)務(wù)操作a）業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)類別類別編號(hào)說(shuō)明錄入時(shí)間控制點(diǎn)1原料類采購(gòu)入庫(kù)1原輔料、包裝類需要生成請(qǐng)驗(yàn)單實(shí)際物料確認(rèn)入庫(kù)后30分鐘內(nèi)予以錄入采購(gòu)?fù)素?實(shí)際物料出庫(kù)后30分鐘內(nèi)予以錄入生產(chǎn)領(lǐng)料3實(shí)際物料出庫(kù)后3

12、0分鐘內(nèi)予以錄入1、合格物料才能出庫(kù)；2、生產(chǎn)部領(lǐng)原輔料、 包裝物需帶班主管 審核；領(lǐng)備品備件需 設(shè)備管理員審核。車間退料4實(shí)際物料退庫(kù)后30分鐘內(nèi)予以錄入質(zhì)檢取樣領(lǐng)料5由質(zhì)管部領(lǐng)取用于質(zhì)檢取樣實(shí)際物料出庫(kù)后30分鐘內(nèi)予以錄入的質(zhì)檢取樣（車間領(lǐng)）26由車間領(lǐng)取用于質(zhì)檢取樣 的，主要是印 刷箔實(shí)際物料出庫(kù)后30分鐘內(nèi)予以錄入試車領(lǐng)用27用于測(cè)試物料是否與機(jī)器匹配實(shí)際物料出庫(kù)后30分鐘內(nèi)予以錄入贈(zèng)品入庫(kù)8收到的贈(zèng)品，主要是備品備件類實(shí)際物料出庫(kù)后30分鐘內(nèi)予以錄入贈(zèng)品出庫(kù)9上述贈(zèng)品的領(lǐng)用實(shí)際物料出庫(kù)后30分鐘內(nèi)予以錄入設(shè)備設(shè)施維護(hù)32設(shè)備、公共設(shè)施更換配件的領(lǐng)取實(shí)際物料出庫(kù)后30分鐘內(nèi)予以錄入設(shè)備

13、改造33應(yīng)在備注中標(biāo)明“設(shè)備名稱”實(shí)際物料出庫(kù)后30分鐘內(nèi)予以錄入二期領(lǐng)料34實(shí)際物料出庫(kù)后30分鐘內(nèi)予以錄入其它用品領(lǐng)用35實(shí)際物料出庫(kù)后30分鐘內(nèi)予以錄入2、成品類生產(chǎn)入庫(kù)6待驗(yàn)品入庫(kù)于每日的9點(diǎn)、12點(diǎn)、16點(diǎn)30分鐘內(nèi)予以錄入1、須由帶班主管在系統(tǒng)中輸入請(qǐng)驗(yàn)單，以便此處參照批號(hào)。銷售出庫(kù)17成品銷售出庫(kù)白班實(shí)際物料出庫(kù) 后30分鐘內(nèi)予以錄 入，夜班出庫(kù)的于次 日9點(diǎn)前錄入1、發(fā)放成品放行單的成品系統(tǒng)才能出庫(kù)退貨入庫(kù)18成品退貨入庫(kù)收到相關(guān)單據(jù)30分鐘內(nèi)予以錄入損耗出庫(kù)7成品返工凈損失收到返檢單后30分鐘內(nèi)予以錄入失效報(bào)廢出庫(kù)10成品過(guò)有效期的報(bào)廢收到相關(guān)單據(jù)30分鐘內(nèi)予以錄入生產(chǎn)不合格

14、報(bào)廢出庫(kù)11收到相關(guān)單據(jù)30分鐘內(nèi)予以錄入退回品報(bào)廢出庫(kù)13退回品直接報(bào)廢出庫(kù)，用于異地銷毀收到報(bào)廢證明后30分鐘內(nèi)予以錄入產(chǎn)品返檢入庫(kù)19合格品庫(kù)內(nèi)的成品返檢收到返檢指令30分鐘內(nèi)予以錄入產(chǎn)品返檢出庫(kù)20收到返檢單后30分鐘內(nèi)予以錄入1、質(zhì)管部需要審核才能出庫(kù)退回品返檢入庫(kù)23退貨品庫(kù)內(nèi)的成品返檢收到返檢指令30分鐘內(nèi)予以錄入退回品返檢出庫(kù)24收到返檢單后30分鐘內(nèi)予以錄入樣品領(lǐng)用29收到領(lǐng)料單后30分鐘內(nèi)予以錄入補(bǔ)漏液領(lǐng)用30收到領(lǐng)料單后30分鐘內(nèi)予以錄入成品質(zhì)管領(lǐng)用31收到領(lǐng)料單后30分鐘內(nèi)予以錄入1、質(zhì)管部需要審核才能出庫(kù)調(diào)撥入庫(kù)15物料由一個(gè)倉(cāng)1庫(kù)調(diào)整到另*物料入庫(kù)前內(nèi)予以錄入30分

15、鐘調(diào)撥出庫(kù)16丿牛調(diào)到力倉(cāng)庫(kù)物料出庫(kù)前內(nèi)予以錄入30分鐘223采購(gòu)員崗位223.1崗位要求采購(gòu)員是系統(tǒng)中采購(gòu)管理模塊的主要操作人員， 主要負(fù)責(zé)物料采購(gòu)業(yè)務(wù)，采購(gòu)業(yè)務(wù)在企 業(yè)實(shí)際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購(gòu)員需要了解企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。此崗位要求具備計(jì)算機(jī)操 作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)采購(gòu)管理模塊的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。2.2.3.2崗位職責(zé)a）采購(gòu)員收到供應(yīng)商訂貨合同或訂貨協(xié)議12小時(shí)內(nèi)在系統(tǒng)中錄入采購(gòu)訂單；b）采購(gòu)員需跟蹤采購(gòu)訂單在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫(kù)或物料的在途；c）采購(gòu)員收到采購(gòu)發(fā)票12小時(shí)內(nèi)錄入

16、系統(tǒng)，與入庫(kù)進(jìn)行結(jié)算；d）采購(gòu)員通過(guò)系統(tǒng)錄入付款單，并對(duì)審批通過(guò)的付款申請(qǐng)進(jìn)行打印，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理 審批；e）遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)管理的制度。2.2.3.3崗位權(quán)限針對(duì)采購(gòu)部門，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有:a）采購(gòu)員擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購(gòu)管理和庫(kù)存管理2個(gè)模塊；采購(gòu)員必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b）采購(gòu)員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的采購(gòu)訂單和采購(gòu)入庫(kù)單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；c）采購(gòu)員在系統(tǒng)擁有錄入和修改采購(gòu)訂單的權(quán)限；d）采購(gòu)員在系統(tǒng)中擁有查詢采購(gòu)管理和庫(kù)存管理中帳表和單據(jù)的權(quán)限，具體包采購(gòu)計(jì)劃

17、，采購(gòu)訂單，采購(gòu)入庫(kù)單，采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)付款單、采購(gòu)訂單跟蹤等；e）采購(gòu)員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可導(dǎo)出為電子文檔；f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。2.2.2.4 業(yè)務(wù)操作a腔制點(diǎn)1、付款單需要部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)審核。b)注意1、費(fèi)用發(fā)票應(yīng)在錄入其對(duì)應(yīng)物料發(fā)票之后；2、錄入本月發(fā)票時(shí)不能參照下月的入庫(kù)單，為避免上述情況在采購(gòu)結(jié)賬后的5 日內(nèi)不做發(fā)票。2.2.5品質(zhì)崗位2.2.5.1 崗位要求 檢驗(yàn)人員是系統(tǒng)中質(zhì)量管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，對(duì)成品請(qǐng)驗(yàn)單進(jìn)行審核， 對(duì)原輔料、 包裝物及成品岀具檢驗(yàn)報(bào)告。 此崗位要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)， 熟悉檢驗(yàn) 業(yè)務(wù)

18、流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。2.2.5.2 崗位職責(zé)a) 對(duì)成品請(qǐng)驗(yàn)單進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤及時(shí)提醒錄入員修改；b) 將原料、包裝物及成品的檢驗(yàn)結(jié)果錄入系統(tǒng)中，審核岀具檢驗(yàn)報(bào)告；c) 對(duì)成品岀具成品放行單；d) 對(duì)成品返檢出庫(kù)及待驗(yàn)狀況下的檢驗(yàn)領(lǐng)用進(jìn)行審核；e) 檢驗(yàn)人員按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)， 打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)；f) 遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)管理的制度。2.2.5.3 崗位權(quán)限系統(tǒng)對(duì)檢驗(yàn)人員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：a) 檢驗(yàn)人員擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼， 只允許進(jìn)入系統(tǒng)的質(zhì)量管理和庫(kù)存管理 2 個(gè)模塊 ； 檢驗(yàn)人員必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)

19、置，做到各負(fù)其責(zé)；b) 檢驗(yàn)人員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的質(zhì)量和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只能看到自己擁有操作的模 塊和功能；c) 檢驗(yàn)人員在系統(tǒng)中擁有對(duì)成品請(qǐng)驗(yàn)單審核、其他出庫(kù)單審核的權(quán)限；d) 檢驗(yàn)人員在系統(tǒng)中擁有岀具檢驗(yàn)報(bào)告、成品放行單的權(quán)限；e) 檢驗(yàn)人員在系統(tǒng)中擁有查詢請(qǐng)驗(yàn)單、檢驗(yàn)報(bào)告及成品放行單的權(quán)限；f) 檢驗(yàn)人員在系統(tǒng)中擁有查詢質(zhì)量管理中帳表的權(quán)限，具體包括物料供應(yīng)商質(zhì)量查詢、物 料檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)、檢驗(yàn)臺(tái)帳統(tǒng)計(jì)分析等。g) 檢驗(yàn)人員在系統(tǒng)中制作和查詢的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可導(dǎo)出為電子 文檔。h) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。2.2.6生產(chǎn)崗位2.2.6.1 崗位要求

20、生產(chǎn)人員是系統(tǒng)中生產(chǎn)管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員， 對(duì)生產(chǎn)訂單進(jìn)行審核， 對(duì) 原輔料、包裝物及成品 BOM 進(jìn)行核對(duì)。此崗位要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉檢驗(yàn) 業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。2.2.6.2 崗位職責(zé)a) 對(duì)生產(chǎn)訂單進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤及時(shí)提醒錄入員修改；b )將生產(chǎn)的成品的檢驗(yàn)結(jié)果錄入系統(tǒng)中，審核檢驗(yàn)單；c) 對(duì)系統(tǒng)倒沖錯(cuò)誤岀具相應(yīng)修改意見(jiàn)；2.2.6.3 崗位權(quán)限系統(tǒng)對(duì)檢驗(yàn)人員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：a) 生產(chǎn)人員擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼， 只允許進(jìn)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理和庫(kù)存管理 2 個(gè)模塊 ； 必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b) 只能看到自己擁有操作的模塊和功能；3、操作管理制度為了加強(qiáng)軟件的操作使用管理， 確保信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行及信息的全面、 準(zhǔn)確與安全特 制定本制度。一、使用人員的操作權(quán)限：要嚴(yán)格系統(tǒng)管理員的授權(quán)權(quán)限， 必要時(shí)所有軟件操作員的操作權(quán)限清單要經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核， 尤其是對(duì)于報(bào)表封存、 賬務(wù)月結(jié)、 記賬與取消記帳等重要的功能權(quán)限一定要詳細(xì)設(shè)置，應(yīng)由專門人員或由會(huì)計(jì)主管親自負(fù)責(zé)。不得擅自修改一） 數(shù)據(jù)錄入員進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照憑證內(nèi)容輸入數(shù)據(jù)。憑證數(shù)據(jù)