P08合同評(píng)審程序

1、合同評(píng)審程序Q/ZYLJ/QMS-P08-20021 目的 為確保公司能正確識(shí)別和確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，以達(dá)到和滿(mǎn)足顧客的要求，特制 定本程序。2 適用范圍 本程序適用于公司承接的各類(lèi)工程(產(chǎn)品)合同的評(píng)審。3 術(shù)語(yǔ) 合同：是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù) 關(guān)系的協(xié)議。評(píng)審：為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。4 相關(guān)文件? Q/ZYLJ/QMS-P01-2002 質(zhì)量手冊(cè)(第一版)? Q/ZYLJ/QMS-P03-2002質(zhì)量記錄控制程序5支持性文件? Q/ZYLJ-G02. 01-2002 合同管理標(biāo)準(zhǔn)( 2002-04-16)

2、6 職責(zé)6.1 公司或分公司經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，并保證本程序正確有效運(yùn)行。6.2 公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部和分公司經(jīng)營(yíng)科是合同評(píng)審的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)工程產(chǎn) 品的有關(guān)要求，合同評(píng)審的協(xié)調(diào)和管理，并監(jiān)督、檢查實(shí)施情況。6.3 公司、分公司的相關(guān)部門(mén)參與合同評(píng)審，并負(fù)責(zé)其工作職責(zé)范圍內(nèi)合同評(píng)審內(nèi)容 的評(píng)審。7 工作流程7.1 與工程產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定a) 顧客明示的、規(guī)定的要求：如招標(biāo)書(shū)中明確的工程規(guī)定的用途及已知的預(yù)期用 途、質(zhì)量、竣工驗(yàn)收、保修服務(wù)等要求；b) 顧客未明示的要求：如工程的用途所必需的要求，可根據(jù)慣例和通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查 以及了解行業(yè)的技術(shù)和管理規(guī)定等方法來(lái)確定，并與顧客溝通；c

3、) 與工程產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，包括當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)規(guī)定；d) 其它附加要求的確定：如獲獎(jiǎng)要求、自愿的、附加的承諾；e) 對(duì)顧客沒(méi)有形成文件的口頭要求也要確定。7.2 評(píng)審組成7. 2.1 公司組織的投標(biāo)或簽訂合同，由公司組織評(píng)審；分公司組織的投標(biāo)或簽訂合同 由分公司組織評(píng)審。7. 2.2 公司由經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部組織，工程管理部、技術(shù)發(fā)展部、技術(shù)監(jiān)督部、人力資源 部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、安全環(huán)保部、企業(yè)發(fā)展部等相關(guān)部門(mén)參加合同評(píng)審。7. 2.3各分公司由經(jīng)營(yíng)科組織合同評(píng)審，相關(guān)部門(mén)參加。7. 2.4參加合同評(píng)審的人員應(yīng)具備相應(yīng)專(zhuān)業(yè)的理論知識(shí)和實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)熟悉相關(guān) 的法律、法規(guī)，并具有一定的文字和語(yǔ)言表達(dá)能

4、力。7.3評(píng)審的內(nèi)容7. 3.1經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)審合同條款、內(nèi)容的完備性，條款文字表達(dá)是否齊全、嚴(yán) 謹(jǐn)、準(zhǔn)確，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、使用定額及造價(jià)構(gòu)成是否合理，責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)是否明確，是 否能滿(mǎn)足顧客對(duì)交付及交付后的要求。7. 3.2財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)主要負(fù)責(zé)評(píng)審合同價(jià)款的撥付方式，結(jié)算等內(nèi)容。7. 3.3技術(shù)發(fā)展部門(mén)主要負(fù)責(zé)評(píng)審技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程等。7. 3.4 技術(shù)監(jiān)督部門(mén)主要負(fù)責(zé)評(píng)審質(zhì)量要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范，檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備 配置等。7. 3.5工程管理部門(mén)主要負(fù)責(zé)評(píng)審進(jìn)貨成品的采購(gòu)界面劃分和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；評(píng)審滿(mǎn) 足合同要求的施工機(jī)具；評(píng)審施工組織和能力、現(xiàn)場(chǎng)施工條件及施工工期等是否滿(mǎn)足

5、合 同要求。7. 3.6人力資源部門(mén)主要負(fù)責(zé)評(píng)審顧客所要求的人員數(shù)量、素質(zhì)、技術(shù)水平等。7. 3.7安全環(huán)保部門(mén)主要負(fù)責(zé)評(píng)審HSE是否滿(mǎn)足合同要求。7. 3.8 企業(yè)發(fā)展部門(mén)主要負(fù)責(zé)評(píng)審合同的合法性，是否符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求， 以及對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資信情況等。7.4與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在向顧客作出提供產(chǎn)品承諾（如提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更 改）之前進(jìn)行評(píng)審，并應(yīng)確保：a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求己予解決；c）有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。7. 4. 1 合同初審接到招標(biāo)文件或合同草案后，由公司或分公司經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理組織合同初審，各有關(guān)部 門(mén)參加

6、。主要是根據(jù)項(xiàng)目追蹤時(shí)確定的顧客要求及公司的企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)范圍、施工綜 合能力以及該工程可能對(duì)公司所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的程度來(lái)決定是否參與該 工程投標(biāo)和承接工程。7. 4.2非招標(biāo)工程的合同評(píng)審：a）一般合同可采用會(huì)簽方式進(jìn)行合同評(píng)審，由經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)提供（或起草） 合同草案及“合同評(píng)審記錄表”，送達(dá)各有關(guān)部門(mén)會(huì)簽，有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)各自職 責(zé)， 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽署評(píng)審意見(jiàn)。b) 特殊合同如高新技術(shù)、特殊工藝和非常規(guī)工期要求的工程合同，宜采用會(huì)議形 式進(jìn)行評(píng)審；公司或分公司經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理主持召開(kāi)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)營(yíng)開(kāi) 發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)審記錄；必要時(shí)可邀請(qǐng)生產(chǎn)副經(jīng)理和總工程師(主任工程

7、師)參加評(píng)審會(huì) 議。7. 4.3 招標(biāo)工程的合同評(píng)審a) 宜采用會(huì)議討論形式進(jìn)行評(píng)審；b) 公司或分公司經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理組織評(píng)審，具體由經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)；c) 在投標(biāo)前對(duì)工程招標(biāo)文件中的有關(guān)要求、承包范圍、承包形式、質(zhì)量要求、工 程造價(jià)、工期、自身能力能否滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求等進(jìn)行評(píng)審，不清楚的內(nèi)容要及時(shí)與顧 客澄清，研究對(duì)策，評(píng)審自身能力能否滿(mǎn)足要求；7. 5 合同評(píng)審結(jié)果處理7. 5.1 經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)合同評(píng)審的內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作。7. 5. 2 評(píng)審結(jié)果中有不同審查意見(jiàn)的應(yīng)將處理結(jié)果記錄在評(píng)審記錄表中。7. 5. 3 評(píng)審結(jié)果由經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部門(mén)在評(píng)審結(jié)束后匯總整理并報(bào)送公司或分公司主管領(lǐng)導(dǎo) 審 批。7.

8、 5.4評(píng)審記錄由經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部門(mén)保存管理，待工程驗(yàn)交后按 Q/ZYLJ/QMS-P03-2002質(zhì) 量記錄控制程序規(guī)定歸檔。7.6 合同簽訂7. 6.1 經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部門(mén)根據(jù)合同草案及批準(zhǔn)的評(píng)審結(jié)果，負(fù)責(zé)與顧客洽談簽約：a) 承辦人員簽訂合同，須取得公司法定代表人的授權(quán)委托書(shū)。b) 合同評(píng)審結(jié)果中重大事項(xiàng)未被顧客接受時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)公司或分公司領(lǐng)導(dǎo)層最終裁 定是否簽約；c) 合同簽訂時(shí)，對(duì)正式合同條款要逐條檢查。7.6.2 工程(產(chǎn)品)合同一律采用書(shū)面形式。7. 7 在合同實(shí)施階段，如發(fā)生合同修訂，則重新對(duì)修訂部分內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并按原合 同 評(píng)審程序進(jìn)行評(píng)審。7. 7. 1 合同修訂的條件：a) 項(xiàng)目計(jì)劃

9、發(fā)生較大變化；b) 重大設(shè)計(jì)變更；c) 顧客提出重大的書(shū)面變更要求。7. 7.2 合同修訂必須采取書(shū)面形式(變更協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要等)，由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)處 理：a) 重大合同修訂，由公司或分公司主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)處理；b) 般合同修訂，由公司或分公司主管領(lǐng)導(dǎo)指定部門(mén)或人員處理；c) 承辦人員修訂合同文件須取得公司法定代表人的授權(quán)委托書(shū)；d) 合同修訂后與顧客及時(shí)溝通，具體按 Q/ZYLJ/QMS-P14-2002顧客滿(mǎn)意制 程序 執(zhí)行。7.8 合同管理按 Q/ZYLJ-G02. 01-2002 合同管理標(biāo)準(zhǔn) (2002-04-16) 執(zhí)行。7.9 改進(jìn)7. 9. 1 當(dāng)工程投標(biāo)結(jié)果出來(lái)后，由經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)有關(guān)人員對(duì)工程投標(biāo)的 有 關(guān)情況進(jìn)行討論，分析原因，提出改進(jìn)措施，并以書(shū)面形式記錄、存檔。7. 9. 2 將改進(jìn)措施應(yīng)用于下一次合同評(píng)審。8 質(zhì)量記錄 ( 保存期限為 5 年 )? QMS-P08. QR1合同評(píng)審記錄表? QMS-P08. QR2合同臺(tái)賬9 信息溝通9. 1 合同文本及修訂合同文件的發(fā)放由經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部門(mén)按 Q/ZYLJ-G02. 01-2002 合同管 理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行登記、發(fā)放、存檔。9. 2 由分公司簽訂和修訂的合同文件均須報(bào)送經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部備案存檔。9.3 由分公司組織的合同評(píng)審須將評(píng)審記錄送經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部存檔。9.4 由公司、分公司負(fù)責(zé)評(píng)審的合