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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上請購與審批控制流程+采購與驗收控制流程1 請購與審批控制流程請購與審批控制流程業(yè)務流程序號責任部門/人配合/支持部門不相容職責監(jiān)督檢查方法相關制度1根據(jù)需求提出采購需求申請2匯總各部門的采購需求3庫存分析、物資需求分析4編制采購申請單，提出申請5權限范圍內(nèi)審批6制定并完善采購實施方案7實施采購1需求部門采購部審核審批檢查需求單等是否填寫規(guī)范、資料是否完備采購授權與審批制度2采購部審核審批檢查采購需求匯總表單是否填寫正確、規(guī)范采購授權與審批制度3采購部倉儲部監(jiān)督需求分析、庫存分析方法是否科學、合理采購授權與審批制度4采購部審核審批檢查申請單是否填寫規(guī)范、資料是否齊全采購

2、授權與審批制度5財務部、主管副總、總經(jīng)理采購申請檢查是否按規(guī)定權限范圍進行審批，有無越權現(xiàn)象采購授權與審批制度6采購部審核審批檢查采購方案是否科學，是否經(jīng)過審批程序采購授權與審批制度7采購部倉儲部、質(zhì)檢部監(jiān)督采購過程是否符合國家與企業(yè)相關規(guī)定采購與驗收控制細則2 采購與驗收控制流程采購與驗收控制流程業(yè)務流程序號責任部門/人配合/支持部門不相容職責監(jiān)督檢查方法相關制度1制定并執(zhí)行采購計劃與方案2供應商篩選、談判，確定價格3簽訂采購合同或協(xié)議4到貨核對5物資驗收6出具驗收報告7相關問題處理8物資入庫與臺賬登記1采購部相關部門審核檢查采購活動是否按照計劃與方案進行采購與驗收控制細則2采購部技術部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部審核審批檢查是否按規(guī)定篩選供應商、采購價格是否合理采購與驗收控制細則、供應商評價管理辦法3采購部總經(jīng)理法務部、行政部審核審批檢查采購合同是否符合國家與企業(yè)規(guī)定，是否經(jīng)審批程序采購與驗收控制細則、合同法4倉儲部采購部檢查是否執(zhí)行到貨核對、物資與采購單是否相符采購與驗收控制細則5質(zhì)檢部采購部、倉儲部采購檢查是否按照規(guī)定的驗收程序進行驗收采購與驗收控制細則6質(zhì)檢部采購部、倉儲部審核審批檢查質(zhì)檢報告內(nèi)容的真實性和數(shù)據(jù)的準確性采購與驗收控制細則7采購部倉儲部、供應商審批檢查解決方案的可行性以及是否符合企業(yè)利益采購與驗收控制

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