合規(guī)性評價(jià)控制程序（貫標(biāo)）

1、合規(guī)性評價(jià)控制程序目 錄 清 單要素名稱合規(guī)性評價(jià)控制程序盒號CX27-2017負(fù)責(zé)人Xxx分管人XXX序號文件和資料名稱編號備注1合規(guī)性評價(jià)小組2合規(guī)性評價(jià)報(bào)告3合規(guī)性評價(jià)表合規(guī)性評價(jià)小組1、機(jī)構(gòu)：組 長：XX 副組長：XXX組 員：XXX2、職 責(zé)：組 長：對重要環(huán)境因素合規(guī)評價(jià)的全面工作。 副組長：負(fù)責(zé)環(huán)境管理運(yùn)行期間合規(guī)性評價(jià)的檢查指導(dǎo)。專職環(huán)保員：負(fù)責(zé)環(huán)境管理運(yùn)行期間的合規(guī)性評價(jià)檢查與跟蹤記錄工作。成 員：負(fù)責(zé)對環(huán)境管理運(yùn)行期間的合規(guī)性評價(jià)的檢查。合 規(guī) 性 評 價(jià) 表單位：第六項(xiàng)目部序號重要環(huán)境因素監(jiān)測（數(shù)據(jù)或措施）適用法律法規(guī)要求（摘錄至款項(xiàng)）符 合 性 判 定改進(jìn)措施1生產(chǎn)、生

2、活污水的排放生活污水排放到污水處理池，沉淀后排放至地方排水系統(tǒng)，經(jīng)專家組檢測符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。中國水污染防治法第三章第十七條。符合法律法規(guī)要求制表： 審核： 審批：合 規(guī) 性 評 價(jià) 表單位：第六項(xiàng)目部序號重要環(huán)境因素監(jiān)測（數(shù)據(jù)或措施）適用法律法規(guī)要求（摘錄至款項(xiàng)）符 合 性 判 定改進(jìn)措施2水、電等能源、資源的過度消耗制定紙張使用計(jì)劃，建立使用臺帳，對全體員工進(jìn)行節(jié)約教育，節(jié)約紙張。施工選用節(jié)能型、高效率的機(jī)械設(shè)備中國節(jié)約能源法第三章第二十四條符合法律法規(guī)要求制表： 審核： 審批：合 規(guī) 性 評 價(jià) 表單位：第六項(xiàng)目部序號重要環(huán)境因素監(jiān)測（數(shù)據(jù)或措施）適用法律法規(guī)要求（摘錄至款項(xiàng)）符 合 性 判

3、 定改進(jìn)措施3原材料過度消耗制定了詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)，指導(dǎo)具體施工；合理劃分工段、制定確實(shí)可行的生產(chǎn)周期計(jì)劃，提高機(jī)械使用效率，勞動使用率；制定各項(xiàng)施工工藝，指導(dǎo)具體施工，堅(jiān)決杜絕出現(xiàn)返工現(xiàn)象，避免生產(chǎn)資源浪費(fèi)；優(yōu)化生產(chǎn)配合比設(shè)計(jì)，達(dá)到資源使用最大合理化，節(jié)約原材料。中國節(jié)約能源法三章第二十四條符合法律法規(guī)要求制表： 審核： 審批：合 規(guī) 性 評 價(jià) 表單位：第六項(xiàng)目部序號重要環(huán)境因素監(jiān)測（數(shù)據(jù)或措施）適用法律法規(guī)要求（摘錄至款項(xiàng)）符 合 性 判 定改進(jìn)措施4固體廢棄物排放對施工中產(chǎn)生的一般廢棄物（淤泥等非適用材料）按照業(yè)主指定位置堆放，碼方，不影響人民正常生活。中國固體廢棄物污染環(huán)境防治法第

4、三章第三十三條符合法律法規(guī)要求制表： 審核： 審批：合 規(guī) 性 評 價(jià) 表單位：第六項(xiàng)目部序號重要環(huán)境因素監(jiān)測（數(shù)據(jù)或措施）適用法律法規(guī)要求（摘錄至款項(xiàng)）符 合 性 判 定改進(jìn)措施5火災(zāi)、爆炸事故的發(fā)生進(jìn)行火災(zāi)預(yù)防知識培訓(xùn)。制定應(yīng)急預(yù)案，培養(yǎng)員工防火意識；對生活區(qū)、拌合站等配備符合消防規(guī)定的環(huán)保型滅火器；嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)消防制度及防火管理制度；執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序。中華人民共和國消防法第二章第十六條制表： 審核： 審批：合 規(guī) 性 評 價(jià) 表單位：第六項(xiàng)目部序號重要環(huán)境因素監(jiān)測（數(shù)據(jù)或措施）適用法律法規(guī)要求（摘錄至款項(xiàng)）符 合 性 判 定改進(jìn)措施6噪音排放加強(qiáng)施工現(xiàn)場環(huán)境噪聲的長期控制，采取

5、專人管理的原則，要及時(shí)對施工現(xiàn)場噪聲超標(biāo)的有關(guān)因素進(jìn)行調(diào)查，控制噪聲強(qiáng)度和傳播范圍，達(dá)到施工噪聲不擾民的目的。中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法第二章第二十條，第三章第二十五條制表： 審核： 審批：合規(guī)性評價(jià)報(bào)告一、 工程概況國道（G202）黑河至大連公路黑龍江境內(nèi)段，路線起于黑河市，經(jīng)孫吳、北安、克東、拜泉、明水、青岡、蘭西、哈爾濱、拉林至牛頭山省界終點(diǎn)，全長665km。是貫黑龍江省南北的重要經(jīng)濟(jì)干線。XX項(xiàng)目承建XXX路基施工、XXX路面施工。該項(xiàng)目建設(shè)單位為黑龍江省高等級公路建設(shè)局，設(shè)計(jì)單位為黑龍江省公路勘察設(shè)計(jì)院，施工單位為黑龍江省XXX公司，監(jiān)理單位為長春市公路工程監(jiān)理咨詢有限公司，質(zhì)

6、量安全監(jiān)督單位為黑龍江省公路工程質(zhì)量監(jiān)督站。二、評價(jià)目的 通過對環(huán)境、職業(yè)健康安全活動適用法律、法規(guī)和其他要求遵守情況的評價(jià)，測量和監(jiān)控環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的符合性、有效性，為我項(xiàng)目環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)性改進(jìn)提供依據(jù)，并采取糾正和預(yù)防措施，從而履行我項(xiàng)目遵守法律和其他要求的承諾。三、環(huán)境組成機(jī)構(gòu)。1、機(jī)構(gòu)：組 長：XXX副組長：XXX 組 員：XXX2、職 責(zé)：組 長：對重要環(huán)境因素合規(guī)評價(jià)的全面工作。 副組長：負(fù)責(zé)環(huán)境管理運(yùn)行期間合規(guī)性評價(jià)的檢查指導(dǎo)。專職環(huán)保員：負(fù)責(zé)環(huán)境管理運(yùn)行期間的合規(guī)性評價(jià)檢查與跟蹤記錄工作。成 員：負(fù)責(zé)對環(huán)境管理運(yùn)行期間的合規(guī)性評價(jià)的檢查。四、環(huán)境目標(biāo)及

7、方針1、項(xiàng)目管理方針： 創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)工程，達(dá)到業(yè)主滿意；遵守法律法規(guī)，實(shí)現(xiàn)安全環(huán)保；堅(jiān)守誠信理念，倡導(dǎo)改進(jìn)創(chuàng)新。2、項(xiàng)目環(huán)境管理目標(biāo)：1）施工揚(yáng)塵、有毒有害氣體及固體排放控制在國家排放標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)；2）施工污水排放控制在沿線地方各市排放標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)，污水排放達(dá)標(biāo);3）能源、原材料消耗控制在計(jì)劃以內(nèi)計(jì)劃整個(gè)工程水電消耗量比本工程預(yù)算用水（電）量降低2%；項(xiàng)目部年度消耗紙張數(shù)量比上一年度減少10%，；4）環(huán)境污染或環(huán)境破壞責(zé)任事故為零。5）減少噪聲排放，噪聲污染達(dá)標(biāo)。6）項(xiàng)目部火災(zāi)事故發(fā)生率為零，附近居民等相關(guān)方投訴率為零。五、控制環(huán)境措施1. 粉塵、煙塵排放散裝水泥等粉狀材料進(jìn)場后，防止水泥泄漏造成環(huán)境污染

8、；施工現(xiàn)場界內(nèi)主要道路進(jìn)行硬化處理；拌合站采取隔塵措施；各施工作業(yè)面垃圾集中堆放，及時(shí)裝入容器內(nèi)并運(yùn)至指定地點(diǎn)集中處理；垃圾裝車前進(jìn)行降塵處理，運(yùn)輸時(shí)進(jìn)行苫蓋；現(xiàn)場揚(yáng)塵采取現(xiàn)場和路面硬化、揚(yáng)塵物苫蓋、現(xiàn)場灑水等措施。 符合中華人民共和國大氣污染防治法、防治城市揚(yáng)塵污染技術(shù)規(guī)范、建筑施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)方要求。2. 生產(chǎn)、生活污水排放：食堂、廁所、生活區(qū)、拌合站存在生活廢水、清潔廢水排放等環(huán)境因素。對于現(xiàn)場攪拌砼的施工現(xiàn)場，必須設(shè)置沉淀池，廢水經(jīng)沉淀處理后排入河流或明渠，施工中的泥漿水必須經(jīng)過沉淀處理方可排入市管網(wǎng)（河流或明渠），或按規(guī)定由運(yùn)漿車直接運(yùn)出處理，施工現(xiàn)場食堂廢水的排放，須經(jīng)

9、隔油池過濾后再排入地下管網(wǎng)（河流或明渠），施工現(xiàn)場廁所設(shè)化糞池，經(jīng)處理后排入地下管網(wǎng)（河流或明渠）。符合中華人民共和國水污染防治法、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)方要求。3.火災(zāi)爆發(fā)生活庫房及作業(yè)面、食堂液化氣瓶、生活區(qū)存在火災(zāi)發(fā)生的危險(xiǎn)。對施工現(xiàn)場管理人員和操作人員進(jìn)行消防培訓(xùn)、增強(qiáng)消防意識；對生活區(qū)、拌合站等配備符合消防規(guī)定的環(huán)保型滅火器；嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)消防制度及防火管理制度；執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序。符合黑龍江省消防條例和相關(guān)方要求。4、固體廢棄物排放施工現(xiàn)場（土工布）、試驗(yàn)室廢棄的試驗(yàn)試塊等，生活垃圾，機(jī)械維修保養(yǎng)廢渣，辦公室廢復(fù)寫紙、復(fù)印機(jī)廢墨盒、廢色帶、廢電池、廢磁盤、廢計(jì)算器、廢日光燈存

10、在固體廢棄物排放。辦公區(qū)、施工現(xiàn)場設(shè)置廢棄物臨時(shí)存放點(diǎn)并指定專人管理，分類放置，有毒有害廢棄物單獨(dú)存放，防止再次污染；廢棄物產(chǎn)生后，產(chǎn)生單位（部門）人員按要求放置到臨時(shí)存放點(diǎn)或容器內(nèi)，運(yùn)輸過程確保不遺撒；廢棄物存放場地要防雨、防滲漏、防飛揚(yáng)（空油桶、廢氣易燃化學(xué)材料等廢棄物存放處），配置消防安全防范設(shè)施；無毒無害廢棄物，由產(chǎn)生單位委托相關(guān)方按國家及地方有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；有毒有害廢棄物，除供方能直接回收外，委托經(jīng)政府部門批準(zhǔn)的廢棄物處置單位處理；廢棄物的控制，采取定時(shí)清理、分置堆放、及時(shí)清運(yùn)等措施。符合中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法和相關(guān)方要求。5、水、電等能源、資源過度消耗對水截門、閥門

11、設(shè)專人定期檢查維修，杜絕“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象的發(fā)生；定期組織節(jié)水活動或宣傳，加強(qiáng)職工的節(jié)水意識；草坪、綠地灑水盡可能使用無毒無害的廢水；購入新的辦公設(shè)備時(shí)應(yīng)選擇能耗低的產(chǎn)品；員工離開辦公室后應(yīng)關(guān)掉照明燈和辦公設(shè)備；辦公車輛等要節(jié)約用油，及時(shí)維修，保持正常油耗狀態(tài)；對油耗大的設(shè)備、車輛逐步淘汰；辦公用紙等，由專人管理，盡量采用雙面復(fù)印、電子文件等形式傳遞信息；6、原材料過度消耗制定詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)，指導(dǎo)具體施工；合理劃分工段、制定確實(shí)可行的生產(chǎn)周期計(jì)劃，提高機(jī)械使用效率，勞動使用率。制定各項(xiàng)施工工藝，指導(dǎo)具體施工，堅(jiān)決杜絕出現(xiàn)返工現(xiàn)象，避免生產(chǎn)資源浪費(fèi)；優(yōu)化生產(chǎn)配合比設(shè)計(jì)，達(dá)到資源使用最大合

12、理化，節(jié)約原材料。符合中華人民共和國節(jié)約能源法、建筑法和相關(guān)方要求。7、噪音排放施工現(xiàn)場提倡文明施工，建立健全控制人為噪聲的管理制度。盡量減少人為的大聲喧嘩，增強(qiáng)全體施工人員防噪聲擾民的自覺意識。運(yùn)輸車輛行走路線應(yīng)盡量避開人群居住密集區(qū)，選擇開闊無人的一般運(yùn)輸?shù)缆坊蜃孕姓鞯匦拚R時(shí)施工便道，以避免運(yùn)輸車輛產(chǎn)生的噪聲對當(dāng)?shù)鼐用竦挠绊憽Ｊ┕C(jī)械要盡量選用設(shè)備性能好、出場設(shè)備新、優(yōu)秀品牌的達(dá)標(biāo)機(jī)械，要對進(jìn)場設(shè)備進(jìn)行評價(jià)及審核。加強(qiáng)施工現(xiàn)場環(huán)境噪聲的長期控制，采取專人管理的原則，要及時(shí)對施工現(xiàn)場噪聲超標(biāo)的有關(guān)因素進(jìn)行調(diào)查，控制噪聲強(qiáng)度和傳播范圍，達(dá)到施工噪聲不擾民的目的。在城鎮(zhèn)或敏感地區(qū)施工時(shí)，施工作業(yè)安排在每天早6:00-夜間22:00之間進(jìn)行，若因工藝等技術(shù)原因需要連續(xù)施工，則必須通過建設(shè)主管部門批準(zhǔn)，取得合法夜間施工手續(xù)；在城鎮(zhèn)或敏感地區(qū)施工中噪聲的排放，要嚴(yán)格