2022年煙草公司物資采購(gòu)專項(xiàng)檢查實(shí)施方案

1、高品質(zhì)文檔2022年煙草公司物資采購(gòu)專項(xiàng)檢查實(shí)施方案 為嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家局*年內(nèi)部管理監(jiān)督工作要求，進(jìn)一步規(guī)范*中煙系統(tǒng)物資選購(gòu)行為，加強(qiáng)對(duì)物資選購(gòu)工作的管理監(jiān)督，根據(jù)*年煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點(diǎn)（國(guó)煙辦*89號(hào)）、*中煙工業(yè)公司*年整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點(diǎn)（*煙工*118號(hào)）和國(guó)家局關(guān)于開展物資選購(gòu)專項(xiàng)檢查工作的實(shí)施方案的要求，制定本實(shí)施方案。 一、指導(dǎo)思想 深化學(xué)習(xí)全國(guó)煙草工作會(huì)議精神，以“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、布滿活力”為主線，明確整頓規(guī)范和內(nèi)部管理監(jiān)督工作的主要任務(wù)，通過(guò)開展江蘇中煙工業(yè)公司系統(tǒng)物資選購(gòu)專項(xiàng)檢查，著力推動(dòng)選購(gòu)管理規(guī)章制度與內(nèi)

2、部監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制的建設(shè)，全面推行公開招標(biāo)，堅(jiān)持實(shí)行陽(yáng)光選購(gòu)與痕跡管理，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)物資選購(gòu)工作全過(guò)程、全方位的監(jiān)督管理，為江蘇中煙平穩(wěn)進(jìn)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 二、檢查對(duì)象 各卷煙廠、直屬公司、四個(gè)中心、機(jī)關(guān)各部門。 三、檢查范圍 重點(diǎn)圍繞2021年實(shí)施的煙用材料、煙機(jī)零配件、交通工具、一般設(shè)備及辦公自動(dòng)化設(shè)備、燃料、10萬(wàn)元及以上的防災(zāi)救災(zāi)物資、批量1萬(wàn)元以上的辦公耗材（含軟件）等方面的大宗（大額）物資選購(gòu)開展檢查。煙用材料包括專賣品和非專賣品卷煙材料，煙機(jī)零配件主要是煙草專用機(jī)械零配件。 四、檢查內(nèi)容 開展物資選購(gòu)專項(xiàng)檢查工作，著重檢查各項(xiàng)制度是否完善，決策程序是否規(guī)范，實(shí)施過(guò)程是否合規(guī)，監(jiān)督檢查是

3、否到位。 （一）管理制度完善性 檢查物資選購(gòu)的各項(xiàng)管理制度建設(shè)狀況。管理制度應(yīng)依據(jù)煙草專賣法、招標(biāo)投標(biāo)法、合同法等法律法規(guī)與國(guó)家局的有關(guān)規(guī)范性文件制定（國(guó)家局即將出臺(tái)關(guān)于加強(qiáng)卷煙工業(yè)企業(yè)煙用材料選購(gòu)規(guī)范管理的規(guī)定、關(guān)于規(guī)范煙機(jī)零配件選購(gòu)行為的若干規(guī)定、煙機(jī)零配件網(wǎng)上交易監(jiān)管工作管理方法等）。物資選購(gòu)制度要掩蓋機(jī)構(gòu)與職責(zé)、集中、授權(quán)、自行選購(gòu)名目、資質(zhì)認(rèn)證、方案預(yù)算管理、選購(gòu)方式、招標(biāo)投標(biāo)管理、選購(gòu)程序、合同管理、質(zhì)量管理、檔案資料（記錄）管理、詢問(wèn)投訴程序、監(jiān)督管理等選購(gòu)活動(dòng)內(nèi)容。 （二）決策程序規(guī)范性 物資選購(gòu)決策程序的履行狀況。選購(gòu)活動(dòng)決策的依據(jù)、決策過(guò)程及民主決策等方面狀況。 （三）實(shí)施

4、過(guò)程合規(guī)性 1、供應(yīng)商管理。供應(yīng)商管理實(shí)行企業(yè)內(nèi)控的資質(zhì)認(rèn)證制，包括供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證、資質(zhì)復(fù)核與進(jìn)入退出機(jī)制。供應(yīng)專賣品卷煙材料的供應(yīng)商應(yīng)持有煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證。 2、選購(gòu)方案與預(yù)算。年度選購(gòu)預(yù)算應(yīng)按規(guī)定程序?qū)徟贿x購(gòu)方案經(jīng)過(guò)審批后實(shí)施；專賣品卷煙材料選購(gòu)方案按國(guó)家局、總公司下達(dá)的方案編制執(zhí)行。 3、選購(gòu)程序。符合招標(biāo)條件的選購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)；招標(biāo)過(guò)程根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)法及規(guī)定程序進(jìn)行；實(shí)施招標(biāo)以外選購(gòu)方式的，應(yīng)得到批準(zhǔn)或授權(quán)，并根據(jù)規(guī)定的程序進(jìn)行；選購(gòu)部門應(yīng)組織對(duì)供應(yīng)商履約的驗(yàn)收；根據(jù)規(guī)定流程和審批程序?qū)Ψ现Ц稐l件的選購(gòu)項(xiàng)目支付選購(gòu)資金。 4、痕跡管理。選購(gòu)過(guò)程中有關(guān)檔案資料（記錄）的保存、

5、銷毀根據(jù)規(guī)定進(jìn)行。 （四）監(jiān)督檢查到位性 內(nèi)部監(jiān)督檢查部門根據(jù)規(guī)定準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行監(jiān)督活動(dòng)并保存記錄；監(jiān)管狀況納入企務(wù)公開范疇。 五、檢查時(shí)間和方法 （一）自查階段（4-5月）：各卷煙廠和直屬公司要依據(jù)本實(shí)施方案制訂本單位物資選購(gòu)自查方案并開展自查。由于各單位檢查范圍涉及項(xiàng)目的分管部門不一，應(yīng)依據(jù)部門職責(zé)分工分別寫出煙用物資選購(gòu)、零配件選購(gòu)、行政性設(shè)備選購(gòu)（含交通工具、一般設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備、辦公耗材及其他）的自查方法并分別仔細(xì)自查。公司本部的相關(guān)自查由物資選購(gòu)中心牽頭，辦公室等有關(guān)部門協(xié)作。原則上5月底前完成自查總結(jié)并上報(bào)公司整頓辦。 (二)全省檢查階段（67月）：整頓辦和物資選購(gòu)中心組織專項(xiàng)檢查

6、組到各卷煙廠和直屬公司檢查。 （三）迎接國(guó)家局抽查階段（8-11月）：在全省檢查的基礎(chǔ)上，查漏補(bǔ)缺，快速整改，迎接國(guó)家局、總公司組織的專項(xiàng)檢查組的重點(diǎn)抽查。 六、檢查工作要求 （一）提高熟悉，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各單位要仔細(xì)領(lǐng)悟物資選購(gòu)專項(xiàng)檢查的重要意義，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，專項(xiàng)檢查方法以及自查工作總結(jié)必需一把手簽字確認(rèn)，保證自查結(jié)果的真實(shí)性；分管領(lǐng)導(dǎo)要詳細(xì)抓，從檢查方法的制定到詳細(xì)實(shí)施，要實(shí)行全過(guò)程督導(dǎo)檢查，準(zhǔn)時(shí)解決詳細(xì)問(wèn)題。職能部門和整頓辦共同牽頭，相關(guān)職能部門要樂觀支持、參加和協(xié)作，做到嚴(yán)密組織，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，確保本單位專項(xiàng)檢查工作有序開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成檢查任務(wù)。 （二）組織實(shí)施，邊查邊改。各單位要根據(jù)自查及整改方案組織實(shí)施自查和整改工作。對(duì)比國(guó)家法律法規(guī)和國(guó)家局有關(guān)物資選購(gòu)規(guī)范性文件，完善本單位物資選購(gòu)有關(guān)制度，建立物資選購(gòu)規(guī)范管理的長(zhǎng)效機(jī)