質(zhì)量管理 ISO9000體系 采購管理控制程序

1、采購管理控制程序1目的為確保對影響采購質(zhì)量的關鍵環(huán)節(jié)實施控制，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務等各方面，符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求，并滿足公司工程建設和管理的需要，特制定本程序。2適用范圍適用于公司在工程建設和生產(chǎn)準備過程中的所有產(chǎn)品或服務的采購控制。3職責3.1采購管理實行業(yè)務管理原則和法律歸口管理的原則。3.2總經(jīng)理負責領導公司的采購管理，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責領導公司的采購管理。3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。4管理內(nèi)容與要求4.1.1物資部負責與設備、材料等有關的采購管理工作，包括：設備、原輔材料；生產(chǎn)性低值易耗品；非標設備加工承攬；貨物倉儲

2、保管；貨物運輸；貨物保險；行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關的采購管理工作，包括：人員聘用；培訓；法律咨詢；審計事務；廣告、宣傳；后勤管理；綠化維護；行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。4.1.3計劃部負責與工程建設有關的勞務采購的采購管理工作，包括：建設工程（包括勘測設計、建筑安裝工程等）；工程監(jiān)理；技術引進；工程設備安裝調(diào)試；技術咨詢、評估監(jiān)測及科學試驗；財產(chǎn)保險；財產(chǎn)租賃；其他與工程建設有關的采購。4.2采購的申請4.2.1工程項目（勞務）采購的申請由工程項目涉及業(yè)務管理部門填寫工程項目（勞務）采購申請表提出申請，

3、部門主管提出初審意見，提交計劃部，計劃部提出審核意見，報公司領導批準后備案并進行采購管理工作。4.2.2物資采購申請4.2.2.1工程用物資的采購申請由物資使用部門填寫物資采購申請表提出申請，各專業(yè)（包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專業(yè)）負責人對申請審核后，由物資使用部門主管提出初審意見，計劃部根據(jù)經(jīng)批準采購申請的工程實際需要提出審核意見，報公司領導批準后備案并提交物資部，物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃，并進行物資采購管理工作。4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請由物資使用部門填寫物資采購申請表提出申請，部門主管提出初審意見，計劃部根據(jù)工程預算以及年度預算提出審核意見，報公

4、司領導批準后備案并提交物資部，物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃，并進行物資采購管理工作。4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請由使用部門填寫物資采購申請表提出申請，部門主管提出初審意見，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核意見并備案，報公司領導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購；綜合管理部負責不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。4.2.3培訓采購申請由需求部門提出填寫培訓申請表提出申請，部門主管提出初審意見，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核意見并備案，報公司領導批準后，由綜合管理部組織采購。4.2.4其

5、他采購申請由需求部門填寫簽報提出申請，部門主管提出初審意見，提交相關采購主要管理部門，主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領導批準，由采購主要管理部門組織采購。4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立4.3.1各管理部門應建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄，潛在的合格供方的選擇應根據(jù)以下信息確定：供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的，使用部門反饋的信息；供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況；供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況；公司專業(yè)技術人員的推薦；承辦部門在市場上了解、收資的信息。4.3.2確定潛在的合格供方后，由各管理部門負責組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進行調(diào)查，

6、進行資質(zhì)審查。4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應包括：主體資格：具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照；經(jīng)營范圍：欲簽合同標的應復核當事人經(jīng)營范圍，設計專營許可的，應具有相應的許可、等級及資質(zhì)證書等；代理權限：由代理人代簽合同的，應出具真實、有效的法定代表人（主管）身份證明、授權委托書、代理人身份證明等；履約能力：具有支付能力、生產(chǎn)能力、運輸能力、技術能力。必要時應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件；履約信用：重合同、守信用，無違約事實，現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關部門會簽后，并報分管副總經(jīng)理批準后，納入合格供

7、方名錄。4.3.5相關職能部門應每年定期對合格供方名錄進行復評。4.4勞務、物資及服務的采購管理4.4.1申請經(jīng)公司領導批準后，物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內(nèi)的采購管理。4.4.2采購的標的金額按以下管理內(nèi)容進行管理：4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購，管理部門應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方，報公司領導或授權人確定供方后實施采購。4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬元以上（含伍拾萬元）的采購，管理部門應選擇3家以上合格供方，作為潛在投標方，報招標領導小組確定投標方，在招標領導小組的領導下，由招標工作小組按招標管理實施細則進行招標，確定供方后實施采購。4.5招標管理4

8、.5.1公司依法成立公司招標領導小組、招標工作小組。4.5.2公司招標領導小組是公司招標的最高決策機構，決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成，負責招標的各項具體組織工作。4.5.4招標管理工作具體按招標管理實施細則執(zhí)行。4.6合同管理4.6.1確定供方后，金額在1萬元以內(nèi)的，由采購管理部門自行采購；金額在1萬元（含1萬元）以上的，由采購管理部門起草合同，按合同管理流程進行合同管理，具體按合同管理辦法執(zhí)行。4.7采購產(chǎn)品的驗證4.7.1勞務采購的驗證產(chǎn)品交付前，按工程驗收管理規(guī)定進行驗收，并根據(jù)相關供方的施工工期、施工能力、安

9、全、環(huán)境和服務進行勞務和服務采購的驗證，驗證結果可作為合格供方復評的輸入。4.7.2物資采購的驗證產(chǎn)品交付時，物資部按設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法進行驗證，產(chǎn)品交付并投入使用一定時期后，由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查，進行產(chǎn)品驗證，問卷調(diào)查可作為合格供方復評的輸入。4.7.3服務采購的驗證綜合管理部根據(jù)服務采購的協(xié)議或合同要求，對提供服務相關供方的服務態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息，實施驗證，驗證結果可作為合格供方復評的輸入。4.8對供方采購勞務、服務及物資的管理4.8.1公司對相關供方擬選擇的設備、材料供應商有否決權。相關供方所采購的材料、設備及特種材料，必須由公司審定。相關供方應提供

10、所有物資供應分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報物資部備案4.8.2公司對勞務供方擬選擇的勞務分供方有否決權，重大分包合同招標應邀請公司參加，勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報計劃部備案。5相關文件培訓控制程序合同管理辦法工程招標管理實施細則物資招標管理實施細則設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法工程驗收管理規(guī)定6相關記錄工程項目（勞務）采購申請表物資采購申請表7附錄附錄A 流程圖附錄B 工程項目（勞務）采購申請表附錄C 物資采購申請表附錄A（資料性附錄）流程圖A.1合格供方名錄建立流程圖        

11、0;  A.2 使用部門采購申請 采購管理控制流程圖                    附錄B（規(guī)范性附錄）工程項目（勞務）采購申請表  附錄C（規(guī)范性附錄）物資采購申請表  CDMA投資大增行業(yè)形勢轉暖 上海市通信建設項目招標投標管理實施細則試行 中國無線通信市場的走勢及發(fā)展策略探討2004 中國電信項目計費帳務業(yè)務規(guī)范書 中國聯(lián)通

12、3G發(fā)展前景及特點分析 中國聯(lián)通CDMA順德市場分析及銷售提成方案 全球電話號碼查詢業(yè)務發(fā)展趨勢及新業(yè)務分析 國際電信業(yè)分析 宇龍通信廣告招標書 展望2006年通信業(yè)的發(fā)展趨勢 我國移動通信市場發(fā)展狀況及趨勢預測 新加坡電信和臺灣電信的市場發(fā)展策略 電信企業(yè)的廣告效果評估 電信營銷員實際操作題及答案 解讀中國3G移動通信市場前景 通信行業(yè)2004年下半年投資策略分析 通信行業(yè)統(tǒng)計管理辦法 中國手機行業(yè)分析報告 CIS系統(tǒng)手冊 HR02應聘人員登記審批表 HR03面試評價記錄表 ××公司管理基本法 一、庫存量管理作業(yè)流程 一般會計業(yè)務處理程序 三會一層議事規(guī)則 業(yè)務員開拓新客

13、戶獎勵辦法 個人調(diào)查實施準則 產(chǎn)品改造計劃書 產(chǎn)品鑒定證書 從業(yè)人員晉升管理細則 代理商管理制度 企業(yè)會議程序與規(guī)范 企業(yè)合并、分立說明 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本情況 企業(yè)行政事務管理制度 會所各項目管理規(guī)定 會所管理制度 會所設置建議 會計基礎工作規(guī)范 會計核算管理制度 會計管理制度 會計管理規(guī)范 信息服務規(guī)劃階段 公司交通安全責任制 公司供應事務處理制度 公司保密制度 公司值班管理制度 公司內(nèi)部審計制度 公司員工教育培訓管理方案 公司員工福利報告書 公司固定資產(chǎn)處理規(guī)定 公司基本組織規(guī)定 公司獎勵制度 公司安全生產(chǎn)管理規(guī)定 公司客戶提案意見處理規(guī)定 公司客戶服務辦法 公司宿舍管理辦法 公司庫存量

14、控制辦法 公司文書管理規(guī)定 公司檔案管理制度 公司消防管理規(guī)定 公司管理人員住宅規(guī)定 公司管理制度 公司經(jīng)營宗旨 公司經(jīng)營方針 公司考勤制度 公司薪給辦法 公司融資情況介紹書 公司警衛(wèi)人員值勤準則 公司計算機管理制度 公司設備維修處理規(guī)程 公司財產(chǎn)管理辦法 公司車輛管理制度 公司辭退與辭職管理規(guī)定 公司通訊事務處理規(guī)定 公司采購管理辦法 公司重要文件保管處理規(guī)定 公司長期生產(chǎn)計劃管理制度 公司防火安全制度 公司防盜工作管理制度 公文處理辦法 關于引進成套設備技術可行性研究報告 出車前車輛檢查操作管理 分公司會計處理準則0 分步成本會計制度 利潤分配制度 利用外資計劃 勞動防護用品管理規(guī)定 北證投行業(yè)務管理制度 博士后工作站管理制度 廠商評價認可標準 廈門××股份有限公司董事會議事規(guī)則 廚房衛(wèi)生管理制度 司機管理規(guī)定0 合同管理辦1 合同管理辦法 呆賬催討辦法 呆賬管理辦法 員工獎懲細則 員工待遇辦法 員工核薪及升遷細則 員工福利管理辦法 員工績效考核辦法 員工績效考核方案 員工考勤休假管理辦法 員工規(guī)范 員工請假規(guī)定一覽表 員工食堂管理規(guī)定0 品質(zhì)教育