中國神華煤礦 02工程質量控制點等級劃分程序_sdcl1qadpp014

1、中國神華煤制油神華集團SHENHUA GROUPCHINA SHENHUA COAL LIQUEFACTION CORPORATION LTD.密級: 秘密 機密 絕密文件編號: SDCL-1QAD-PP-014神華煤直接液化工程工程文件質量控制點等級劃分程序控制根本規(guī)定0發(fā)表使用吳長軍張立杰段杰武祥東崔民利2005年7月4日版號用途描述編制人審核人評審人審定人批準人執(zhí)行日期主編部門：質量部參編人：彭清林目 錄1目的12適用范圍13質量控制點定義14質量控制點的控制力度15質量控制點等級劃分程序16修訂27質量檢查、檢測實施落實28特別說明39記錄要求310相關文件311附表3說明:：本規(guī)定程

2、序執(zhí)行解釋權在質保量部。1 目的為有效控制神華煤直接液化工程工程建設質量，使工程建設實施、管理、監(jiān)督主體共同開展的質量檢查、檢測工作得到預期的安排和落實，特制訂本程序。2 適用范圍本程序適用于神華煤直接液化工程各工程建設承包商、建設監(jiān)理、行使政府職責的質量監(jiān)督站、建設業(yè)主工程組及質量部共同執(zhí)行。3 質量控制點定義質量控制點即是設備、材料和施工安裝工序放行的質量狀況檢查、檢測階段，具體等級劃分詳見?承包商施工質量控制程序?SDCL-1CON-PP-005。4 質量控制點的控制力度本程序明確各工程建設承包商、監(jiān)理、業(yè)主工程組參與不同等級質量控制點質量檢查、檢測工作的程度如下： A級：關鍵質量控制點

3、，由工程建設承包商、監(jiān)理、業(yè)主工程組專業(yè)技術人員參加的質量檢查、檢測或見證； B級：重要質量控制點，由工程建設承包商、建設監(jiān)理專業(yè)技術人員參加的質量檢查、檢測或見證； C級：一般質量控制點，由承包商自行實施的質量檢查、檢測工作。5 質量控制點等級劃分程序5.1 承包商工作承包商應根據其承接的工程及相應法規(guī)要求，首先著手制訂“工程文件質量控制點等級劃分表SDCL-1QAD-PP-014-B1。在確定工程建設質量檢查、檢測項及工作依據準那么的根底上，初步劃分質量控制點等級，假設有質量記錄要求的那么在質量控制點等級后加“R標識，并明確質量記錄名稱和記錄格式文本號；假設是需委托第三方檢測的，要在備注欄

4、說明。對于劃分為 A 級的質量控制點，承包商應在監(jiān)理、業(yè)主工程組欄，標注停檢見證“H標識；劃分為 B 級的那么僅對監(jiān)理。注：停檢見證即工程質量未經檢查、檢測合格，不得進入下道工序如隱蔽工程；出現問題靠后續(xù)工序難以糾正或返工、返修本錢高的工程；有可能要到開車或運行階段才能發(fā)現問題的工程，質量檢查、檢測工作必須通知所有預期參加方并待其到位前方可進行。承包商應在工程開工會后7個工作日內，將制訂的“工程文件質量控制點等級劃分表初稿提交監(jiān)理審核EPCM 管理模式的由EPCM承包商負責。5.2 監(jiān)理工作監(jiān)理收到工程建設承包商提交的“工程文件質量控制點等級劃分表后，應在5個工作日內審核其內容的充分性，并提交

5、業(yè)主工程組確認。監(jiān)理對承包商確定的工程建設質量檢查、檢測項及劃分的控制點等級，可作出增補或修改。對于確定為 C 級的控制點，建設監(jiān)理也可以根據自己意愿或關注的程度，在質量檢查、檢測參加方的監(jiān)理欄，標注觀察見證的“W標識。注：觀察見證即質量檢查、檢測除承包商外的預期參加方，在通知規(guī)定的時間未到達現場時，允許承包商質量檢查、檢測工作如期進行，事后未參加方應成認工程質量檢查、檢測的結果或記錄。5.3 業(yè)主工程組工作業(yè)主工程組收到監(jiān)理提交的“工程文件質量控制點等級劃分表后，由質量經理組織專業(yè)技術人員在5個工作日內確認其內容，同時通過質量部提交質量監(jiān)督站。業(yè)主工程組對工程建設質量檢查、檢測項及劃分的控制

6、點等級，可提出增補或修改意見。對于確定為 B、C 級的控制點，業(yè)主工程組也可以根據自己意愿或關注的程度，在質量檢查、檢測參加方的工程組欄，標注觀察見證的“W標識。5.4 質量監(jiān)督站工作質量監(jiān)督站收到“工程文件質量控制點等級劃分表后，應在3個工作日內提出增補、修改意見，并通過質量部返回工程組質量經理。質量監(jiān)督站對劃分的任何質量控制點等級，均可根據自己意愿或關注的程度，在質量檢查、檢測參加方的監(jiān)督站欄，標注停檢見證的“H或觀察見證的“W標識。5.5 正式發(fā)表工程組質量經理將各方所有的增補、修改意見反響承包商，承包商應在5個工作日內完成修改，并將修改后經質量負責人審批簽署的“工程文件質量控制點等級劃

7、分表正式版發(fā)送各方，提供質量監(jiān)督站的由質量部轉發(fā)?！肮こ涛募|量控制點等級劃分表應發(fā)送到有關的個人。6 修訂承包商對“工程文件質量控制點等級劃分表任何的升版修訂并再發(fā)表方法仍按上述程序執(zhí)行。7 質量檢查、檢測實施落實承包商應依據進度方案制訂詳細的“工程文件質量檢查檢測方案SDCL-1QAD-PP-014-B2，并按照“工程文件質量控制點等級劃分表中的質量檢查、檢測參加方范圍，負責在具體檢查、檢測事項實施前48小時，將“工程質量控制點檢查、檢測通知單SDCL-1QAD-PP-014-B3送達預期的參加方并要求簽收EPCM 管理模式的送設計單位。業(yè)主方由工程組質量經理簽收，并根據通知內容落實到專業(yè)

8、工程師，涉及 A 級控制點的轉發(fā)質量部一份。建設監(jiān)理負責事前確認承包商對質量控制點檢查、檢測事項的安排，確認的事項有：具體檢查、檢測的技術方法，對環(huán)境的要求，使用的儀器及準備用于記錄的格式文本等；對于群組抽樣檢查、檢測或需送第三方檢測的，要確認隨機抽樣方法及比例、分布的規(guī)定要求，以確保樣品具有代表性和真實性；對于涉及或影響其他裝置承包商工作的，那么通過業(yè)主工程組、施工管理部予以協(xié)調。注：假設“工程文件質量控制點等級劃分表正式版發(fā)表前就發(fā)生質量檢查、檢測事項時，承包商可先按初稿確定的參加方范圍，發(fā)出“工程質量控制點檢查、檢測通知單。8 特別說明在本程序設計的“工程文件質量控制點等級劃分表應用格式

9、文本中，質量控制點檢查、檢測項的內容僅提供承包商參考，承包商在具體劃分質量控制點等級時，可根據承接工程的詳細設計特性，對其原內容進行全面修改或增減。9 記錄要求9.1 記錄編號承包商執(zhí)行本程序要求發(fā)生的記錄“工程文件質量控制點等級劃分表、“工程文件質量檢查、檢測實施方案、“工程質量控制點檢查、檢測通知，可按照自己的編號組碼規(guī)那么編號升版修訂時仍用原編號，正式發(fā)表的版次號標識從 0、1、2 n 依次遞增初稿不標版次號。9.2 記錄保存在工程執(zhí)行期間，執(zhí)行本程序發(fā)生的記錄原件由承包商保存；監(jiān)理、業(yè)主工程組、質量監(jiān)督站保存復制件。工程執(zhí)行結束時，“工程文件質量控制點等級劃分表、“工程文件質量檢查、檢

10、測實施方案原件最終版作為交工資料歸檔，“工程質量控制點檢查、檢測通知可自行處置；監(jiān)理、業(yè)主工程組、質量監(jiān)督站保存的復制件均可自行處置。10 相關文件?承包商施工質量控制程序?SDCL-1CON-PP-005。11 附表SDCL-1QAD-PP-014-B1 工程文件質量控制點等級劃分表；SDCL-1QAD-PP-014-B2 工程文件質量檢查檢測方案；SDCL-1QAD-PP-014-B3 工程質量控制點檢查、檢測通知單。 和書學 審 批：智少君 2005年08月08日 編 號：承包商：中國天辰化學工程公司神華工程部單元工程名稱：柴油罐區(qū)單元工程號：134等級劃分質量檢查、檢測參加方版次01序

11、號質量控制點檢查、檢測項執(zhí)行依據或準那么質量記錄名稱記錄格式文本號監(jiān)理工程組監(jiān)督站備注1土方工程1.1工程定位高程測量1.2地基驗槽坑1.3檢查回填土壓實密度1.4施工全過程控制2鋼筋混凝土構筑物工程2.1驗證材料合格證書及材料實驗報告2.2審定混凝土試塊實驗報告及質量評定記錄2.3工程定位測量2.4地基驗槽坑2.5根底復測2.6檢查鋼筋綁扎質量2.7檢查鋼筋綁扎焊接情況及實驗報告2.8檢查預埋件、預埋管、預留洞的位置2.9檢查預埋地腳螺栓2.10檢查模板尺寸、支撐、剛度、穩(wěn)定性2.11大型根底沉降觀測2.12隱蔽工程檢查3鋼筋混凝土構件工程3.1檢查構件合格證及出廠實驗報告3.2構件載荷實驗

12、記錄3.3鋼筋混凝土構件吊裝驗收3.4檢查構件接頭焊接和灌漿質量3.5沉降觀測3.6隱蔽工程檢查4建筑工程4.1驗證材料、半成品和成品的合格證書及材料實驗報告4.2審定混凝土試塊實驗報告及質量評定記錄4.3工程定位測量4.4地基驗槽坑4.5根底復測4.6檢查鋼筋綁扎質量4.7檢查鋼筋綁扎焊接情況4.8檢查預埋件、預埋管、預留洞的位置4.9沉降縫、伸縮縫和防震縫處理檢查4.10留槎、接槎、通縫和馬牙槎檢查4.11灰縫厚度和飽滿度4.12防水工程質量檢查驗收4.13防腐工程施工4.14防潮層的檢查4.15門窗及附件安裝的質量檢查4.16裝飾墻面檢查4.17吊頂檢查4.18防靜電地板材料及安裝質量的

13、檢查4.19水磨石地面檢查4.20沉降觀測4.21樓層測量4.22隱蔽工程檢查5鋼結構5.1檢查材料合格證及材料復檢5.2檢驗焊接材料5.3檢查焊縫質量5.4工程定位測量5.5鋼結構安裝5.6H型鋼結構安裝5.7高強螺栓連接檢查5.8塔架桿件撓曲矢高實測5.9塔架安裝5.10防腐涂料5.11防火涂料施工6靜設備6.1審查圖紙明確壓力容器等級6.2檢查焊工資質6.3設備組焊6.4現場焊接熱處理檢查6.5設備開箱檢驗6.6檢查設備根底交安記錄及根底復測、外表處理6.7設備安裝墊鐵隱蔽工程6.8立式設備安裝6.9臥式設備安裝6.10檢查地腳螺栓緊固6.11二次灌漿6.12塔盤安裝6.13設備填充6.

14、14反響器、再生器附件安裝6.15反響器、再生器外部構件安裝6.16空冷器構件安裝6.17襯里工程施工6.18設備的清洗、吹掃6.19人孔、法蘭螺栓緊固6.20設備強度試驗和嚴密性試驗6.21梯子平臺、欄桿檢查6.22設備隔熱工程施工6.23檢查油漆6.24檢查液位儀表的安裝7機、泵安裝泵7.1.1檢查根底交接7.1.2檢查根底外表處理、地腳螺栓尺寸7.1.3審查質量證明、產品合格證7.1.4機器安裝記錄7.1.5機器拆檢及組裝間隙7.1.6機器聯(lián)軸器對中7.1.7二次灌漿檢查7.1.8設備安裝墊鐵隱蔽工程7.1.9泵的進出口接管無應力安裝情況7.1.10機械密封安裝檢查7.1.11機器設備單

15、體試運行壓縮機汽輪機7.2.1安裝前審查合格證和質量證明7.2.2檢查壓縮機及其附件是否齊全7.2.3檢查根底交接記錄7.2.4檢查根底外表處理、地腳螺栓尺寸7.2.5解體清洗裝配7.2.6滾動軸承檢查7.2.7滑動軸承檢查7.2.8轉子與軸承裝配公差檢查7.2.9壓縮機齒輪箱的清洗安裝檢查7.2.10檢查壓縮機油箱、冷卻器、過濾器、閥門等7.2.11檢查壓縮機管道清潔度7.2.12檢查壓縮機進出口管道應為無應力連接7.2.13二次灌漿檢查7.2.14檢查壓縮機軸密封及其沖洗、潤滑和冷卻7.2.15檢查壓縮機與電機含齒輪箱聯(lián)軸器對中7.2.16檢查壓縮機與汽輪機含齒輪箱聯(lián)軸器對中7.2.17檢

16、查汽輪機調速器、閥門7.2.18機器安裝記錄7.2.19機器拆檢及組裝間隙記錄7.2.20機器聯(lián)軸器對中記錄7.2.21機器設備單體試運行記錄8特殊機械安裝起重設備8.1.1檢查設備合格證書、質量證明8.1.2起重設備鋪軌安裝檢查8.1.3起重設備試運行載荷試驗其它8.2.1檢查設備合格證書、質量證明8.2.2檢查根底交接8.2.3檢查設備安裝8.2.4檢查根底二次灌漿8.2.5檢查轉動機械軸承調試潤滑8.2.6檢查驅動機聯(lián)軸器對中.7檢查轉動機械試運調試8.2.8特殊閥門安裝檢查8.2.9特殊閥門調節(jié)靈敏度檢查8.2.10特殊閥門氣密性檢查9加熱爐工程9.1金屬材料合格證書9.2保溫、耐火、

17、襯里材料檢查9.3檢查根底交接9.4檢查爐壁鋼板及鋼結構組對安裝焊接9.5檢查爐壁鋼板及鋼結構平整和穩(wěn)定9.6耐火材料安裝前保溫釘檢查9.7爐管安裝前質量檢查9.8爐管道焊縫熱處理質量檢驗9.9爐管道焊接及無損檢測9.10爐管附件安裝檢查9.11煙氣收集器與煙囪的安裝檢查9.12爐管道強度、嚴密性試驗9.13襯里工程施工9.14筑爐工程施工9.15風機安裝、試運9.16煙囪施工過程檢查砼澆筑檢查襯里檢查鋼煙囪焊接質量檢查吹灰器安裝檢查審查烘爐方案烘爐烘干10石油化工管道安裝施工準備10.1.1檢查到貨管材、管件、閥門合格證書10.1.2檢查焊工資質10.1.3閥門試驗10.1.4管件檢查10.

18、1.5平安閥調整試驗10.1.6高壓管件檢查驗收10.1.7高壓鋼管檢查驗收校驗性管道安裝含預制10.2.1檢查管道安裝水平和垂直度10.2.2檢查法蘭與管道的垂直度10.2.3檢查管道的法蘭焊口10.2.4檢查管道清潔度10.2.5檢查預制合格管道標識及移植10.2.6檢查閥門、孔板、法蘭、取壓口角度安裝質量10.2.7檢查低點排污和高點排空位置10.2.8固定管架及彈簧支、吊架調整10.2.9復審管道壓力等級和法蘭匹配情況10.2.10管道與機泵連接處應為無應力連接10.2.11檢查管道靜電接地10.2.12檢查法蘭密封墊片10.2.13管道補償器安裝10.2.14平安附件安裝10.2.1

19、5管道焊縫熱處理質量檢驗10.2.16管道焊接10.2.17管道強度、嚴密性試驗10.2.18管道吹洗脫脂10.2.19管道試壓全部完成后檢查盲板撤除10.2.20管道隔熱工程施工地下管道施工安裝10.3.1按本局部地上管道質量控制點10.3.2檢查地下隱蔽管道除銹10.3.3防腐工程施工10.3.4防腐絕緣層電火花檢測10.3.5地下管道水壓試驗10.3.6隱蔽工程檢查11自控儀表安裝11.1檢查產品合格證書11.2儀表安裝前調校檢查11.2.1變送器、轉換器調校11.2.2調節(jié)器調校11.2.3調節(jié)閥執(zhí)行器調校11.2.4指示、記錄儀調校11.2.5熱電偶、電阻體調校11.2.6物位儀表調

20、校11.2.7就地指示儀調校11.2.8工藝開關調校11.2.9其它調校11.3儀表安裝11.3.1報警、連鎖系統(tǒng)實驗11.3.2儀表系統(tǒng)調試11.3.3儀表盤、箱、操作臺安裝11.3.4儀表箱安裝方案審查11.3.5儀表保護箱、保溫箱安裝11.3.6儀表管路試壓脫脂、酸洗11.3.7節(jié)流裝置安裝檢查11.3.8電纜線絕緣電阻測定11.3.9電纜敷設11.3.10接地極、接地電阻測定11.3.11儀表盤送電11.3.12高溫高壓儀表管嘴焊接檢查11.3.13溫度儀表安裝檢查11.3.14壓力儀表安裝檢查11.3.15流量儀表安裝檢查11.3.16物位儀表安裝檢查11.3.17分析儀表安裝檢查1

21、1.3.18氣體檢測儀表安裝檢查11.3.19調節(jié)閥安裝檢查11.3.20其他儀表安裝檢查11.3.21儀表聯(lián)校DCS系統(tǒng)安裝機柜安裝、調試11.4,2接地極、接地電阻測定接線畫面檢查DCS根本功能檢測DCS調校12電氣工程安裝12.1檢查電氣設備、材料合格證書12.2檢查根底交接12.3檢查埋件、埋管、留洞12.4檢查靜電接地施工12.5接地電阻測量12.6隱蔽工程檢查12.7交流電動機試驗12.8直流電機試驗12.9雙線圈電力變壓器試驗12.10電壓互感器試驗12.11電流互感器試驗12.12斷路器試驗12.13電力電纜試驗12.14并聯(lián)電容器試驗12.15閥式避雷器試驗12.16氧化鋅避

22、雷器試驗12.17交流耐壓試驗12.18絕緣油簡化分析試驗12.19電磁式電流壓繼電器試驗12.20GLLL型電流繼電器試驗12.21時間繼電器試驗12.22綜合保護繼電器試驗12.23中間、信號繼電器試驗12.24BCH-1/2型差動繼電器試驗12.25電流互感器10%誤差曲線試驗12.26差動保護向量校驗12.27電測量指示儀表檢驗12.28電度表檢驗12.29零序保護系統(tǒng)試驗12.30自動開關調整12.31接地電阻試驗12.32交流電動機檢查試運轉12.33電動機抽芯檢查12.34電動機枯燥12.35變壓器器身檢查12.36變壓器枯燥12.37戶內斷路器安裝調整12.38隔離負荷開關安裝

23、調整12.39蓄電池充放電12.40電纜敷設前，槽架安裝檢查12.41電纜敷設和絕緣檢查12.42高壓電纜頭施工12.43照明線路絕緣檢查及試照12.44防爆電氣安裝檢查12.45配電間機柜安裝12.46開關柜聯(lián)動試驗12.47電氣設備功能試驗檢查12.48繼電器設定12.49受電條件檢查13給排水工程13.1工程定位測量13.2管溝復測13.3檢查管道除銹13.4防腐工程施工13.5防腐絕緣層電火花檢測13.6管道回填之前檢查13.7管道焊接檢查含無損探傷13.8井室砌筑閥門井13.9地下管道水壓試驗13.10檢查回填土壓實密度13.11隱蔽工程檢查14油漆保溫14.1檢查金屬外表除銹14.

24、2檢查油漆膜涂刷道數14.3檢查油漆顏色14.4管道隔熱工程施工14.5設備隔熱工程施工15采暖通風工程15.1檢查器材、設備合格證書15.2檢查設備根底交接15.3根底處理15.4空調機的安裝15.5空調機通風管道及其附件的施工15.6空調機試運轉15.7檢查采暖設施的安裝15.8管道強度、嚴密性試驗15.9隱蔽工程檢查16電信工程通信16.1.1檢查器材、設備合格證書16.1.2檢查電纜敷設16.1.3檢查設備安裝16.1.4系統(tǒng)調試、試運行消防系統(tǒng)16.2.1檢查消防系統(tǒng)的安裝16.2.2隱蔽工程檢查16.2.3檢查火災報警系統(tǒng)安裝、調試16.2.4認證檢查的為確保神華煤直接液化工程運行

25、有關文件的適宜性、充分性,對文件的編制、審批、發(fā)放、更新、標識、保存、廢止及外來文件的識別、發(fā)放等事項進行管理，以使這些過程始終處于受控狀態(tài)，使得工程各部門作業(yè)面能夠及時獲得適用、有效版本的文件。適用范圍本程序適用于神華煤直接液化工程運行過程中發(fā)生的所有文件和資料，其中包括：· 工程管理程序文件；· 工程工程執(zhí)行/實施過程中產生的文件如：招標詢價、合同、工程實施方案、指令、活動及產品記錄等；· 政府職能部門如：消防、環(huán)保、勞動平安、衛(wèi)生、海關等及集團公司提出的與工程建設有關的文件；· 外部組織如：工程參加/合作建設的勘察單位、工程投標/承包商、制造/供貨

26、商、監(jiān)理公司、銀行等提交的與工程建設相關的文件。· 適用的法律法規(guī)、部令；國家/行業(yè)工程建設標準標準。文件管理控制程序內部文件編制、審批、發(fā)表工程管理程序文件工程管理程序文件由工程各部門/工程組根據其工作職責編制，文件編號由編制部門自行排序，文件編制格式及編號方式見?文件編制規(guī)定?SDCL-1QAD-PP-001。文件編制應充分表述有關工程活動的工作方法、環(huán)境、資源需求、職責權限及記錄要求等。文件初稿經編制部門簽署編制、審核后提交質保部確認，假設質保部確認文件內容涉及其他部門時，應將文件初稿并附“文件會簽確認單SDCL-1QAD-P-002-B1提交相應部門評審，評審意見由質保部反響

27、編制部門修改，假設編制與評審部門意見不能協(xié)調一致時，質保部將提請公司主管領導最后裁決。質保部確認文件初稿適用時，直接提請公司主管領導審議、批準。批準執(zhí)行的工程程序文件經質保部在“文件傳送單SDCL-1QAD-P-002-B2上確定發(fā)表范圍后，交文控部門發(fā)放并保持記錄。程序文件假設對外部組織或集團公司發(fā)表時，須經工程主管領導批準。紙介質文件每個部門至多發(fā)放二份，電子介質文件由文控部門負責在工程局域網上向有關作業(yè)面發(fā)表，其登錄、置換和下載權限設置在文控部門；所有文件要求的應用范本和記錄表格由文控部門負責另設相應數據庫，各作業(yè)面的下載權限將不受限制。工程執(zhí)行文件工程執(zhí)行文件即各部門/工程組因工程實施

28、各階段工作和活動或因外部組織事項所發(fā)生的文件，文件編號由各部門/工程組包括建設現場根據?文件編制規(guī)定?要求自行編排，文件格式由各部門/工程組參考?文件編制規(guī)定?和?工程協(xié)調程序?SDCL-1PCD-PP-002有關要求編制。以部門/工程組的名義發(fā)出的工程執(zhí)行文件必須由部門/工程組經理審核或批準并簽發(fā)。部門起草但以工程部的名義發(fā)出的文件必須經工程主任組主管領導批準并簽發(fā)。工程執(zhí)行文件需對其他部門或外部組織包括政府和集團公司發(fā)表時，由部門/工程組經理在“文件傳送單確定的發(fā)表范圍后，交部門秘書負責發(fā)放并保持記錄；文件發(fā)送外商時,采用英文版本的“DOCUMENTS TRANSMITTALSDCL-1Q

29、AD-PP-002-B3格式。需要以工程部的名義對外部組織或集團公司發(fā)布的工程執(zhí)行文件 “文件傳送單或“DOCUMENTS TRANSMITTAL還需經工程主任組主管領導簽署批準，建設現場由工程主管領導授權人簽發(fā)。對外發(fā)表的文件需蓋印章時，應按規(guī)定由行政部包括建設現場統(tǒng)一辦理。各部門/工程組在編制程序文件時，應對工作/活動需要發(fā)生的文件、記錄的控制要求包括簽署層次、發(fā)表范圍，必要時確定密級，進一步作出適宜的規(guī)定。外部文件接收及轉發(fā)外部組織工程文件1 除政府職能部門包括還具有政府職能的銀行、電力、供水等及集團公司外，如需規(guī)定外部組織提交的工程文件有格式、編號、簽署/蓋章效力、保密及簽收回執(zhí)要求時

30、，應在“招標詢價、“合同或“工程協(xié)調程序等文件中作出明確規(guī)定包括對電子介質文件的要求。 外部組織文件發(fā)送工程本部北京辦公室時，收件部門/工程組經理應對收到文件的有效性、適宜性進行識別并簽收回執(zhí)如有要求，當文件涉及有關部門時，收件部門應及時轉發(fā)；當文件內容涉及商務、核心技術、方案、資源需求及外事事項時，收件部門應及時轉送工程主管領導，假設此類文件需再轉發(fā)其他外部組織時，需經工程主管領導批準。當外部組織文件直接發(fā)送工程建設現場時，具體事項由各部門/工程組現場負責人及工程主管領導授權人處置。政府職能部門及集團公司文件政府包括地方政府職能部門及集團公司文件接收及轉發(fā)控制方式同3.2.1條要求。法律法規(guī)

31、及工程建設標準發(fā)放信息收集法律法規(guī)及國家/行業(yè)工程建設標準信息由文控部門負責收集，地方法律法規(guī)信息由施工部負責收集，所有信息及更新狀況通過文控部門在工程局域網建立數據庫并向全員發(fā)表。注釋：文控部門信息也可以通過其他部門渠道如學會、協(xié)會獲得。購置各部門如有購置需求時，應將注明法律法規(guī)或標準標準包括技術/產品手冊名稱、編號、份數及購置理由的“標準標準請購單SDCL-1QAD-PP-002-B4提交文控部門統(tǒng)一購置；地方法律法規(guī)由施工部統(tǒng)一購置后在文控部門登記。法律法規(guī)也可以由文控部門在有關政府網站上查詢、下載，在工程局域網上建立專門數據庫并向全員開放。發(fā)放文控部門將購置的法律法規(guī)或標準標準發(fā)放使用

32、人時，應在“標準標準發(fā)放單SDCL-1QAD-PP-002-B5上登記備案。當法律法規(guī)或標準標準作廢或有更新時，文控部門應根據原發(fā)放記錄，在使用人保存的法律法規(guī)或標準標準封面注明作廢時限并印蓋“廢止章。電子介質文本由文控部門在工程局域網上置換并公告。文件修訂與更新程序文件1當程序文件因國家法律法規(guī)修改、內部機構調整、職責權限變更、工作程序需優(yōu)化完善或由工程領導及有關部門提出改良要求時，文件編制部門或職責歸屬部門應對文件的適宜性、充分性進行評審，并將表述評審意見的“文件會簽確認單提交質保部，經質保部確認后，即可開展文件修訂工作。2修訂更新的程序文件發(fā)表過程同3.1.1條。文件控制部門發(fā)放新修訂更

33、新的程序文件時，應根據原文件發(fā)放記錄，在使用部門保存的舊版文件封面注明作廢時限并印蓋“廢止章。電子介質文本由文控部門在工程局域網上置換并公告。工程執(zhí)行文件1工程執(zhí)行文件的修訂更新只涉及“方案類文件?！胺桨割愇募缧栊抻喐聲r，應由原發(fā)生部門負責，批準、發(fā)放過程及范圍應與前版一致。2修訂更新的“方案類文件發(fā)表后，舊版“方案類文件在發(fā)件/收件部門自然作為記錄保存。文件更新標識修訂更新的文件命名及編號與原文件一致，但版號相應遞增，以確保在文件使用處對文件的更改和現行修訂狀態(tài)得到識別。文件保存與處置工程管理程序文件工程管理程序文件原件保存在文控部門，當文件更新后，印蓋“廢止標識的舊版文件作為記錄保存二

34、年后棄毀。各部門/工程組配發(fā)的舊版文件可適時棄毀。工程執(zhí)行文件在工程執(zhí)行期間，紙介質文件由各部門、工程組秘書負責保存并保持記錄。，電子介質文件發(fā)送文控部門負責在公司工程局域網上登錄并根據密級設置向不同層次的作業(yè)面發(fā)表，其下載權限應根據部門職責和崗位層次予以限制。工程執(zhí)行文件適時由文件發(fā)生部門負責根據?工程檔案管理規(guī)定?要求，將紙介質原件及“工程文件目錄清單SDCL-1QAD-PP-002-B6提交文控部門辦理歸檔手續(xù)。收件部門可將文件棄毀，保密文件送文控部門封存并統(tǒng)一處置。對外發(fā)送的文件對外發(fā)送的文件由外部組織根據“合同保密條款或“保密協(xié)議處置。外部組織文件在工程執(zhí)行期間，紙介質文件由各部門秘

35、書負責保存并保持記錄包括轉發(fā)記錄。電子介質文件轉發(fā)文控部門負責在公司工程局域網上登錄并根據密級設置向不同層次的作業(yè)面發(fā)表，其下載權限應根據部門職責和崗位層次予以限制。外部組織文件適時由文件最初接收部門負責根據?工程檔案管理規(guī)定?要求，將紙介質原件及“工程文件目錄清單提交文控部門辦理歸檔手續(xù)。經轉發(fā)的收件部門可將文件棄毀，保密文件送文控部門封存并統(tǒng)一處置。政府職能部門及集團公司文件政府職能部門及集團公司文件的保存與處置方式同3.5.4條要求。記錄控制記錄要求各部門/工程組文件發(fā)放/轉發(fā)、接收應保持記錄，“工程文件目錄清單、 “文件傳送單 、“DOCUMENTS TRANSMITTAL 與保持的文件裝訂在一套文件夾內，并同時歸擋。“文件會簽確認單在質保部保存，保存期二年；“標準標準請購單 在文控部門保存一年；“標準標準發(fā)放單在文控部門長期保存直至標準標準作廢或更新。記錄編號1“工