工程分包策劃立項審批流程國內(nèi)

1、工程分包策劃、立項審批流程（國內(nèi)）姓名簽字日期編寫程為平、左聯(lián)賓2012-08-20審核周志輝2012-09-19批準(zhǔn)殷國寶2012-09-21流程責(zé)任部門：工程管理部流程責(zé)任崗位：工程管理部工程分包管理處1. 流程目標(biāo)確保中國水利水電第十三工程局有限公司工程分包管理工作順利開展，優(yōu)化社會資源配置，提高在建項目精益化管理水平，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。2. 適用范圍本流程適用于中國水利水電第十三工程局有限公司工程分包立項審批管理過程。3. 相關(guān)政策和制度【AR01】中國水利水電第十三局工程局有限公司工程分包管理辦法【AR02】中國水利水電建設(shè)股份有限公司工程分包管理辦法【AR03】中國水利水電建設(shè)股份

2、有限公司分包商資源庫管理辦法4. 其它說明無 5、流程圖 6. 流程說明編號流程步驟責(zé)任部門崗位適用政策與制度流程步驟描述輸出文檔備注施工組織設(shè)計方案01提出分包計劃項目經(jīng)理【AR01】【AR02】【C01】項目經(jīng)理根據(jù)項目施工組織設(shè)計方案，召集項目相關(guān)人員，提出分包計劃（大概意見），并提交分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行討論?！綞F01】會議簽到表及會議記錄（紀(jì)要）02討論項目分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組【AR01】【AR02】【C02】項目分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)項目經(jīng)理提出的分包計劃，討論擬定分包項目（細(xì)化），通過后，交項目分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室編制分包策劃書。【EF02】會議記錄（紀(jì)要）或討論意見結(jié)果03編制項目

3、分包策劃書項目分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室【AR01】【AR02】【AR03】【C03】根據(jù)會議討論結(jié)果和施工組織設(shè)計方案以及公司工程分包管理辦法，編制項目分包策劃書。策劃書應(yīng)包括的主要內(nèi)容：專業(yè)分包工程：項目詳情、工程量清單或范圍、預(yù)算分包總額、分包工程工期和節(jié)點(diǎn)要求、分包指導(dǎo)價格（包括單價和總價，分包價格原則上不能突破主合同價格。出現(xiàn)“價格倒掛”時要有詳細(xì)的分析說明；對于新市場和新工藝，分包指導(dǎo)價格和最高限價可經(jīng)了解市場實(shí)際情況后再單獨(dú)上報）和分包最高限價（總價和單價）的編制、分包工程的技術(shù)難點(diǎn)和管控重點(diǎn)等；勞務(wù)分包項目：工種搭配、勞工技能要求、預(yù)算分包總額、分包指導(dǎo)價格的編制（包括計件價格以及

4、日工價格，對于新市場和新工藝，分包價格可經(jīng)了解市場后再另報）、勞務(wù)作業(yè)潛在的困難和危險等；【EF03】項目分包策劃書04準(zhǔn)備立項材料項目分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室【AR01】【AR02】【C04】項目部應(yīng)完整填寫工程分包立項申請表，連同工程分包策劃書一起上報各級管理部門進(jìn)行審批，審批權(quán)限參照中國水利水電第十三工程局有限公司工程分包管理辦法?！綞F04】分包立項審批表05審核項目分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組【AR01】【AR02】【C05】項目分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員對分包策劃書、工程分包立項申請表和相關(guān)材料進(jìn)行審核，填寫審核意見和日期，并簽名確認(rèn)。分管領(lǐng)導(dǎo)在相應(yīng)的位置簽名。06審批項目經(jīng)理【AR01】【AR02】

5、【C06】項目經(jīng)理對分包策劃書、工程分包立項申請表進(jìn)行審核、審批。對單項分包預(yù)算額小于50萬元人民幣，項目經(jīng)理審批完成后，報上級主管部門備案，即可進(jìn)行分包招標(biāo)等下一步工作流程。超之，則需上報其上級主管部門進(jìn)行審批后，方可進(jìn)行分包招標(biāo)等下一步工作流程?！綞F05】分包立項審批表07簽收并審批二級單位分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室【AR01】【AR02】【C07】二級單位分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對項目報來擬審分包材料進(jìn)行收到確認(rèn)，填寫收文登記表。并根據(jù)公司分包管理等相關(guān)辦法及規(guī)定，進(jìn)行嚴(yán)格審核，審核中要對分包價格進(jìn)行認(rèn)真分析，嚴(yán)格審核把控分包指導(dǎo)價格及限價的合理性，及是否存在分包價格倒掛現(xiàn)象。審核完畢，填寫

6、審核意見，特別要提出對分包價格的評審意見，由辦公室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。報二級單位分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批?！綞F06】收文登記表二級單位要對本單位所屬項目分包價格進(jìn)行對比分析，嚴(yán)格把控；對項目提出不合理的分包價格要及時進(jìn)行修改；特別是對分包單價高于中標(biāo)單價的工程項目，還要有原因說明、單價分析等。08審批二級單位分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組【AR01】【AR02】【C08】二級單位分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員對單項分包預(yù)算額大于等于50萬人民幣的分包立項進(jìn)行審核，審核中嚴(yán)格把控分包指導(dǎo)價格及限價的合理性，及是否存在分包價格倒掛現(xiàn)象。審核完畢，填寫意見和日期，并簽字確認(rèn)?！綞F07】分包材料評審會簽表09審批二級單位總經(jīng)理【

7、AR01】【AR02】【C09】審核分包策劃書，對單項分包預(yù)算額大于等于50萬人民幣的分包立項進(jìn)行審批，在工程分包立項審批表中簽署意見和日期，并簽字確認(rèn)。小于1000萬元人民幣的，二級單位總經(jīng)理審批完成后，將相關(guān)材料掃描留存?zhèn)浒?，并報上級主管部門備案，原件返還項目部，項目部即可進(jìn)行分包招標(biāo)等下一步工作流程。超之，則需上報其上級主管部門進(jìn)行審批后，方可進(jìn)行分包招標(biāo)等下一步工作流程?！綞F08】分包立項審批表10簽收并審核公司分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（工管部）經(jīng)辦人【AR01】【AR02】【C10】公司工管部對二級單位報來擬審分包材料進(jìn)行收到確認(rèn)，填寫收到登記表。并根據(jù)公司分包管理等相關(guān)辦法及規(guī)定，

8、進(jìn)行嚴(yán)格審核。并報公司工管部主管分包領(lǐng)導(dǎo)及公司工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員審批?！綞F09】收文登記表11審批公司工管部主管分包領(lǐng)導(dǎo)【AR01】【AR02】【C11】對單項分包預(yù)算額大于等于1000萬人民幣的分包立項進(jìn)行審核，重點(diǎn)關(guān)注二級單位領(lǐng)導(dǎo)對分包指導(dǎo)價格的分析意見，重點(diǎn)審核分包價格及限價的合理性。審核完畢填寫意見和日期，并簽字確認(rèn)?！綞F10】分包立項審批表12審批公司分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任【AR01】【AR02】【C12】對單項分包預(yù)算額大于等于1000萬人民幣的分包立項進(jìn)行審核，填寫意見和日期，并簽字確認(rèn)?！綞F11】分包立項審批表13審批分管該項目的公司領(lǐng)導(dǎo)【AR01】【AR02】

9、【C13】對單項分包預(yù)算額大于等于1000萬人民幣的分包立項進(jìn)行審核，審核中重點(diǎn)關(guān)注分包指導(dǎo)價格及限價的合理性，審核完畢填寫意見和日期，并簽字確認(rèn)?！綞F12】分包立項審批表14審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)【AR01】【AR02】【C14】審核分包策劃書，對單項分包預(yù)算額大于等于1000萬人民幣的分包立項進(jìn)行審批，在工程分包立項審批表中簽署意見和日期，并簽字確認(rèn)?！綞F13】分包立項審批表15審批公司總經(jīng)理【AR01】【AR02】【C15】對單項分包預(yù)算額大于等于1000萬人民幣的分包立項進(jìn)行審批，在工程分包立項審批表中簽署意見和日期，并簽字確認(rèn)。資料返回公司工管部?！綞F14】分包立項審批表16資料留存?zhèn)浒腹痉职芾眍I(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（工管部）【AR01】【AR02】工管部將審批完成的工程分包立項申請表及相關(guān)材料掃描后返還二級單位主管部門，直至項目部，項目部方可進(jìn)行分包招標(biāo)等下一步工作流程。原件留存?zhèn)浒浮！綞F15】發(fā)文登記表17審批后資料收存二級單位分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室【AR01】【AR02】二級單位分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室簽收收文登記，將經(jīng)審批的材料掃描件發(fā)放到項目部留存。并打印存檔。18簽收、保存項目分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室【AR01】【AR02】【AR03】【C16】將全套審批