半成品庫的管理規(guī)定

1、 標(biāo) 分 版 發(fā) B 識(shí) 號(hào) 本 Q/YETR質(zhì) 量 管 理 體 系 程 序 文 件 Q/YETR QI-G-07-06-07-01-2004半成品庫的管理規(guī)定2004-06-25 發(fā)布 2004-07-01 實(shí)施揚(yáng)州英諦、英瑞車材實(shí)業(yè)有限公司 發(fā)布 Q/YETR QI-G-07-06-07-01-2004 共 5 頁 第 2 頁 編 號(hào) Q/YETR QI-G-07-06-07-01-2004 版 本 B半成品庫的管理規(guī)定批準(zhǔn)：牧野羲弘 2004年 6 月 25日審核：許立榮 2004年 6 月 25日編制：李肇慶 2004年 6 月 25日 質(zhì)量管理體系文件更改記錄更改單編號(hào)更改頁碼更改條

2、款更改標(biāo)識(shí)更改處數(shù)更改人更改日期Q/YETR QI-G-07-06-07-01-2004 共 5 頁 第 4 頁揚(yáng)州英諦、英瑞車材實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 半成品庫的管理規(guī)定 Q/YETR QI-G-07-06-07-01-20041. 目的規(guī)范半成品及外協(xié)半成品的倉儲(chǔ)管理。2. 適用范圍適用于半成品和外協(xié)件半成品的倉儲(chǔ)管理。3. 引用文件無4. 職責(zé)生管課倉儲(chǔ)股半成品庫是本規(guī)定的實(shí)施部門a)半成品的入庫領(lǐng)用，保管員負(fù)責(zé)記帳、并及時(shí)輸入微機(jī)，反應(yīng)庫存情況及防護(hù)與收發(fā)。b)品保課檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)半成品的抽檢和外協(xié)件半成品的入庫檢驗(yàn)。c)各生產(chǎn)部門根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)用原材料并根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃完成

3、半成品的入庫。5 要求5.1外協(xié)件半成品的入庫a)對(duì)到庫的外協(xié)件半成品，倉庫保管員及時(shí)開具檢驗(yàn)通知單報(bào)檢，做好進(jìn)貨記錄，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)確認(rèn)合格后，方可入定置區(qū)域并做好標(biāo)識(shí)，倉庫保管員須妥善保管好檢驗(yàn)合格單據(jù) 。b)若發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或判定為不合格，倉庫保管員及時(shí)向主管部門或分管人員反映處理，并做好隔離 、標(biāo)識(shí)、未處理不得動(dòng)用。5.2 領(lǐng)用與發(fā)放a)半成品的領(lǐng)用與發(fā)放由生管課計(jì)劃員根據(jù)月度生產(chǎn) 業(yè)計(jì)劃，開具領(lǐng)料單將半成品發(fā)放到車間b)技術(shù)部門試制用外協(xié)件半成品由生管課計(jì)劃員開具領(lǐng)料單技術(shù)部門領(lǐng)用。 c)非限額領(lǐng)用須經(jīng)生產(chǎn)管理課核準(zhǔn)后方可領(lǐng)用與發(fā)放；Q/YETR QI-G-07-06-07-01-

4、2004 共 5 頁 第 6 頁d)無任何領(lǐng)用憑證或手續(xù)不全，拒絕發(fā)放，倉庫保管員無權(quán)將物資借出。e)外協(xié)件半成品的發(fā)放要遵循先進(jìn)先出的原則，在發(fā)放過程中執(zhí)行搬運(yùn)操作指導(dǎo)書，嚴(yán)防磕碰、劃傷、倒塌。f)需補(bǔ)充加工的外協(xié)件半成品憑半成品轉(zhuǎn)移入庫單，轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)部門。5.3 保管與貯存a)外協(xié)件半成品的保管：外協(xié)件入庫后做好標(biāo)識(shí)，做到質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格清除，帳、卡、物相符。b)外協(xié)件半成品的貯存：根據(jù)外協(xié)件半成品的不同功用，分區(qū)、分類 、堆放整齊，防止磕碰、劃傷、混放、生銹、倒塌等，根據(jù)外協(xié)件半成品的特點(diǎn)按工藝的貯存期規(guī)定實(shí)施。c)外協(xié)件半成品的不合格品退庫、報(bào)廢。d)產(chǎn)品加工過程及三包返修中發(fā)現(xiàn)的不合

5、格品，必須由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)鑒定判斷，被確認(rèn)為不合格品的外協(xié)件須標(biāo)識(shí)、注明缺陷、數(shù)量、責(zé)任廠家及日期。e)退庫時(shí)由工段開具廢品通知單，檢驗(yàn)工須在廢品通知單上簽字，注明報(bào)廢原因、責(zé)任部門及數(shù)量，不合格品轉(zhuǎn)送至倉庫并掛不合格品標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)，隔離存放，倉庫保管員檢查數(shù)量 、規(guī)格、型號(hào)后補(bǔ)發(fā)相應(yīng)缺件。f)自制半成品的入庫，領(lǐng)用、發(fā)放、保管、退庫和補(bǔ)廢詳見生產(chǎn)管理規(guī)定。5.4 庫房管理a)倉庫管理員負(fù)責(zé)倉庫零件的貯存、防護(hù)及定置管理，建立庫存零件標(biāo)識(shí)，注明零件名稱，生產(chǎn)廠家進(jìn)庫日期等。b)倉庫管理員負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)天發(fā)生的半成品零部件的出入庫單據(jù)必須當(dāng)日審核完畢，做到日結(jié)月清。c)倉庫管理員負(fù)責(zé)微機(jī)數(shù)據(jù)報(bào)表的編制、數(shù)據(jù)的審核及保存，輸入的數(shù)據(jù)記錄要反映零件的入庫出庫時(shí)間、數(shù)量、庫存當(dāng)量等，填寫在制品庫存月報(bào)表，每年填報(bào)在制品盤點(diǎn)表。d)倉庫管理工負(fù)責(zé)零件的搬運(yùn)、交付和單據(jù)的簽收。e)庫房的環(huán)境要保持清潔，庫存零件按定置管理