醫(yī)院基本建設(shè)及修繕工程項目施工審計的要點完整

1、醫(yī)院基本建設(shè)及修繕工程項 目施工審計的要點完整（完整版資料，可直接使用可編輯，推薦下載）醫(yī)院基本建設(shè)及修繕工程項目施工審計的要點摘要： 隨著我國醫(yī)改工作的持續(xù)推進(jìn)， 以及廣大群眾 對醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量要求的日益提高， 醫(yī)院的基本建設(shè)呈現(xiàn) 出項目增多、 金額增大、 專業(yè)性增強(qiáng)的趨勢。 規(guī)范醫(yī)院基本 建設(shè)及修繕工程項目管理 ,提高資金使用效率，保證基建修 繕工程質(zhì)量， 加強(qiáng)施工審計的力度， 成為醫(yī)院內(nèi)審工作的重 要課題。關(guān)鍵詞：醫(yī)院 基建修繕工程 施工審計 隨著我國醫(yī)改工作的不斷深化， 醫(yī)院基本建設(shè)及修繕工 程項目的數(shù)量、 金額、專業(yè)化程度都呈現(xiàn)出顯著的上升勢頭 為了保障醫(yī)院資金的合理支出， 確?；?/p>

2、建修繕項目的工程質(zhì) 量，維護(hù)廣大群眾的合法權(quán)益 ,貫徹執(zhí)行全過程跟蹤審計工 作勢在必行。一、建立健全醫(yī)院基建修繕工程的內(nèi)控及內(nèi)審制度 在衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定 、福建省建筑裝修管 理暫行辦法等規(guī)章制度的框架范圍內(nèi) ,醫(yī)院應(yīng)制定、完善 與基建修繕工程相關(guān)的內(nèi)控及內(nèi)審制度。 近年來， 某醫(yī)院監(jiān) 審科制定了 基本建設(shè)及大型修繕項目審計實施辦法 、零 星修繕工程項目審計實施辦法 、經(jīng)濟(jì)合同審計實施辦法 、 內(nèi)部審計實施辦法 、建設(shè)工程施工簽證管理規(guī)定 、建 設(shè)工程項目管理辦法 等內(nèi)審制度， 財務(wù)科制定了 全面預(yù) 算管理辦法 、醫(yī)院費(fèi)用報銷審批程序及權(quán)限暫行規(guī)定 等 內(nèi)控制度。二、督促醫(yī)院相關(guān)部門、施

3、工方、監(jiān)理方到位 醫(yī)院成立建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組及建設(shè)工作小組， 定期召開建設(shè) 小組會議或工程例會，須由醫(yī)院項目管理部門、財務(wù)部門、 內(nèi)審部門及施工方、 監(jiān)理方共同出席； 如有相關(guān)議題的， 應(yīng) 通知設(shè)計方、 勘察單位、 質(zhì)量檢測單位、 造價編制單位等參 會.施工方、監(jiān)理方、醫(yī)院項目管理部門均應(yīng)制訂工作方案、 崗位責(zé)任及追責(zé)措施制度 .施工方的項目經(jīng)理， 以及施工員、 質(zhì)量員、安全員、標(biāo)準(zhǔn)員、材料員、機(jī)械員、勞務(wù)員、資料 員等八大員均須到崗到位，施行簽到制度 .監(jiān)理方職責(zé)包括 :協(xié)助醫(yī)院項目管理部門編制開工報告 ; 審查施工方編制的施工組織設(shè)計、施工方案及施工進(jìn)度計 劃，檢查施工方填報的月度、 季度等報表

4、； 審查施工方或醫(yī) 院提供的材料清單 ;督查施工方的施工活動 ,核查主要部位、 環(huán)節(jié)以及隱蔽工程的施工過程； 對主材的合格證、 材質(zhì)化驗 單等進(jìn)行核定；參加各階段的驗收；整理各種監(jiān)理資料,監(jiān)督施工方整理施工資料 ,提交項目管理部門歸檔 ;協(xié)助工程質(zhì) 量事故的處理。監(jiān)理方應(yīng)有總監(jiān) ,建筑、水電等專業(yè)監(jiān)理工 程師以及資料管理員等多崗分工， 專人專崗， 并明確各崗位職責(zé)醫(yī)院項目管理部門在分管院長的直接領(lǐng)導(dǎo)下， 組織施工 管理，監(jiān)控工程質(zhì)量、進(jìn)度；核算工程項目開支;負(fù)責(zé)隱蔽工程簽證和設(shè)計變更初審 ;組織工程項目竣工驗收；報告建 設(shè)項目投資計劃執(zhí)行情況； 負(fù)責(zé)工程資料的歸檔。 醫(yī)院財務(wù) 部門負(fù)責(zé)項目建設(shè)

5、資金的籌措、管理；監(jiān)控基建投資計劃 ; 審核和撥付建設(shè)資金。 內(nèi)審部門對材料采購、 工程管理、 工 程造價、竣工驗收等各階段進(jìn)行全過程跟蹤審計;監(jiān)控建設(shè)項目是否存在違法分包、轉(zhuǎn)包行為 ;進(jìn)行市場調(diào)研，審查材 料質(zhì)量、價格；監(jiān)督醫(yī)院項目管理部門、施工方、監(jiān)理方的 工作履行情況。三、控制工程造價圖紙會審應(yīng)在工程開工前進(jìn)行， 圖紙會審前必須組織預(yù) 審,對閱圖中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行歸納匯總。圖紙會審由醫(yī)院項 目管理部門主持，召集財務(wù)部門、內(nèi)審部門、施工方、設(shè)計 方、監(jiān)理方等共同參會。會上，各方代表逐一發(fā)言，提出問 題;其他各方進(jìn)行解釋、補(bǔ)充；施工方及設(shè)計方做好記錄， 整理出圖紙會審紀(jì)要，由各方代表 ?字蓋章

6、 .嚴(yán)格審核工程變更 ,從經(jīng)濟(jì)性、使用功能等方面對工程 變更進(jìn)行可行性論證，核減不必要的工程變更費(fèi)用.工程量清單核對應(yīng)有醫(yī)院項目管理部門、 內(nèi)審部門、 施工方、 造價 編制單位等共同參與。 在施工過程中， 不得隨意變更主材或 施工標(biāo)準(zhǔn)； 確需變更的， 醫(yī)院應(yīng)組織市場詢價， 由項目管理部門、 財務(wù)部門、 內(nèi)審部門共同詢價， 并做出市場詢價記錄 單，方可施工。 對于某些大宗材料可采用 “甲供材料” 方式 , 醫(yī)院自行組織對該主材的招標(biāo)或詢價采購， 施工方僅負(fù)責(zé)施 工、安裝。 對施工方因不履行合同義務(wù)造成醫(yī)院損失的，按照合同提出索賠。四、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的辦理 基建修繕工程的設(shè)計變更，應(yīng)由建設(shè)方項

7、目管理部門、 施工方、設(shè)計方、監(jiān)理方共同論證、書面記錄并會簽,設(shè)計方出具變更圖紙， 報批后方可生效。 醫(yī)院內(nèi)審部門對設(shè)計變 更引起的造價變動施行監(jiān)督控制?，F(xiàn)場簽證應(yīng)即時辦理 ,須醫(yī)院項目管理部門、施工方、 監(jiān)理方或內(nèi)審部門會簽 ,事后補(bǔ)辦的無效。如遇搶險救災(zāi)等 突發(fā)情況， 確需趕工而無法及時辦理現(xiàn)場簽證的， 項目管理 部門應(yīng)事先征詢各方同意， 并報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 方可事后補(bǔ) 簽?，F(xiàn)場簽證應(yīng)定期報送內(nèi)審部門備案 .現(xiàn)場簽證須注明施 工時間、地點、施工緣由、工程量、計算式，以及施工材料 的材質(zhì)、規(guī)格、品牌、型號。五、隱蔽工程驗收隱蔽工程的驗收， 應(yīng)由項目管理部門會同施工方、 監(jiān)理 方、內(nèi)審部門共同

8、辦理?；?、基槽、樁基礎(chǔ)工程還須勘察 單位、 設(shè)計單位及相關(guān)檢測單位參加。 各方共同核對施工材料的材質(zhì)、規(guī)格、品牌、型號、工程量，并在隱蔽驗收記 錄表上簽字，留存影像資料。六、工程預(yù)付款、履約保證金、進(jìn)度款的收支 依照施工合同及工程實際進(jìn)度， 施工方提交支付申請書 如實申報進(jìn)度款。 監(jiān)理方初核、 建設(shè)方項目管理部門審核后 匯總形成進(jìn)度款支付申請表， 并附工程進(jìn)度報告、 工程量清 單等資料， 報內(nèi)審部門審核并出具進(jìn)度款審核報告書， 再報 送財務(wù)部門辦理進(jìn)度款支付手續(xù) .未經(jīng)內(nèi)審部門審核的，財 務(wù)部門不予支付進(jìn)度款 .工程預(yù)付款的支付 ,以施工方提交履 約保證金為前提的， 醫(yī)院須在履約保證金收訖后

9、， 方可辦理 預(yù)付款。履約保證金不應(yīng)低于工程預(yù)付款。七、施工材料進(jìn)場、施工工藝審查 內(nèi)審部門對施工現(xiàn)場進(jìn)行不定期突擊檢查,重點檢查施工材料的材質(zhì)、規(guī)格、品牌、型號、工程量以及施工工藝是 否符合施工標(biāo)準(zhǔn)及合同要求。 施工主材進(jìn)場須同時報送 工 程材料報審表 ，注明工程名稱、時間、地點以及施工材料 的材質(zhì)、規(guī)格、品牌、型號，并由施工方、監(jiān)理方、項目管 理部門、內(nèi)審部門共同簽字 .工程材料報審表應(yīng)有檢驗 報告、 工程量計算式、 原廠家質(zhì)量證明書、 合格證等書面材 料作為附件 .基建科應(yīng)委派專人加強(qiáng)施工現(xiàn)場的管理 ,未經(jīng)醫(yī) 院基建科許可， 任何單位或個人不得擅自在指定施工范圍外 圍擋、破路、挖溝、埋設(shè)

10、水電管道、棄置工程垃圾等。八、工程竣工驗收規(guī)范工程完工后 ,由施工方向醫(yī)院提交竣工總結(jié)報告、竣工 圖和質(zhì)量保證書等竣工資料 .項目管理部門會同財務(wù)部門、 內(nèi)審部門、施工方、監(jiān)理方、設(shè)計方、勘察單位進(jìn)行初步驗 收，并書面提出整改通知。施工方進(jìn)行整改后,提交復(fù)檢報告。質(zhì)量檢測單位提交檢測報告 ;勘察單位提交勘察評估報 告；監(jiān)理方提交監(jiān)理評估報告；設(shè)計方提交設(shè)計評估報告。 醫(yī)院項目管理部門組織使用部門、 財務(wù)部門、 內(nèi)審部門等進(jìn) 行竣工驗收， 編寫工程竣工驗收報告。 工程竣工驗收后， 項目管理部門負(fù)責(zé)與后勤管理部門、 使用部門辦理有關(guān)移交接 收手續(xù) ,移交房屋鑰匙、使用說明書及質(zhì)量保修書。因施工不當(dāng)

11、， 造成工程質(zhì)量問題的， 施工方須進(jìn)行返修、 整改 ,由此產(chǎn)生的工程費(fèi)用由施工方自負(fù).因施工方責(zé)任，造成工期延誤，或工程質(zhì)量問題無法修復(fù)的,醫(yī)院應(yīng)聯(lián)合設(shè)計方、造價編制單位、監(jiān)理方、律師代表,對施工方進(jìn)行索賠。參考文獻(xiàn)：1 李海燕.醫(yī)院基建工程決算的內(nèi)部審計J 行政事業(yè)資產(chǎn)與財務(wù)， 2021(2 )。2 張斌。醫(yī)院基建項目工程審計工作中存在的問題和 建議J.齊魯醫(yī)學(xué)，2021(24).3 陳立。醫(yī)院基建工程內(nèi)部審計工作的分析與探討 J 中華現(xiàn)代醫(yī)院管理， 2021(10).（作者單位：福建省第二人民醫(yī)院）項目部主要流程項目職業(yè)健康和安 全目標(biāo)及實施策劃按施工部位按管理崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制安全管理制

12、危存總體識別£險 源-辨 識 b分施工階段L=傷害發(fā)生的可能性E=人員暴露頻繁程度。=傷害后果確定重大危險因素風(fēng) 險 控 制 措 施安全防范措 施方案*專項施工方 案分營業(yè)執(zhí)照、資包質(zhì)、安全生產(chǎn)單許可證、三類位人員證書進(jìn)場特殊工種證核 驗書資簽訂安全協(xié)料議書班組自檢安全員巡檢定期檢查查找安全隱患目標(biāo)實現(xiàn)總結(jié)、合格供方評價新工人入場三級教育特種作業(yè)教育班前教育設(shè)備進(jìn)場驗 收安裝完成驗 收設(shè) 施 控 制設(shè) 備 控 制防護(hù)設(shè)施安 q 全驗收 :施工設(shè)施安 全驗收安 全 隱 患 整 改落實整改措施落實整改時間落實整改責(zé)任人整改結(jié)果復(fù)查安全管理績效評價職業(yè)健康與安全事件安 全 技 術(shù) 交 底技

13、術(shù)部門對工長交底工長對工人交底專業(yè)工程師對特種作業(yè)人員交底職業(yè)健康與安全事故事故調(diào)查、處理項目安全文明施工管理流程圖說明：1、公司依據(jù)成本及戰(zhàn)略規(guī)劃對項目部下達(dá)職業(yè)健康安全目標(biāo)，并簽訂項目職業(yè)健康安全責(zé)任書，項目部依據(jù)責(zé)任書編 制項目職業(yè)健康和安全目標(biāo)及實施策劃 在項目策劃中要體 現(xiàn)CI形象策劃、安全管理和文明施工的策劃，策劃文件報公 司審批后執(zhí)行。2、項目計劃階段主要工作是安全管理體系建設(shè)，主要工作包括： 項目安全管理人員配置， 建立健全項目安全生產(chǎn)責(zé)任制， 各類 安全管理制度。3、危險源辨識工作由項目技術(shù)部門和安全部門共同完成， 主要針 對工程結(jié)構(gòu)特點以及工程所在地的地理、環(huán)境、氣候等特點

14、， 參照公司 施工現(xiàn)場危險源辨識與評價一覽表 找出本項目施 工現(xiàn)場即將發(fā)生的危險源， 按照公司 危險源識別與風(fēng)險評價 管理程序?qū)ξｋU源進(jìn)行評價，確定重大危險源 ,針對重大危 險源編制安全防范措施方案或?qū)ｍ検┕し桨?，相關(guān)方 案應(yīng)報公司工程部審批 .對于超過一定規(guī)模的危險性較大分部 分項工程還應(yīng)組織專家對專項施工方案進(jìn)行論證 .4、項目實施過程的主要流程要根據(jù)人員、 設(shè)備進(jìn)場時間及時展開 相關(guān)工作 .主要內(nèi)容包括：施工現(xiàn)場文明安全施工規(guī)劃、現(xiàn)場 臨水、臨電規(guī)劃、人員教育、機(jī)械設(shè)備驗收以及“三寶 " 、“四 口 "、“五臨邊”的防護(hù)措施 .施工人員必須經(jīng)過安全教育后方可 進(jìn)入現(xiàn)

15、場施工， 施工機(jī)械必須經(jīng)過相關(guān)部門驗收合格后方可施 工，大型垂直運(yùn)輸設(shè)備 （包括塔吊、施工電梯、物料提升機(jī)） 的驗收、檢測、備案工作依據(jù)地方行業(yè)主管部門的要求執(zhí)行 .5、安全技術(shù)交底工作由項目工長對施工人員進(jìn)行書面安全技術(shù) 交底，交底文件一式三份，工長本人、安全部門、施工班組各 存一份。6、現(xiàn)場安全控制過程包括班組自檢、 安全巡檢、 項目定期檢查和 公司檢查 ,對查出的安全隱患按照“三定 " 原則落實整改，檢查 人員負(fù)責(zé)跟蹤整改情況。安全控制過程是一個循環(huán)過程 ,貫穿 于項目施工的全過程。7、發(fā)生職業(yè)健康、 安全事故的， 要根據(jù)事故調(diào)查結(jié)果重新完善危險源辨識工作，制定整改和強(qiáng)化措施，

16、杜絕事故再次發(fā)生。8、工程竣工后要對本工程文明安全施工取得的經(jīng)驗、 教訓(xùn)進(jìn)行總 結(jié)，對分包方 （包括勞務(wù)分包、專業(yè)分包、材料分包）的工作 能力、工作態(tài)度等情況進(jìn)行評價 ,為后續(xù)工程分包方的選擇提 供參考。附件一：大慶油田基本建設(shè)施工管理樣板工程考核細(xì)則一、安全管理:序號考核項目考核內(nèi)容存在冋題備注1安全管理 體系1、安全生產(chǎn)管理體系是否健全，并張掛上墻2、專職安全生產(chǎn)管理人員配備數(shù)量是否符合規(guī)定要求。3、項目負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員是否取得了建筑施工企業(yè)管理人員安全生產(chǎn) 考核合格證書或安全員關(guān)鍵崗位證書 ，特種作業(yè)人員是否取得了特種作業(yè)人員操作 證書。4、與安全管理相關(guān)的施工員、技術(shù)員等關(guān)

17、鍵岡位專業(yè)技術(shù)管理人員是否持證上岡。2安全管理 制度1、是否制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理目標(biāo)，各個部門、各工種班組的安全 生產(chǎn)職責(zé)是否明確并責(zé)任到人。2、是否建立了安全教育培訓(xùn)制度，安全教育培訓(xùn)記錄是否齊全，作業(yè)人員是否辦理 安全教育培訓(xùn)證3、是否建立了安全生產(chǎn)檢查制度，各種檢查記錄臺賬是否齊全，發(fā)現(xiàn)的安全隱患是 否按照“三定”原則進(jìn)行了整改。4、是否認(rèn)真落實了分部分項安全技術(shù)交底制度.技術(shù)交底是否具有針對性和指導(dǎo)性， 是否以書面形式進(jìn)行，交底雙方是否簽字確認(rèn)。5、是否認(rèn)真執(zhí)行了安全專項施工方案和專豕論證審查制度，專項施工方案編制是否 科學(xué)合理，簽字是否齊全。6是否建立了安全事故應(yīng)急救援

18、預(yù)案和報告制度。工程項目部是否根據(jù)工程的特點按照公司制定的事故應(yīng)急救援預(yù)案組織了演練。7、是否建立了消防制度，配備了消防設(shè)施；嚴(yán)格執(zhí)行動火審批和專人監(jiān)護(hù)措施等。3三寶四口 防護(hù)1、安全帽、安全帶佩戴情況，產(chǎn)品質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)并備案2、密目網(wǎng)、平網(wǎng)、立網(wǎng)搭設(shè)情況，產(chǎn)品質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)并備案。3、樓梯口、電梯口、預(yù)留洞口、通道口、陽臺、樓（屋）面、坑井等臨邊防護(hù)是否 到位，是否符合規(guī)定要求。4腳手架1、 腳手架的材質(zhì)是否符合規(guī)定要求，鋼管扣件是否進(jìn)行了檢測2、腳手架施工前是否有搭設(shè)方案并附計算書、施工詳圖、大樣圖，并按照規(guī)定程序進(jìn)行了審批。3、腳手架是否進(jìn)行了聯(lián)合驗收并手續(xù)齊全.5施工用電1、施工

19、現(xiàn)場臨時用電方案編制是否科學(xué)合理并審批手續(xù)齊全。2、施工現(xiàn)場臨時用電是否采用 TN S系統(tǒng),達(dá)到了 “三級配電兩級保護(hù)”和“一機(jī)、 一閘、一漏、一相 的要求。3、 配電箱、斷路器、隔離開關(guān)、漏電保護(hù)器、五芯電纜是否符合標(biāo)準(zhǔn)并備案.4、外電防護(hù)措施是否符合規(guī)范要求。5、配電箱、開關(guān)箱是否有防雨、防砸、接地等措施 .&配電驗收記錄、電工巡視記錄是否齊全、真實。6起重機(jī)械 設(shè)備1、建筑施工現(xiàn)場使用的起重機(jī)械設(shè)備是否按照規(guī)定辦理產(chǎn)權(quán)備案、安裝告知和使用 登記手續(xù)。2、起重機(jī)械設(shè)備的拆裝單位是否具有相應(yīng)的資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證，是否編制專項 拆裝方案。3、起重機(jī)械設(shè)備使用前是否經(jīng)過全面檢查驗收，驗

20、收手續(xù)是否齊全。4、起重機(jī)械設(shè)備是否有專人維護(hù)保養(yǎng)，維護(hù)保養(yǎng)記錄是否齊全.5、物料提升機(jī)、高處作業(yè)吊籃等是否符合標(biāo)準(zhǔn)并備案。7小型機(jī)具1、建筑施工現(xiàn)場使用的小型機(jī)具設(shè)備是否使用前是否經(jīng)過安全檢查驗收，檢查手續(xù) 是否齊全2、小型機(jī)具是否有定期維護(hù)保養(yǎng)，維護(hù)保養(yǎng)記錄是否齊全。8安全技術(shù) 資料工程項目部是否建立安全技術(shù)資料管理制度，使用規(guī)范的安全技術(shù)資料文本，安全 技術(shù)資料是否齊全、真實、完整，按照規(guī)定分類歸檔、文明施工管理序號考核項目考核內(nèi)容存在冋題備注1管理體系1、是否有項目文明施工管理體系及工作職責(zé)。2、是否有文明施工管理目標(biāo)及保證措施。2施工現(xiàn)場規(guī)劃1、施工現(xiàn)場整體規(guī)劃是否科學(xué)合理。2、施工

21、現(xiàn)場是否合理清晰劃分作業(yè)區(qū)、辦公區(qū)和生活區(qū)，并采取了相應(yīng)的隔離措施。3、施工現(xiàn)場是否嚴(yán)格按照總平面布置圖設(shè)置道路、設(shè)備、堆放物料場地、臨時設(shè) 施。3施工現(xiàn)場圍擋1、施工現(xiàn)場是否沿工地四周設(shè)置連續(xù)封閉圍擋。2、圍擋用材是否符合規(guī)定要求，其穩(wěn)定性、安全性是否符合要求。3、市區(qū)主要路段的圍擋高度是否2.5m； 般路段的圍擋高度是否1.8m。4施工現(xiàn)場出入口1、施工現(xiàn)場出入口處是否設(shè)置大門和值班室并配置了專人值班。值班記錄是否齊 全、真實。2、施工現(xiàn)場的進(jìn)出口處是否設(shè)置了 “五牌一圖”，辦公區(qū)、生活區(qū)是否設(shè)置了“兩 欄一報”，其形式、尺寸內(nèi)容是否符合規(guī)定要求。3、施工現(xiàn)場出入口處是否設(shè)置了車輛沖洗設(shè)施

22、，出場車輛是否嚴(yán)格進(jìn)行沖洗.5施工場地1、施工現(xiàn)場的主要道路是否進(jìn)行了硬化處理.2、物料堆放場地、原材料加工場地是否進(jìn)行了硬化處理。3、裸露的場地和集中堆放的土方、建筑垃圾是否采取覆蓋、固化或綠化等措施。6臨時設(shè)施1、施工現(xiàn)場是否按規(guī)定設(shè)置辦公室、宿舍、食堂、廁所、淋浴間、吸煙飲水處、 文體活動室、衛(wèi)生室、密閉式垃圾站（或容器）及盥洗設(shè)施等臨時設(shè)施。2、是否按規(guī)定配備急救員和急救器材。3、施工現(xiàn)場臨時用房選址和所用材料是否滿足安全衛(wèi)生、環(huán)保和消防要求。7職工宿舍1、職工宿舍是否設(shè)置了開啟式窗戶，室內(nèi)通風(fēng)是否良好。2、施工現(xiàn)場職工宿舍夏季是否有降溫和防蚊蟲措施，冬季是否有保溫取暖措施。3、施工現(xiàn)

23、場職工宿舍內(nèi)的床鋪是否超過 2層，是否使用通鋪。4、 施工現(xiàn)場職工宿舍內(nèi)凈咼是否2。4m通道寬度是否o。9m每間宿舍居住 人員是否少于16人，是否滿足2m/人以上。5、施工現(xiàn)場職工宿舍內(nèi)是否設(shè)置生活用品專用柜。8職工食堂1、食堂與廁所、垃圾站、有毒有害場所等污染源的距離是否符合規(guī)定要求。2、 食堂是否設(shè)置了獨立的制作間、儲藏間，其門扇下方是否設(shè)置了不低于0。6m 的防鼠擋板3、食堂制作間灶臺是否鑲貼1。5m高的瓷磚，地面是否進(jìn)行了硬化和防滑處理。4、糧食存放臺距墻和地面是否大于 0。2m5、食堂是否配備了必要的排風(fēng)設(shè)施和冷藏設(shè)施。6食堂的燃?xì)夤奘欠駟为氃O(shè)置了存放間，存放間是否通風(fēng)良好并嚴(yán)禁存放

24、其它物 品.7、食堂炊具是否存放在封閉的櫥柜內(nèi)，刀、盆、案板等炊具是否生熟分開。8、食品遮蓋物品是否有止反面標(biāo)識， 各種配料和副食是否存放在密閉器皿內(nèi),并有 標(biāo)識。9、食堂是否有衛(wèi)生許可證，炊事人員是否持身體健康證上崗。10、炊事人員上崗是否穿戴潔凈的工作服、工作帽和口罩，并保持良好個人衛(wèi)生。9廁所1、施工現(xiàn)場是否設(shè)置水沖式或移動式廁所，廁所地面是否硬化，門窗是否齊全，蹲 位之間是否設(shè)置隔板，隔板高度是否0.9m.2、廁所大小及數(shù)量是否滿足需要。3、高層建筑施工超過8層以后，是否每隔四層設(shè)置臨時廁所。4、廁所是否設(shè)專人負(fù)責(zé)清掃、消毒。10環(huán)境保護(hù)1、施工現(xiàn)場混凝土、砂漿攪拌場所是否米取了封閉、

25、降塵措施。2、建筑物內(nèi)施工垃圾的清運(yùn)，是否米用相應(yīng)容器或管道運(yùn)輸，嚴(yán)禁凌空拋擲。3、是否設(shè)置了密閉式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾是否分類存放，并及時清運(yùn)出場。 施工現(xiàn)場嚴(yán)禁焚燒各類廢棄物。4、施工現(xiàn)場機(jī)具設(shè)備是否及時保養(yǎng)，是否采取降低噪音的措施。三、質(zhì)量管理：序號考核項目考核內(nèi)容存在冋題備注1質(zhì)量保證體系1、施工現(xiàn)場是否設(shè)置項目質(zhì)量管理體系。2、工程項目部是否設(shè)置專門的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，專職質(zhì)量管理人員、數(shù)量是否符合規(guī) 定要求。3、項目經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員的照片及職責(zé)是否在辦公地點張貼。4、與質(zhì)量管理相關(guān)的施工員、質(zhì)檢員、材料員、機(jī)管員、資料員等關(guān)鍵崗位專業(yè) 技術(shù)管理人員是否持證上岡。5、一

26、線施工操作人員持證上崗率是否達(dá)到 80%以上。2質(zhì)量管理1施工現(xiàn)場是否有質(zhì)量管理制度和質(zhì)量管理目標(biāo) ，是編制了質(zhì)量計劃。2、 是否針對工程特點、難點、關(guān)鍵點、消除質(zhì)量通病、“四新”使用、工程質(zhì)量檢 測六個環(huán)節(jié)制定了從“人、機(jī)、料、法、環(huán)”五個方面的控制措施。3、工程實體疋否實行了班組自檢、工序交接檢、專業(yè)質(zhì)檢制度,檢驗記錄疋否齊全， 數(shù)據(jù)是否真實可靠。4、施工現(xiàn)場是否有質(zhì)量事故處理應(yīng)急預(yù)案。3材料檢驗1、 工程項目部是否建立了完善的見證取樣送檢制度.2、 工程項目部是否建立了見證取樣送檢臺賬，臺賬記錄是否齊全.3、 原材料檢驗取樣的數(shù)量、方法是否滿足規(guī)范要求，不合格品的處理是否符合有關(guān)規(guī)定。4

27、、混凝土、砂漿試件制作數(shù)量、標(biāo)識、養(yǎng)護(hù)方法是否符合規(guī)范要求.4施工標(biāo)識施工現(xiàn)場控制測量線（50線、結(jié)構(gòu)軸線）、點狀預(yù)埋件位置、拉結(jié)筋位置、沉降觀 測點、結(jié)構(gòu)工程質(zhì)檢標(biāo)識、現(xiàn)場結(jié)構(gòu)用建筑材料（名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、進(jìn)場 時間、質(zhì)檢狀態(tài)、用途）標(biāo)識是否準(zhǔn)確、清晰、齊全。5工程質(zhì)量通病治理情況1是否嚴(yán)格按照大慶油田質(zhì)量通病預(yù)防手冊等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定工程質(zhì)量通病治理措 施,加強(qiáng)對工程質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)的管理，確保工程施工符合規(guī)范要求。2、是否存在明顯的工程質(zhì)量通病，6樣板引路是否堅持“樣板引路"制度,其驗收手續(xù)是否齊全。7建筑節(jié)能1、工程建筑節(jié)能設(shè)計是否符合國家有關(guān)規(guī)定。2、是否按照設(shè)計要求及相關(guān)

28、規(guī)范進(jìn)行節(jié)能工程施工。8質(zhì)量回訪是否建立了質(zhì)量回訪制度。9群眾性質(zhì)量管理活動企業(yè)是否建立群眾性質(zhì)量管理小組制度，本工程是否開展群眾性質(zhì)量管理小組活動.四、技術(shù)管理:序號考核項目考核內(nèi)容存在冋題備注1施工組織設(shè)計1、施工組織設(shè)計內(nèi)容是否符合大慶油田基本建設(shè)工程施工組織設(shè)計編制指南（Q/SY DQ55-2O10 要求。2、施工組織設(shè)計是否符合國家、省有關(guān)技術(shù)政策、法規(guī)和國家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，積極推廣應(yīng)用建筑業(yè)新技術(shù)，做到技術(shù)上科學(xué)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)上高效合理，具有較強(qiáng)的針對性，保障工程的技術(shù)、質(zhì)量、安全、工期和經(jīng)濟(jì)效益要求。3、專項施工組織設(shè)計（施工方案）是否齊全。4、審批程序是否符合規(guī)定.2標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1

29、、施工現(xiàn)場是否配備了必要的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程 .2、技術(shù)人員是否全面系統(tǒng)地了解和掌握國家工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文的內(nèi)容。3圖紙會審1、圖紙會審記錄是否齊全、完整，各方簽章是否齊全。2、圖紙會審涉及圖紙變更的內(nèi)容是否在施工圖紙上進(jìn)行了相應(yīng)的標(biāo)注。4設(shè)計變更1、工程施工中所發(fā)生的設(shè)計變更是否及時辦理設(shè)計變更手續(xù)并各方簽章齊全。2、設(shè)計變更涉及的內(nèi)容是否在施工圖紙上進(jìn)行了相應(yīng)的標(biāo)注。3、重大設(shè)計變更是否通過圖紙審查.5技術(shù)交底1、是否按分部分項進(jìn)行了技術(shù)交底，技術(shù)交底的內(nèi)容是否齊全、有針對性、能指導(dǎo)工程施工.2、技術(shù)交底是否形成技術(shù)交底記錄，技術(shù)負(fù)責(zé)人、交底人、接底人是否簽字齊全。3、特殊工序、新技術(shù)、新工乙，新材料、設(shè)計變更、季節(jié)施工等關(guān)鍵部位及環(huán)節(jié) 是否按規(guī)疋進(jìn)行了專項技術(shù)交底。6施工日志1施