信息安全管理機構及崗位設置

1、文件名稱:上海市顧村鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心管理制度 文件名稱上海市顧村鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心信息安全管理機構及崗位設置1 總則1.1 目的為加強醫(yī)院信息安全管理工作，保障網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)的正常運行，依據(jù)有關法律、法規(guī)及信息安全標準，特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于本院的信息安全組織機構和人員職責管理。2 信息安全領導小組 2.1 本院成立信息安全領導小組，領導小組組長由分管本院信息工作的院長擔任。領導小組是信息安全的最高決策機構。 2.2 信息安全領導小組下設信息安全工作組。 2.3 信息安全領導小組的職責主要包括： 1）根據(jù)國家和行業(yè)有關信息安全的政策、法律和法規(guī)，批準醫(yī)本院信息安全總體決策

2、規(guī)劃、管理規(guī)范和技術標準； 2）確定本院信息安全各有關部門工作職責，指導、監(jiān)督信息安全工作； 3）審定本院網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)的安全應急策略及應急預案； 4）決定相應應急預案的啟動，負責現(xiàn)場指揮。3 信息安全工作組 3.1 信息安全工作組組長由醫(yī)院信息科負責人擔任。 3.2信息安全工作組的主要職責包括： 1）貫徹執(zhí)行醫(yī)院信息安全領導小組的決議，協(xié)調和規(guī)范醫(yī)院信息安全工作； 2）根據(jù)信息安全領導小組的工作部署，對信息安全工作進行具體安排、落實； 3）組織對信息安全工作制度和技術操作策略的制定，擬訂信息安全總體規(guī)劃，制定近期和遠期的安全建設工作計劃并監(jiān)督執(zhí)行； 4）負責協(xié)調、督促各職能部門的信息安全工作

3、，參與信息系統(tǒng)工程建設中的安全規(guī)劃，監(jiān)督安全措施的執(zhí)行； 5）組織信息安全工作檢查，分析信息安全總體狀況，提出分析報告和安全風險的防范對策； 6）采取相應應急措施，組織協(xié)調相關人員排除系統(tǒng)故障，恢復系統(tǒng)； 7）負責醫(yī)院的緊急信息安全事件報告，組織事件調查，分析原因、涉及范圍，并評估安全事件的嚴重程度，提出信息安全事件防范措施； 8）及時向信息安全工作領導小組和上級有關部門報告信息安全事件。 9）組織信息安全知識的培訓和宣傳工作。 10）每年組織對信息安全應急預案進行測試和演練。4 信息安全人員基本要求 4.1 信息安全管理人員和專（兼）職信息安全技術人員應當政治可靠、業(yè)務素質高、遵紀守法、恪盡

4、職守。 4.2信息安全管理人應有計算機專業(yè)工作三年以上經(jīng)歷，具備?？埔陨蠈W歷。 4.3違反國家法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)章受到處罰的人員，不得從事信息安全管理與技術工作。5 信息安全人員管理 5.1 信息安全人員的配備和變更情況，應向分管院長報告、備案。 5.2 信息安全人員調離崗位，必須嚴格辦理調離手續(xù)，承諾其調離后的保密義務。6 信息安全人員職責范圍 6.1 信息安全人員應履行以下職責： 1）負責信息安全管理的日常工作； 2）開展信息安全檢查工作，對重要崗位人員安全工作進行指導和監(jiān)督； 3）負責維護和審查有關安全審計記錄，及時發(fā)現(xiàn)存在問題，提出安全風險防范對策； 4）開展信息安全知識的培訓和宣傳工

5、作； 5）監(jiān)控信息安全總體狀況，提出信息安全分析報告； 6）及時向信息安全工作領導小組和有關部門報告信息安全事件。 6.2 信息安全人員在行使職責時，確因工作需要，經(jīng)批準，可了解涉及信息系統(tǒng)的機密信息。 6.3 信息安全人員發(fā)現(xiàn)醫(yī)院重大信息安全隱患，有權向分管院長報告。 6.4 信息安全人員發(fā)現(xiàn)信息系統(tǒng)重要崗位人員使用不當，應及時建議醫(yī)院進行調整。 6.5 信息安全人員必須嚴格遵守國家有關法律、法規(guī)和醫(yī)院有關規(guī)章制度，嚴守醫(yī)院各類機密信息。7 重要崗位人員管理 7.1 信息系統(tǒng)重要崗位人員，是指與重要信息系統(tǒng)直接相關的系統(tǒng)管理人員、網(wǎng)絡管理人員、重要應用開發(fā)人員、系統(tǒng)維護人員、重要業(yè)務操作人員

6、等崗位人員。 7.2 重要信息系統(tǒng)，是指涉及本院診療、財務、人事、管理等核心業(yè)務且有保密要求的信息系統(tǒng)。 7.3 重要崗位人員上崗前必須經(jīng)本院人事部門進行政治素質審查，業(yè)務部門進行業(yè)務技能考核，工作經(jīng)歷和工作經(jīng)驗考查等，合格者方可上崗。 7.4 重要崗位人員有責任保護信息系統(tǒng)的秘密，并以簽署保密協(xié)議的方式作出安全承諾。 7.5 重要崗位人員上崗必須實行“權限分散、不得交叉覆蓋”的原則，系統(tǒng)管理人員、網(wǎng)絡管理人員、系統(tǒng)開發(fā)人員、系統(tǒng)維護人員不得兼任業(yè)務操作員，系統(tǒng)開發(fā)人員原則上不應兼任系統(tǒng)管理員。 7.6 對重要崗位人員應實行定期考查制度，重要崗位人員應定期接受安全培訓，加強自身安全意識和風險防

7、范意識。 7.7 重要崗位人員調離崗位，必須嚴格辦理調離手續(xù)，承諾其調離后的保密義務。涉及本院業(yè)務保密信息的重要崗位人員調離，必須進行離崗審計，在規(guī)定的脫密期后，方可調離。 7.8 重要崗位人員離崗后，必須即刻更換操作密碼或注銷用戶。8 重要崗位安全責任 8.1 系統(tǒng)管理人員安全責任: 1）負責系統(tǒng)的運行管理，實施系統(tǒng)安全運行細則； 2）嚴格用戶權限管理，維護系統(tǒng)安全正常運行； 3）認真記錄系統(tǒng)安全事項，及時向信息安全人員報告安全事件； 4）對進行系統(tǒng)操作的其他人員予以安全監(jiān)督。 8.2 網(wǎng)絡管理員安全責任： 1）負責網(wǎng)絡的運行管理，實施網(wǎng)絡安全策略和安全運行細則； 2）安全配置網(wǎng)絡參數(shù)，嚴格

8、控制網(wǎng)絡用戶訪問權限，維護網(wǎng)絡安全正常運行； 3）監(jiān)控網(wǎng)絡關鍵設備、網(wǎng)絡端口、網(wǎng)絡物理線路、防范黑客入侵，及時向信息安全人員報告安全事件； 4）對操作網(wǎng)絡管理功能的其他人員進行安全監(jiān)督。 8.3 系統(tǒng)開發(fā)員安全責任 1）系統(tǒng)開發(fā)建設中，應嚴格執(zhí)行系統(tǒng)安全策略，保證系統(tǒng)安全功能的準確實現(xiàn)； 2）系統(tǒng)投入運行前，應完整移交系統(tǒng)源代碼和相關涉密資料； 3）不得對系統(tǒng)設置“后門”； 4）對系統(tǒng)核心技術保密。 8.4 系統(tǒng)維護員安全責任 1）負責系統(tǒng)維護，及時解除系統(tǒng)故障，確保系統(tǒng)正常運行； 2）不得擅自改變系統(tǒng)功能； 3）不得安裝與系統(tǒng)無關的其他計算機程序； 4）維護過程中，發(fā)現(xiàn)安全漏洞應及時報告信息

9、安全人員。業(yè)務操作員安全責任 5）嚴格執(zhí)行系統(tǒng)操作規(guī)程和運行安全管理制度； 6）不得向他人提供自己的操作密碼； 7）及時向系統(tǒng)管理員報告系統(tǒng)各種異常事件。 8.5 各重要崗位人員必須嚴格遵守保密法規(guī)和有關信息安全管理規(guī)定。 8.6 安全管理員應為專職，不得兼任；關鍵五崗位應配備多人共同管理。9 第三方人員管理 9.1 第三方人員包括軟件開發(fā)商、硬件供應商、系統(tǒng)集成商、設備維護商和服務提供商，以及實習學生和臨時工作人員。 9.2 應對第三方人員的物理訪問和邏輯訪問實施訪問控制，根據(jù)其在系統(tǒng)中完成工作的時間、性質、范圍、內容等方面的需要給予最低授權。 9.3 第三方人員的現(xiàn)場工作或遠程維護工作內容應在合同中明確規(guī)定，如工作涉及機密或秘密信息內容，應要求其簽署保密協(xié)議。 9.4 一般情況下第三方人員的現(xiàn)場工作，如數(shù)據(jù)庫、系統(tǒng)、漏洞掃描、入侵檢測以及其他軟件的安裝等，不允許接入自帶的設備。 9.5 第三方人員的現(xiàn)場工作應在醫(yī)院信息中心有關人員的陪同和監(jiān)督下完成。第三方人員自帶設備接入信息系統(tǒng)應得到特別授權，其操作應受到審計。 9.6 第三方人員工作結束后，應及時清除有關賬戶、過程記錄等信息。10 培訓與教育 10.1 信息安全人員應定期參加下列信息安全知識和技能的培訓： 1）信息安全法律