{采購管理}采購手續(xù)規(guī)程

1、采購管理采購手續(xù)規(guī)程采購手續(xù)規(guī)程批準(zhǔn)人柳玉輝審核人崔戈擬制人李建敏批準(zhǔn)日期生效日期關(guān) 聯(lián) 文 件采購管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（S-06000 ）沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司更改記錄序號發(fā)行日更改對象更改內(nèi)容批準(zhǔn)審查擬制0新發(fā)行柳玉輝崔戈李建敏11修改第2頁，米購合同部分，增加關(guān)于驗收標(biāo)準(zhǔn)的要求柳玉輝崔戈李建敏1.目的本規(guī)程是為了明確公司的采購手續(xù)，保證采購活動合理地進行。2. 適用范圍與生產(chǎn)相關(guān)的物品的采購由商務(wù)部負責(zé)。其它如能源與通訊、書籍、飲食等不適用于此規(guī) 程。3. 職責(zé)商務(wù)部是采購的責(zé)任部門。采購申請方負責(zé)向商務(wù)部提出采購申請，商務(wù)部根據(jù)采購需求進行采購，并負責(zé)對分供方 的評價和選擇。4. 程序4.1

2、法規(guī)的遵守商務(wù)部在執(zhí)行采購的過程中，須遵守國際和國內(nèi)相關(guān)的法律或法規(guī)。商務(wù)部員工應(yīng)了解相應(yīng)的法律、法規(guī)，并充分認識到守法的必要性。4.2采購體制的建立商務(wù)部依據(jù)采購需求，執(zhí)行采購任務(wù)。商務(wù)部有責(zé)任與相關(guān)單位保持聯(lián)系，把握商業(yè)動向，并收集、整理相關(guān)的資料。關(guān)于商業(yè)動向的要點：（1）本公司的銷售、生產(chǎn)、設(shè)備計劃。（2）商品的使用過程、質(zhì)量、制造方法、代用品及生產(chǎn)廠家、流通機構(gòu)。（3）經(jīng)濟形勢和市場動向（4）供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力。（5）新產(chǎn)品動向。（6）與采購相關(guān)的法規(guī)及商業(yè)慣例。關(guān)于相關(guān)資料的要點：（1）采購資金支出計劃。（2）采購物品相關(guān)的規(guī)格、規(guī)范和需求規(guī)格說明。（3）分供方相關(guān)的調(diào)查資料，包

3、括產(chǎn)品或項目的名稱和編號。（4）購買價格等統(tǒng)計資料。（5）產(chǎn)品目錄、說明以及采購合同、訂單等資料。（6）費用清單。（7）開發(fā)環(huán)境以及對人員的要求采購的物品或項目包括：（1）物品：原材料、配件、委托物、產(chǎn)品、機械設(shè)備、消耗品、軟件包等均可統(tǒng)稱為物品（2）委托物：依據(jù)本公司的設(shè)計和規(guī)范，委托生產(chǎn)的軟件、配件或其它產(chǎn)品稱為委托物。 委托物的分類和管理不在本規(guī)程內(nèi)規(guī)定。4.3交易文件對于長期的供應(yīng)商，原則上應(yīng)簽署交易基本合同。4.4采購申請采購申請方需要從外部購入物品時需向商務(wù)部提出申請。米購申請需得到米購申請責(zé)任者的批準(zhǔn)。米購申請責(zé)任者應(yīng)為項目負責(zé)人以上級別4.5采購申請的確認對采購申請需確認以下事

4、項：購買事項是否得到批準(zhǔn)；質(zhì)量、交付期、數(shù)量是否恰當(dāng)；記載事項是否完備。4.6分供方的評定與選擇 對分供方本身的考察在能力方面的考慮主要注意以下幾點：技術(shù)水準(zhǔn)（特別需要時，還要由技術(shù)部門認定）及實物質(zhì)量；制造能力或銷售能力以及質(zhì)量保證能力；與本公司的合作意向程度；在行業(yè)界的地位、得到的評價以及對其他企業(yè)的供貨業(yè)績；經(jīng)營狀態(tài)以及經(jīng)營者的人格；產(chǎn)品的系列化程度及本公司產(chǎn)品的購買狀況；過去與本公司交易的實際情況；以往的供貨業(yè)績對價格的考慮對于市場中種類較多的物品，原則上要從3個以上競爭者中來估價。當(dāng)把訂單分割開有利時也可分開采購。對于不適于進行競爭估價的物品，單獨估價時應(yīng)詳細地研究估價內(nèi)容。對于反復(fù)

5、購買的物品要特別注意分散購買以降低風(fēng)險。編制合格分供方名單，每年公布一次。依據(jù)分供方考核辦法對其進行動態(tài)控制。建立分供方檔案，保存有關(guān)記錄。4.7采購合同 簽訂合同出現(xiàn)以下事項時，采購前需要簽訂采購合同;需要交預(yù)付金；交易條件比較復(fù)雜；如果不明確交易條件，事后可能會發(fā)生問題。合同要求按照合同書規(guī)范來制定、簽署、更改、執(zhí)行合同。合同中應(yīng)規(guī)定具體的驗收標(biāo)準(zhǔn)，參見 S-06000采購管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。采購合同由商務(wù)部提交并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，形成正式文件。4.7.4 口頭訂單或合同也應(yīng)經(jīng)審批，并形成文件。4.8交貨期由于不可補救的原因而發(fā)生了交付期延遲時，事先要與購買請求一方聯(lián)絡(luò)。需要取消或更 改訂貨時，購

6、買請求方應(yīng)立即與商務(wù)部聯(lián)系。4.9驗收購買的物品原則上必須經(jīng)過商務(wù)部接收并放置到指定的場所，依據(jù)合同中規(guī)定的驗收標(biāo) 準(zhǔn)進行驗收。驗收時原則上需要購買申請者的認可。當(dāng)有必要要求分供方按供方的質(zhì)量體系實施評審以確認分供方的工作時，應(yīng)把這一要求 納入到合同中去，同時也要把驗收測試要求納入到合同中。當(dāng)合同規(guī)定顧客方或其代表在產(chǎn)地（或是收到產(chǎn)品時）確認采購的產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要 求時，應(yīng)注意的是，顧客方的確認既不能免除我方提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧 客的拒收。同時要注意的是當(dāng)顧客方或其代表在分供方處進行確認時，我方不能將這種確認作為分 供方實施有效的質(zhì)量控制的憑證。4.10付款付款由財務(wù)部門負責(zé)，相關(guān)的聯(lián)絡(luò)工作由商務(wù)部負責(zé) 4.11問題處理這里是指出現(xiàn)數(shù)量不符、質(zhì)量不良、規(guī)格不