0056301檢修設(shè)施管理控制程序

1、1 目的識別并提供和維護為實現(xiàn)檢修的符合性所需要的設(shè)施。2 范圍 適用于為實現(xiàn)檢修符合性所需的檢修設(shè)施，如工具和設(shè)備的控制。3.1 生產(chǎn)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)檢修設(shè)施的管理工作。3.2 生技部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)檢修符合性所需的設(shè)施歸口管理。3.3 各專業(yè)工程隊負(fù)責(zé)檢修過程中所需設(shè)施的維護保養(yǎng)，以保持過程能力。3 工作程序3.1 實施流程圖：計劃需求 申請報批 實施采購 設(shè)施驗收 維修保持設(shè)施能力 3.2 檢修設(shè)施的識別、提供和維護3.2.1 檢修設(shè)施的識別 公司為實現(xiàn)檢修符合性活動所需的檢修設(shè)施指： 檢修所需要的設(shè)備和工具等。3.2.2 檢修設(shè)施的提供 使用部門根據(jù)生產(chǎn)的要求及公司發(fā)展的需要,填寫JL-CX 6.3

2、-01-01檢修設(shè)施配置申請單,注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、估價、數(shù)量等，報生技部審核，生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由物資公司負(fù)責(zé)組織安排采購。3.2.3 檢修設(shè)施的驗收 a) 采購的檢修設(shè)施，由物資公司組織驗收，確認(rèn)滿足要求后，由生技部和使用單位在JL-CX 6.3-01-02檢修設(shè)施驗收單上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。JL-CX 6.3-01-02檢修設(shè)施驗收單由物資公司保管。低值易耗的工、卡具等由使用部門自行驗收； b) 驗收不合格的檢修設(shè)施，物資公司與供方協(xié)商解決，并在JL-CX 6.3-01-02檢修設(shè)施驗收單上記錄處理結(jié)果； c）

3、 生技部對驗收合格的檢修設(shè)施進行編號，并在JL-CX 6.3-01-05檢修設(shè)施一覽表上登記。3.2.4 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) a) 對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，根據(jù)檢修需要生技部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門； b) 生技部每年12月制定下年度的JL-CX 6.3-01-03檢修設(shè)施維修計劃，發(fā)至各部門執(zhí)行； c) 使用部門對主要設(shè)備做好日常保養(yǎng)檢修記錄； d) 本公司無能力檢修的設(shè)施應(yīng)填寫JL-CX 6.3-01-06檢修設(shè)施外修申請單報生技部安排檢修。檢修好的設(shè)施應(yīng)有生技部和使用部門負(fù)責(zé)人在JL-CX 6.3-01-07檢修設(shè)施外修驗收單簽字驗收

4、后方可使用。3.2.5 檢修設(shè)施的報廢 a) 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由使用部門填寫JL-CX 6.3-01-08檢修設(shè)施報廢單，交生技部審核后并報生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)報廢，并在JL-CX 6.3-01-05檢修設(shè)施一覽表中注明情況； b) 對低值易耗的工裝、夾具等，由使用部門填寫JL-CX 6.3-01-08檢修設(shè)施報廢單報生技部主任批準(zhǔn)，即可報廢。4 相關(guān)/支持性文件5 記錄5.1 JL-CX 6.3-01-01檢修設(shè)施配置申請單。5.2 JL-CX 6.3-01-02檢修設(shè)施配置驗收單。5.3 JL-CX 6.3-01-03檢修設(shè)施維修計劃。5.4 JL-CX 6.3-01-04檢修設(shè)施一

5、覽表。5.5 JL-CX 6.3-01-05檢修設(shè)施外修申請單。5.6 JL-CX 6.3-01-06檢修設(shè)施外修驗收單。5.7 JL-CX 6.3-01-07檢修設(shè)施報廢單?；幢彪娏z修工程有限公司檢修設(shè)施配置申請單 JL- CX 6.3-01-01 編號： 設(shè)施名稱 購置數(shù)量 型號（規(guī)格） 單價預(yù)算 使用部門 到貨日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量控制能力的評價（必要時附各種證明資料）：申請人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：淮北電力檢修工程有限公司檢修設(shè)施配置驗收單 JL- CX 6.3-02-02 編號： 設(shè)施名稱 出廠編號 型號（規(guī)格）價 格 生產(chǎn)廠家 到貨日期主要

6、技術(shù)參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料：檢修設(shè)施安裝調(diào)試情況：檢修設(shè)施驗收結(jié)論：參加驗收人員：備注：使用部門簽名： 日期： 生技部簽名： 日期： 淮北電力檢修工程有限公司檢修設(shè)施維修計劃 JL- CX 6.3-01-03 執(zhí)行部門： 編號： 序號 設(shè)施編號 設(shè)施名稱 檢修內(nèi)容 檢修時間 檢修人 編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：淮北電力檢修工程有限公司檢 修 設(shè) 施 一 覽 表 JL- CX 6.3-01-04 編號：序號公司編號設(shè)施名稱、型號規(guī)格價格起用日期使用部門備注編制： 日期：淮北電力檢修工程有限公司檢修設(shè)施外修申請單 JL- CX 6.3-01-05 編號：填報部門填報日期項目名稱預(yù)算（萬元）填報人資金來源申請理由及修理內(nèi)容： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：生技部門領(lǐng)導(dǎo)意見： 審核： 日期：經(jīng)理批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)： 日期：注：一式二份（生技和申請部門各一份）淮北電力檢修工程有限公司檢修設(shè)施外修驗收單 JL- CX 6.3-01-06 設(shè)施使用部門： 編號：設(shè)施名稱設(shè)施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：檢修記錄： 檢修人： 時間：驗收記錄： 驗收人：