某集團公司定編定員操作及方案

1、某集團公司定編定員操作方案為進一步控制公司人力資源成本，不斷提高公司勞動生產率，為公司崗位設 置及人員配置提供參考意見，就公司定編定員工作的開展提出如下操作方案 （建 議）：一、定編定員工作操作的指導思想及原則編定員工作的操作思想：堅持理論聯(lián)系實際、探索與運用相結合，采用準確 的基礎數(shù)據(jù)和適用的方法，堅持原則，排除干擾，力爭形成一套可供公司操作運 用的定編定員方案。編定員工作的操作原則：1 1、機構精干高效原則；2 2、員工滿負荷工作原則；3 3、編制滾動調整原則。二、定編定員工作操作的前提1 1、部門及崗位： 部門及崗位設置以 20092009 年 1212 月 3131 日公司的組織結構和

2、已 編制的崗位為對象進行，之后如有新增設崗位另做分析設計。2 2、人員：方案適用于公司全體員工（包含在崗工作的所有正式員工、勞務人員、長期臨時工、返聘人員），基礎數(shù)據(jù)時點取 20092009 年 1212 月 3131 日數(shù)據(jù)。3 3、 工時定額：工時定額采用 20092009 年 1212 月采用的核算標準為依據(jù)，不再對各 產品工時進行再次核算。三、公司現(xiàn)有人員崗位的總體分類（截止 20092009 年 1212 月 3131 日）分類以國家醫(yī)藥管理局關于劃分醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)生產人員與非生產人員范圍的暫行規(guī)定（附件 1 1）為依據(jù)，結合公司實際情況劃分。云南植物藥業(yè)有限公司崗位總體分類崗位 類別

3、崗位性質涵蓋崗位各崗位人員合計備注生 產 人員直接 生產 人員1、 各車間生產員工；2、各車間主任工程師、工藝員、小試（實驗）人 員；1、車間生產員工 124 （原料 藥27 人含臨時工 3;，口服 63 人含臨時 16;針劑 34 人含 臨時 4）；2、各車間主任工程師、工藝 員、小試（實驗）人員 6 人；合計 130 人臨時 23 人輔助 生產 人員1、設備工程部機修人員、電工、鍋爐工、污水處 理人員、純化水制備及動力操作人員；2、各車間統(tǒng)計、材料人員、保潔人員；3、生產部搬運工人及保潔；4、車間設備管理人員。1、設備工程部機修人員、電 工、鍋爐工、污水處理人員、 純化水制備及動力操作人員

4、 共計 22 人含臨時 4 人；2、各車間統(tǒng)計、材料人員、 保潔人員 8 人含臨時 2 人；3、生產部搬運工人及保潔 10 人臨時；4、車間設備管理人員 4 人。合計 44 人 臨時人 16 人非 生 產人 員行政 管理 人員1、 高層領導、中層領導、安全管理人員、各部門、 車間主管人員；2、 行政人事部行政管理人員、人力資源管理人員；3、財務部工作人員；4、生產部倉管、統(tǒng)計人員；5、米購人員；6、銷售管部各崗位人員；7、市場部招投標、政府事務、綜合管理員；8、串貨管理人員。1、高層領導、中層領導、安 全管理人員、各部門、車間主 管人員 24 人；2、行政人事部行政管理人員、人力資源管理人員

5、6 人；3、財務部工作人員 6 人；4、生產部倉管、統(tǒng)計人員 5 人；5、采購人員 2 人；6、銷售管部各崗位人員 4 人；7、市場部招投標、政府事務、綜合管理員 4 人；&串貨管理人員 1 人。合計 52 人技術 管理 工程技術 人員1、質量部 QA QC 驗證管理、藥政管理、主任 工程師、綜合管理員；2、 技術中心項目管理、實驗、綜合管理員；3、 設備部計量員1、質量部 QA QG 驗證管理、藥政管理、主任工程師、綜合 管理員 21 人；2、技術中心項目管理、實驗、綜合管理員 8 人；3 、設 備部計量員 1 人合計 30 人銷售 人員1、 市場部產品經理；2、省內制劑銷售部各崗位人員；3

6、、省外制劑銷售部各崗位人員。1、市場部產品經理 1 人；2、省內制劑銷售部各崗位人員 27 人；3、省外制劑銷售部各崗位人 員21 人。合計 49 人勞務 21 人服務人員1、膳食人員；2、公司保潔人員；3、駕駛人員（含貨運）。1、膳食人員 3 人；2、公司保潔人員 3 人含臨時 2人；合計 10 人 臨時人 53、駕駛人員（含貨運）4 人。合計1、 直接生產人員 130 人；2、輔助生產人員 44 人；3、行政管理人員 52 人；4、技術管理工程技術人員 30 人；5、銷售人員 48 人；6、服務人員 10 人。總合計：315 人（正式員工 249 人，臨時 41 人， 試用員工 4 人，勞

7、務 21 人。）四、定編定員的標準依據(jù)及定崗定員方法 方案一:由于目前具體適用標準和依據(jù)，推薦參考國家醫(yī)藥管理局關于醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)勞動定員定額工作的暫行規(guī)定（附件 2 2），根據(jù)公司實際情況操作（二）非生產崗位總體定崗定員的基礎參考數(shù)據(jù)非生產人員的定員控制比例企業(yè)規(guī)模500500 人以下50050010001000 人10011001 20002000 人2001200130003000 人30003000 人以上控制人員類別控制人員比例% %非生產人員合計2020191920201818 19191717 18181616 1717管理 人員管理人員1111 131310.510.5 12.5

8、12.51010 12129.59.5 11.511.59 91111黨群人員1.51.51.41.4 1.51.51.31.3 1.41.41.21.2 1.31.30.90.91.11.1 廠服務人員9 97 78.58.5 7.57.58 87 77.57.5 6.56.57 76 6（三）各崗位類別及崗位在總體定員比例的前提下按如下方法具體定員1 1 ）職責定員法：該方法在組織結構和崗位編既定制的前提下， 依據(jù)具體職責、業(yè)務量大小、業(yè)務復雜程度、任職人員的能力及水平核定。具體推薦用于下列崗 位的定編定員：（1 1） 各車間主任工程師、工藝員、小試（實驗）人員；（2 2） 設備工程部機修

9、人員、電工；（3 3） 各車間統(tǒng)計、材料人員；（一）公司定員總額= =計劃年產值預定人均年產值(4)(4)質量部 QAQA 驗證管理、藥政管理、主任工程師、綜合管理員;(5)(5)技術中心項目管理、實驗、綜合管理員；(6)(6)市場部招投標、政府事務、綜合管理員；(7)(7)串貨管理人員；(8)(8)高層領導、中層領導；(9)(9)行政人事部行政管理人員、人力資源管理人員；(10)(10)財務部工作人員；(11)(11)生產部倉管、統(tǒng)計人員；(12)(12)采購人員；(13)(13)銷售管部各崗位人員；(14)(14)市場部招投標、政府事務、綜合管理員；(15)(15)串貨管理人員。2 2 )

10、勞動效率定員法：該方法根據(jù)生產任務量和員工的勞動效率(定額)，以 及員工的出勤率來計算定員人員。1 1 、工時定額計算法7 (每種品種的年總產量單品種工時定額)年度工作日工作班時間定額完成率出勤率V(每種品種的年總產量單品種工時定額年度工作日工作班時間定額完成率出勤率-(1-1-計劃廢品率) 具體推薦用于如下崗位的定編定員：(1) 各車間生產員工(含班組長)；(2) 生產部搬運人員；(3) 質量部 QCQC 人員。注：每種品種年總產量以核定當年的理論總常量計;單品種定員人數(shù)= =生產任務量工時定額工作班時間定額完成率出勤率多品種定員人數(shù)= =考慮廢品率時多品種定員人數(shù)單品種工時定額以目前實際核

11、算工時計；年度工作日按標準計算方法計：365-52*2-10=251365-52*2-10=251工作班時間按 7.57.5 小時計；出勤率以所在單位上年度實際出勤率計；定額完成率以所在單位上年完成率計；2 2、產量定額計算法生產任務總量疋貝人貝= =一勞動定額漢定額完成率x出勤率具體推薦用于業(yè)務崗位中的如下崗位的定編定員：(1) 市場部產品經理(2) 省外制劑銷售部區(qū)域經理、商務經理、(3) 省內制劑銷售部商務經理、TOC(TOC(終端)代表、醫(yī)藥代表注:任務總量按當年計劃銷售額計；勞動定額以人均完成銷售額計；定額完成率按考核指標確定的達成率計；出勤率以公司上年度出勤率計。3 3)設備定員法

12、：該方法按完成一定的生產任務必須開動的設備臺數(shù)和班次，看管定額(或單機設備定員)以及出勤率來計算編制定員人數(shù)具體推薦用于如下崗位的定編定員：(1)設備工程部鍋爐工、污水處理、純化水制備及動力(含班組長)4 4)比列定員法：該方法是按照所在服務單位的定員人數(shù)來編制定員人員的方法。具體推薦用于如下崗位的定編定員:定員人數(shù)= =(同型設備開動臺數(shù)單機定員標準該型設備平均開動班次 出勤率(1) 行政人事部膳食；(2) 車輛駕駛(含送貨)；（3 3） 公司及車間保潔人員的定編定員；（4 4） 主任工程師；（5 5） 主管人員；（6 6） 專職安全人員。注：膳食人員按 1 1： 30-4030-40 人比

13、列確定（日三餐制）；保潔人員按 1 1： 30-4030-40 人比列確定；主任工程師按 1 1： 40-6040-60 人比列確定，不足 4040 人不設置;主管按 1 1： 40-6040-60 人比列確定，不足 4040 人不設置。該方法為采用行業(yè)研究數(shù)據(jù)， 直接采用比例法確定。 由于各種研究數(shù)據(jù)需要 向各研究公司咨詢購買，具體適用性無法確定，因此本處僅作案例介紹。數(shù)據(jù)來源：上海齊典人力資本研究報告數(shù)據(jù)取值：勞動生產率一人均營業(yè)收入一民營企業(yè)一華東地區(qū)一 6 6 億元”，在報告中查 到“人均營業(yè)收入”中位值（5050 分位）為 4 4 億時 5050 萬，6 6 億元和 8 8 億元規(guī)模

14、時 為 6060 萬。20092009 年設定企業(yè)規(guī)劃條件：制造業(yè)規(guī)劃產值 6 6 億元，人均產值 4545 萬元。 員工總人數(shù)=規(guī)劃人均年產值確定企業(yè)所需管理和非管理員工總數(shù)管理員工比= =管理員工總數(shù)/ /員工總數(shù)非管理員工比= =（員工總數(shù)- -管理員工總數(shù)）/ /員工總數(shù)管理人員總數(shù)= =員工總數(shù)一非管理人員總數(shù)= =員工總數(shù) X X（ 1 1非管理人員比） 非管理人員總數(shù)= =員工總數(shù) X X 非管理人員比1 1） 確定管理員工比 21%21%管理員工比中的管理人員不包括技術管理和項目管理人員。2 2） 確定非管理員工細分類別及比重 79%79%非管理類（大業(yè)務類）一般分為：市場銷售

15、類；生產類（制作安裝）；工藝 技術類；質量安全類；項目經理；設計類（視情況）。市場銷售比是指市場銷售 人員占總員工人數(shù)比例；生產人員比是指生產人員占總員工人數(shù)比例； 技術人員 比是指技術人員占總員工人數(shù)比例；質量安全人員比是指質量安全人員占總員工 人數(shù)比例；項目經理比是指項目經理占總員工人數(shù)比例。管理人員主要指標高級管理人員比人力資源管理比計算機網絡管理比財務會計審計比質量安全人員比1.9%1.9%0.85%0.85%0.64%0.64%2.61%2.61%0.9%0.9%五、公司各級各類人員設置及定員表根據(jù)公司總體定員和依據(jù)對應方法對各部門、車間崗位定崗定員后，各崗位及人員編制形成下表:編制 人員 總數(shù)崗位設置情況備注生產崗位非生產崗位崗位名稱崗位性質編制人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)崗位名稱崗位性