醫(yī)院物流管理制度

1、醫(yī)院物流管理制度一、醫(yī)療設備管理制度（一）醫(yī)療設備購置：1、醫(yī)療設備購置由使用科室提出論證申請，物流部根 據(jù)實際情況簽署意見，報院領導和總經(jīng)理審批。2、 對擬購設備各單位須提出 3家以上供貨商，通過集 體論證和談判最終確定。（二）醫(yī)療設備驗收：1、凡購置醫(yī)療設備到貨后，應隨訂貨單及時驗收，清 點型號、規(guī)格和配件數(shù)量，檢查調(diào)試性能。2、認真核對單據(jù)、定貨合同、購貨發(fā)票、發(fā)貨單、裝 箱單等驗收憑證。3、貴重設備驗收時需有廠商在場的情況下，方可開箱 驗收。4、驗收大型設備時，發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)量低劣、破損 等問題，應及時將設備完整保存，由訂貨部門交涉退貨或賠 償手續(xù)。（三）醫(yī)療設備領用：1、領用醫(yī)療設

2、備時，需填寫領物單，由科主任和護士 長簽字，經(jīng)物流部經(jīng)理批準，重要設備需經(jīng)院領導和總經(jīng)理 審批，然后正式辦理領取手續(xù)。2、領用單由科室負責人和護士長簽字，留物流部備案 存檔。（四）醫(yī)療設備維修與維護保養(yǎng)：1、根據(jù)儀器設備使用情況，制定設備維護計劃，定期 巡視維護，確保設備完好。2、物流部門要隨時巡視了解各科室儀器設備的工作狀 態(tài)，有故障的要及時修復。3、 設備進行維修保養(yǎng)要有記錄，重要儀器設備維修保 養(yǎng)、調(diào)整電路應詳細填寫維修記錄表存檔，為以后維修提供4、設備檢修必須按照操作規(guī)程進行，未經(jīng)許可非專業(yè) 人員不得擅自拆卸儀器，以免造成損壞。5、貴重設備出現(xiàn)故障不能及時修復時，要向院領導請 示匯報，

3、并提出解決方案。（五）醫(yī)療設備報廢與更新管理：1、各種醫(yī)療設備因陳舊、破損等原因需報廢更新時， 應參照設備使用折舊年限、回收成本情況，先由物流部技術(shù) 人員進行鑒定，然后填寫報廢報告單，經(jīng)各科室負責人簽字 后，上報物流部，按設備購置權(quán)限審批程序辦理。2、如不執(zhí)行報批手續(xù)或私自報廢處理者，要追究責任， 并承擔經(jīng)濟賠償責任。沒有退回原物者一律不予報損、報殘 或辦理賬物更正手續(xù)（六）醫(yī)療設備檔案：1、醫(yī)療設備的各種原始資料要保存完整歸檔。做到分 科、分類有序，名稱、型號、日期、數(shù)量及金額清楚準確， 購置、驗收、使用等資料完整。2、物流部門要隨時整理醫(yī)療設備各類原始資料：購置 申請、論證材料、購置合同、

4、裝箱單、合格證、產(chǎn)品說明、 使用說明書、驗收單等。3、建立檔案目錄、檔案資料借閱登記本，按規(guī)定提供 相關(guān)人員借閱。二、一般物品管理制度（一）物品材料的購置：1、各科室需要購置新的物品材料，要根據(jù)實際工作需 要填寫購置申請單，由科主任簽字，報院領導和總經(jīng)理審批 后，由物流部購置。2、衛(wèi)生材料由物流部根據(jù)臨床需要統(tǒng)一計劃購置。所 購置的衛(wèi)生材料必須“五證”齊全。（二）物品材料的供應：1、辦公用品、清潔用品、印刷品及低值消耗品按需供 應，做到厲行節(jié)約、合理使用、杜絕浪費。2、各類物品領用時要填寫出庫單，由科主任或護士長 簽字，經(jīng)物流部經(jīng)理批準后，到庫房領取。（三）物品材料的使用與保管：1、各科室要指

5、定專人負責管理物品，包括領用、登記、 發(fā)放、保管、指導使用等。2、各科室的物品不得擅自調(diào)換。如因工作需要調(diào)換， 應由主管部門統(tǒng)一調(diào)配，并辦理完備的手續(xù)。3、所有物品任何人不得私自挪用。凡違反者，按規(guī)定 作出批評教育、賠償、罰款、處分等處理。（四）物品材料的報殘與處理：1、非消耗性物品因陳舊、破損需報廢時，由使用科室 提出申請，報物流部門鑒定后，報院領導批準。2、凡未經(jīng)批準擅自處理、變賣者，要追究當事人的責 任，按規(guī)定做出嚴肅處理。三、采購管理制度1、采購工作必須堅持原則，掌握標準，執(zhí)行制度，嚴 格財務紀律，做到無計劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明確不采購， 價格不合理不采購。2、做好廣泛深入的市場調(diào)查，

6、及時掌握市場信息，熟 悉醫(yī)療器械、醫(yī)用材料、藥品、電子產(chǎn)品、文化用品、辦公 家具等行業(yè)的生產(chǎn)、銷售情況。研究國家政策，及時了解政 府經(jīng)濟改革動態(tài)和信息。3、調(diào)查分析供應商的內(nèi)容至少要包括：供方證明文件 的確認（生產(chǎn)許可證，產(chǎn)品許可證，銷售許可證，企業(yè)營業(yè) 執(zhí)照，銷售員身份證等），產(chǎn)品的性能、技術(shù)指標（參數(shù)） 價格等主要指標，企業(yè)以往業(yè)績考察和認證情況，樣品鑒定 材料。4、在調(diào)查了解的生產(chǎn)、銷售企業(yè)中通過比較分析，篩 選出適合我院需要的合格供方名單。每年要對供方情況廣泛 聽取使用單位的評價意見，作為下一年能否保留合格供方的 依據(jù)。5、及時分析醫(yī)院的業(yè)務發(fā)展情況，并作出發(fā)展規(guī)劃預 測。經(jīng)常深入科室

7、了解儀器設備、器材物資材料等的使用情 況，及時掌握需求。在綜合分析上述情況的基礎上研究確定 采購計劃，上報總經(jīng)理審批后實施。6、根據(jù)年度采購計劃，制訂采購工作的具體方案，包括采購時間、供方選擇、質(zhì)量要求、人員分工等。要在合格 供方名單中選擇采購單位。要“貨比三家”，在對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務、企業(yè)信譽等進行充分科學的比較后，通過談判簽訂合同。7、按照訂貨合同進貨，經(jīng)過驗證合格才可接受。驗貨 時要確認“五證”齊全。四、庫房管理制度1、所有物資入庫，必須在規(guī)定時間內(nèi)辦理驗收入庫手續(xù)，檢查核對貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等正確無誤后 方可入庫。入庫物資和相關(guān)文件不符合要求的，由采購人員 與供貨單位

8、聯(lián)系處理。2、倉庫管理要做到“三清”、“兩齊”、“三定位”和“九 不”。即：“三清”：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；“兩齊”：庫 容整齊、擺放整齊；“三定位”：按架號、格號、位號定位存 放；“九不”：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。3、建立清查盤點制度，堅持日清、月結(jié)、季盤點。盤 點內(nèi)容一般包括收發(fā)有無錯誤、帳物是否相符、物品有無變 質(zhì)及損壞情況。4、定期編制庫存情況報表，按月、季向資財部上報帳、 卡。報表應符合規(guī)定，帳物相符，并建好臺帳。5、清查盤點多年不用的積壓、呆滯低值易耗品，對其 應按有關(guān)規(guī)定，積極進行修舊利廢、改制利用、變價出售和 調(diào)劑處理。使用部門對于領取后多年不

9、用的低值易耗品，應 當辦理退料手續(xù)。6、物資發(fā)放要嚴格執(zhí)行審批手續(xù)，保存好原始憑證。7、每周一、三、五為領物時間，各單位要做好物品使 用的計劃，庫管人員在規(guī)定的領物時間要在崗在位，確保發(fā) 放的效率和質(zhì)量。在規(guī)定時間以外因特殊情況領取物品，須報批&庫房應堅持物資下送制度，對于大宗物品、重要物 品、貴重設備等應由庫管人員送到使用科室。9、科室領用物品質(zhì)量、規(guī)格不符合者，可在當天內(nèi)到 庫房退換。10、無關(guān)人員不準進入庫房。庫房內(nèi)嚴禁煙火，確保安 全。11、嚴格執(zhí)行庫房崗位責任制，因工作玩忽職守造成物 資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。五、固定資產(chǎn)、低值易耗品管理制度1、資財部針對每一項財產(chǎn)制作“一對一”的財產(chǎn)卡片。 各科室、部門將原來上報的財產(chǎn)登記表的項目按照固定 資產(chǎn)、低值易耗品卡片進行分類，分別填寫科固定資產(chǎn)調(diào) 入、調(diào)出明細表和低值易耗品調(diào)入、調(diào)出明細表 為科室固定資產(chǎn)、低