物業(yè)公司程序文件糾正措施實施程序

1、執(zhí)行方案示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-628編號：_物業(yè)公司程序文件糾正措施實施程序?qū)徍耍篲時間：_單位：_物業(yè)公司程序文件糾正措施實施程序用戶指南：該執(zhí)行方案資料適用于為特定問題制定周密、詳細(xì)、精確的安排的策劃文件，內(nèi)容包括任務(wù)目的，任務(wù)事項與任務(wù)過程，配套緊密的銜接與執(zhí)行，是順利和成功完成的關(guān)鍵保證和基礎(chǔ)。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。物業(yè)公司程序文件：糾正措施實施程序1目的及時糾正在服務(wù)過程中產(chǎn)生的不合格，防止不合格服務(wù)的再發(fā)生。2范圍適用于公司各部門。3職責(zé)部門/崗位工作內(nèi)容管理者代表監(jiān)督公司各部門不合格糾正措施的

2、制定、落實，負(fù)責(zé)質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故、重大投訴糾正措施的審批。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故、重大投訴、突發(fā)事件、顧客滿意度調(diào)查中顧客合理意見及急待改進的因素的糾正措施的審核并驗證。負(fù)責(zé)審批品質(zhì)管理部受理的投訴、內(nèi)外審不合格、檢測儀器失效失準(zhǔn)、服務(wù)供方不能滿足要求的糾正措施，并驗證落實情況。人力資源部負(fù)責(zé)員工滿意度調(diào)查中員工合理意見及急待改進的因素的糾正措施的審核并驗證管理處經(jīng)理組織制定糾正措施，監(jiān)督和反饋糾正措施的落實情況。負(fù)責(zé)審批現(xiàn)場發(fā)生的嚴(yán)重不合格服務(wù)、物資及服務(wù)供方不能滿足要求、顧客懇談會及與業(yè)委會溝通中顧客的合理意見的糾正措施，并驗證落實情況。4方法和過程控制4.1當(dāng)在下述情

3、況產(chǎn)生不合格時，應(yīng)采取糾正措施：4.1.1內(nèi)外審中發(fā)現(xiàn)的不合格4.1.2各類檢查發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重問題4.1.3現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合公司各類要求的服務(wù)行為4.1.4顧客有效投訴4.1.5發(fā)生各種有管理責(zé)任的突發(fā)事件、質(zhì)量事故4.1.6外購物資或服務(wù)供方不能滿足要求4.1.7檢測儀器失效、失準(zhǔn)4.1.8內(nèi)外部顧客溝通中顧客合理意見及急待改進的因素4.2內(nèi)外審中發(fā)現(xiàn)的不合格4.2.1內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格，按內(nèi)部質(zhì)量審核程序采取糾正措施。4.2.2外審中發(fā)現(xiàn)的不合格，由發(fā)生部門制定糾正措施報品質(zhì)管理部審核，管理者代表審批后送外審機構(gòu)。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)跟進糾正措施的落實。4.3 各類檢查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重問題4.3.1

4、檢查人應(yīng)對發(fā)現(xiàn)的問題如實記錄，知會被檢查方相關(guān)負(fù)責(zé)人，并簽字確認(rèn)。4.3.2被檢查方須及時采取糾正措施,整改完畢后通知檢查人驗證。4.4 現(xiàn)場不符合公司各類要求的服務(wù)行為4.4.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場不合格服務(wù)和行為時，應(yīng)填寫相應(yīng)的檢查記錄表格，制定并落實糾正措施。4.4.2各管理處經(jīng)理或授權(quán)人需對采取的糾正措施予以驗證。對顧客產(chǎn)生了影響的不合格服務(wù)行為，在糾正措施完成后，應(yīng)對顧客進行回訪。4.5顧客有效投訴按顧客投訴處理程序采取糾正措施。4.6突發(fā)事件、質(zhì)量事故按突發(fā)事件處理程序采取糾正措施。4.7供方提供的不能滿足要求的物資或服務(wù)4.7.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方提供的物資或服務(wù)不能滿足要求時，按采購管理程序督促

5、供方采取糾正措施，必要時更換供方。4.7.2 A類物資供方的糾正措施，由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)驗證；B類物資及服務(wù)供方的糾正措施由選擇部門負(fù)責(zé)驗證。4.8失效失準(zhǔn)的檢測儀器對失效失準(zhǔn)的檢測儀器按檢測儀器設(shè)備管理程序采取相應(yīng)的糾正措施，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)驗證。4.9內(nèi)外部顧客溝通中顧客合理意見及急待改進的因素對內(nèi)外部顧客溝通中顧客合理意見應(yīng)采取糾正措施。針對滿意度調(diào)查中顧客合理意見制定的糾正措施應(yīng)向顧客公布。滿意度調(diào)查中急待改進的因素須填寫糾正/預(yù)防措施報告，管理處經(jīng)理審批后須分別報品質(zhì)管理部（外部顧客滿意度）人力資源部（員工滿意度）審核后予以落實，并由經(jīng)理安排驗證，品質(zhì)管理部和人力資源部分別驗證落實情況。4.10糾正措施效果評估及處理4.10.1驗證人須對糾正措施實施效果予以評價，效果不明顯的糾正措施應(yīng)進一步分析和采取糾正措施。4.10.2如糾正措施實施中需更改體系文件，由品質(zhì)管理部組織有關(guān)人員論證，確定是否需修改或增加體系文件。5.支持性文件zzWY7.4-Z01 采購管理程序zzWY7.6-S01 檢測儀器設(shè)備管理程序zzWY8.2.2-Z01 內(nèi)部質(zhì)量審核程序zzWY8.3-G01 顧客