部門業(yè)務管理流程及節(jié)點控制要求

1、頁眉業(yè)務管理流程及節(jié)點控制要求節(jié)點 1、委托指令登記合格標準所有業(yè)務 1 個工作日內(nèi)都應該到商務部登記，并領(lǐng)取商務編號應做什么不論何種業(yè)務來源，如按年度計劃、總經(jīng)理指令、主任、項目經(jīng)理電話通知、甲方電話、檢驗員自主承接等等，都必須到商務部登記，并領(lǐng)取商務號。不應做什么未到商務登記，或未領(lǐng)取商務號，開展檢驗檢測業(yè)務。節(jié)點 2、總師辦接到商務號下達委托指令到檢驗部合格標準總師辦主任接到商務號，1 個工作日內(nèi)完成下達指令到檢驗部主任（副）應做什么總師辦主任應根據(jù)業(yè)務范圍，業(yè)務性質(zhì)，業(yè)務來源，統(tǒng)籌下達任務給相應部門完成指令下達應在接到商務號1 個工作日內(nèi)完成不應做什么總師辦主任不應耽誤指令的下達無故拒

2、絕商務指令節(jié)點 3、檢驗部主任（副）接到總師辦指令確定項目負責人，并到總師辦文員領(lǐng)取項目流水號頁腳頁眉合格標準1 個工作日內(nèi)檢驗部主任（副）應及時領(lǐng)取項目流水號并確定合適的項目負責人應做什么檢驗部主任應在 1 個工作日內(nèi)到總師辦文員領(lǐng)取項目流水號并確定項目負責人，應根據(jù)各負責人完成前一項目的先后順序，考慮負責人的勝任程度。不應做什么不領(lǐng)取項目流水號直接安排項目負責人延遲項目指令的下達項目負責人上一項目未完成， 就下達指令（如確需發(fā)現(xiàn)需說明申請總師辦主任并經(jīng)同意）把項目下達給無相應資質(zhì)的項目負責人無故拒絕總師辦指令節(jié)點 4、確定項目計劃與項目團隊合格標準1 個工作日內(nèi)，根據(jù)項目情況，確定參與人員

3、，列出工期計劃應做什么跟檢驗部主任（副）商定參與人員，工期計劃經(jīng)過檢驗部主任（副）同意不應做什么多要人，多要設備，多要工期頁腳頁眉節(jié)點 5、原始資料調(diào)查合格標準項目負責人 3 個工作日內(nèi)（大修項目10 個工作日內(nèi)），完成原始資料調(diào)查應做什么完成原始記錄資料準備，并安排人員進行現(xiàn)場確認不應做什么不進行原始資料調(diào)查，直接安排現(xiàn)場檢驗節(jié)點 6、編制檢驗方案合格標準原始資料調(diào)查完成后，項目負責人3 個工作日內(nèi)（大修項目10 個工作日內(nèi)），完成檢驗方案編制應做什么關(guān)于壓力容器本所壓力容器定期檢驗工藝可作為我所壓力容器定期檢驗的通用方案，在實際檢驗中， 檢驗人員可根據(jù)壓力容器的注冊情況、 損傷模式及失效模

4、式等適當增加檢驗項目、內(nèi)容和檢測比例。當以下情況之一時，應編制專用檢驗方案1 、第三類壓力容器的定期檢驗2 、設計文件、檢驗標準、規(guī)范（規(guī)定）中對定期檢驗有特殊或附加要求，且本所壓力容器3 、定期檢驗工藝未涉及或規(guī)定不明確時；4 、上次檢驗報告對本次檢驗提出特殊要求時；5 、特種設備安全監(jiān)察機構(gòu)有要求時；6 、使用單位有要求時；7 、檢驗部門或檢驗人員認為需要時。關(guān)于壓力管道GC1逐條做方案， GC2 、 GC3 按類完成檢驗方案。檢驗方案應考慮設備的實際情況，如高度、保溫層等等不應做什么該做檢驗方案而不做檢驗方案，直接進行檢驗頁腳頁眉節(jié)點 7、審核合格標準檢驗責任師二個工作日內(nèi) （大修項目

5、5 個工作日內(nèi)） 完成原始記錄、 檢驗方案的審核應做什么檢驗責任師應審核記錄報告的現(xiàn)場作業(yè)滿足方案、作業(yè)指導書的要求、 必要時有審核記錄不應做什么直接簽字審核節(jié)點 8、批準合格標準技術(shù)負責人二個工作日內(nèi) （大修項目 5 個工作日內(nèi)） 完成原始記錄、 檢驗方案的批準工作應做什么應審核記錄報告滿足質(zhì)量文件的要求，以及完整性、合法合規(guī)性，必要時有審核記錄不應做什么直接簽字批準節(jié)點 9、甲方審核方案（必要時）合格標準頁腳頁眉甲方人員在方案封面上簽字確認，并及時取回；應做什么紙質(zhì)方案交甲方有關(guān)人員，應進行當面答疑，做好技術(shù)交流與溝通；不應做什么把紙質(zhì)方案交到甲方，不管不問。節(jié)點 10 、檢驗工作量編制合

6、格標準項目負責人應根據(jù)方案，在2 天之內(nèi)完成工作量編制，并交檢驗部主任審核應做什么編制工作量應考慮收費標準的相關(guān)技巧，做到工作量與工單價的統(tǒng)一不應做什么只管工作量不懂收費標準有關(guān)技巧。節(jié)點 11 、檢驗工作量審核合格標準工單價格在合理范圍內(nèi)的的最大化，1 天內(nèi)完成工作量審核應做什么審核工作量的時候，想好工單價格，并談定工單價。不應做什么工單價格過大，工作量在做預決算時無法達到節(jié)點 12 、檢驗工作量批準頁腳頁眉合格標準控制利潤率在到一定水平，充分考慮單位的誠信，1 天內(nèi)完成工作量批準；應做什么工作量、預決算、工單有機統(tǒng)一不應做什么不顧誠信原則節(jié)點 13 、編制預算合格標準2 天內(nèi)完成預算編制，

7、保證其合理范圍內(nèi)最大化；應做什么充分利用收費標準相關(guān)款項不應做什么工作量與預決算說不統(tǒng)一。節(jié)點 14 、成本費用預算合格標準考慮成本在一定范圍；應做什么充分考慮人、財、物的有效控制，不浪費；不應做什么頁腳頁眉不考慮成本。節(jié)點 15 、確定項目成本費用預算合格標準大型項目時，應作出費用預算，控制成本在合理范圍內(nèi)；應做什么從全局做好預算表，施工方案，充分考慮人財物的最優(yōu)運用；不應做什么考慮問題片面或失控，造成成本上升節(jié)點 16 、分包合格標準按質(zhì)量體系文件要求，從合格分包方里選擇分包方；應做什么如確應工作能力不夠，進行分包，但要求分包方在工作質(zhì)量、服務水平、進度等方面不得低于本所水平；不應做什么分

8、包不管質(zhì)量、進度、服務等等節(jié)點 17 、分包管理流程按分包程序進行節(jié)點 18 、現(xiàn)場檢驗檢測頁腳頁眉合格標準按作業(yè)指導書要求，完成現(xiàn)場檢驗應做什么依據(jù)法規(guī)、檢驗方案進行檢驗，保證質(zhì)量、安全、進度、文明施工。不應做什么擅自隨意檢驗， 不按作業(yè)指導書檢驗， 造成質(zhì)量失控， 安全失控，進度無法保證，不注意企業(yè)形象節(jié)點 19 、組織前期準備合格標準組建適宜團隊。應做什么做的人受安全教育，物受安全貼標，人員持證，設備在鑒定范圍內(nèi)，不應做什么不顧大局，大量要人、要物，造成浪費，人無證、物無標。節(jié)點 20 、儀器設備領(lǐng)用合格標準憑項目流水號到設備員處領(lǐng)取符合要求的設備應做什么填寫設備領(lǐng)用單，并檢查設備在準用

9、以上狀態(tài)，檢查設備在有效鑒定期內(nèi)；不應做什么無項目流水號，私自去庫房取出設備頁腳頁眉節(jié)點 21 、項目現(xiàn)場安全管理流程( 含 PPE)合格標準現(xiàn)場安全作業(yè)做好各項準備工作應做什么確認人員受到安全教育，具備安全技能，領(lǐng)取個人防護用品；不應做什么不經(jīng)過安全教育，不穿戴不匹配的安全用品；節(jié)點 22 、檢驗檢測原始記錄 ( 通知書、聯(lián)絡簽 )合格標準按規(guī)定如實做好原始記錄，發(fā)通知書、聯(lián)絡簽；應做什么持證人員在現(xiàn)場做好原始記錄，如實反映設備情況通知書、聯(lián)絡簽當天完成提交；不應做什么現(xiàn)場結(jié)束后，補記錄節(jié)點 23 、初審合格標準交出合格的原始記錄應做什么項目負責人把關(guān)檢驗人員的記錄，做到不漏檢、錯檢；做好偏

10、離的申報；頁腳頁眉不應做什么與方案不一致時，不辦理偏離不初審原始記錄，直接交給檢驗責任師；節(jié)點 24 、審核合格標準檢驗責任師二個工作日內(nèi) （大修項目 5 個工作日內(nèi)） 完成原始記錄、 檢驗方案的審核應做什么檢驗責任師應審核記錄報告的現(xiàn)場作業(yè)滿足方案、作業(yè)指導書的要求、 必要時有審核記錄不應做什么直接簽字審核節(jié)點 25 、批準合格標準技術(shù)負責人二個工作日內(nèi) （大修項目 5 個工作日內(nèi)） 完成原始記錄、 檢驗方案的批準工作應做什么應審核記錄報告滿足質(zhì)量文件的要求，以及完整性、合法合規(guī)性，必要時有審核記錄不應做什么直接簽字批準頁腳頁眉節(jié)點 26 、檢驗檢測報告編制合格標準項目負責人負責在現(xiàn)場完成7

11、 個工作日內(nèi)完成報告編制（大修期間28 天內(nèi)），應做什么安排檢驗員及時出具檢驗報告，合理分配人員；不應做什么分配任務不管不問；節(jié)點 27 、檢驗檢測報告編制合格標準項目負責人負責在現(xiàn)場完成7 個工作日內(nèi)完成報告編制（大修期間28 天內(nèi)），應做什么安排檢驗員及時出具檢驗報告，合理分配人員；不應做什么分配任務不管不問；節(jié)點 28 、審核合格標準檢驗責任師二個工作日內(nèi) （大修項目 5 個工作日內(nèi)） 完成原始記錄、 檢驗方案的審核應做什么檢驗責任師應審核記錄報告的現(xiàn)場作業(yè)滿足方案、作業(yè)指導書的要求、 必要時有頁腳頁眉審核記錄不應做什么直接簽字審核節(jié)點 29 、批準合格標準技術(shù)負責人二個工作日內(nèi) （大修

12、項目 5 個工作日內(nèi)） 完成原始記錄、 檢驗方案的批準工作應做什么應審核記錄報告滿足質(zhì)量文件的要求，以及完整性、合法合規(guī)性，必要時有審核記錄不應做什么直接簽字批準節(jié)點 30 、總師辦文員去商務蓋章合格標準報告必須有批準人簽字后，才能蓋章，對應的項目必須有商務號；應做什么看報告是否完整，打印是否清晰，簽字是不是齊全，裝訂有沒有錯誤；不應做什么看也不看自己拿去蓋章節(jié)點 31 、遞交甲方并交存檔頁腳頁眉合格標準項目負責人，三日內(nèi)將報告送給甲方，7 日內(nèi)完成報告存檔應做什么項目負責人應簽回報告接收單；所有資料存檔含電子版；不應做什么檢驗意見通知書、聯(lián)絡簽不存檔，無報告、方案、通知書、聯(lián)絡簽電子版；節(jié)點

13、 32 、檢驗工程量統(tǒng)計合格標準項目負責人根據(jù)檢驗報告統(tǒng)計工作量應做什么工作量交商務部算出預（決）算，對應工單價格，完成兩者協(xié)調(diào)不應做什么交完工作量不管工單節(jié)點 33 、檢驗工程量審核合格標準工作量不漏簽應做什么對照檢驗報告進行工作量審核不應做什么漏工作量頁腳頁眉節(jié)點 34 、預（決）算合格標準應用收費標準作出最大化決算應做什么核對工作量，找出各種系數(shù)，不應做什么不管系數(shù)節(jié)點 35 、預（決）算審核合格標準對應工單，應用收費標準作出最大化決算，審核盲目夸大的工作量；應做什么聯(lián)系業(yè)主對最終價進行溝通，合理解釋，理順各環(huán)節(jié)不應做什么不顧單位誠信，對工作量不核實一、項目分類法定檢驗與技術(shù)服務1、X 項目（法定檢驗）壓力容器定期檢驗、壓力管道定期檢驗、在線檢驗要求：1.1 按固定格式完成