安泰集團(tuán)房產(chǎn)項(xiàng)目巡檢管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上安泰房產(chǎn)項(xiàng)目巡檢管理制度第一部分：目的通過推行房產(chǎn)項(xiàng)目巡視檢查，建立項(xiàng)目統(tǒng)一的工程、成本、營(yíng)銷管理標(biāo)準(zhǔn)，通過定期評(píng)估加以規(guī)范，協(xié)助各項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)和解決工程、成本、營(yíng)銷管理中遇到的問題和隱患，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控能力，從而提升世紀(jì)安泰房產(chǎn)板塊各子公司的開發(fā)管理水平，保證開發(fā)工作有序開展，順利實(shí)現(xiàn)既定的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)。范圍適用于世紀(jì)安泰集團(tuán)在建房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的工程、成本、營(yíng)銷管理巡檢工作。定義房產(chǎn)項(xiàng)目巡檢：由世紀(jì)安泰集團(tuán)房產(chǎn)事業(yè)部組織，經(jīng)集團(tuán)總裁或巡檢小組領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，原則上每月度一次、具體時(shí)間根據(jù)工作情況而定，由巡檢小組對(duì)項(xiàng)目工程開發(fā)建設(shè)、營(yíng)銷、成本管理的計(jì)劃、進(jìn)度、質(zhì)量、過程、合作單位

2、、供應(yīng)商定期進(jìn)行的檢查。巡檢小組領(lǐng)導(dǎo)由世紀(jì)安泰集團(tuán)房產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理，職能副總組成。巡檢小組組員房產(chǎn)事業(yè)部：工程管理專員，營(yíng)銷策劃銷售、成本控制或?qū)＜医M員；集團(tuán)指定的相關(guān)人員。職責(zé)巡檢小組領(lǐng)導(dǎo)1、作為巡檢小組組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)組織公司各在建項(xiàng)目巡檢工作；2、負(fù)責(zé)擬定巡檢計(jì)劃、實(shí)施巡檢、巡檢評(píng)定、提出整改建議。巡檢小組組員3、協(xié)助子公司制定項(xiàng)目自檢評(píng)定制度；4、參加各在建項(xiàng)目巡檢工作；5、負(fù)責(zé)對(duì)巡檢計(jì)劃與分工、巡檢報(bào)告、整改方案、整改反饋表的上報(bào)，信息反饋與發(fā)布；6、負(fù)責(zé)對(duì)巡檢后整改的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和檢查，并編制項(xiàng)目整體情況反饋表；7、負(fù)責(zé)對(duì)被巡檢項(xiàng)目的檢查及評(píng)分；8、負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)管理巡檢結(jié)果的發(fā)布

3、及經(jīng)驗(yàn)推廣，指導(dǎo)修訂或編制相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等流程文件。各項(xiàng)目公司：1、負(fù)責(zé)全面配合巡檢小組的巡檢工作；2、針對(duì)巡查報(bào)告中所提及的問題進(jìn)行反饋，編制項(xiàng)目整改方案；3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的及時(shí)整改，并上報(bào)整改情況；4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的巡查后勤準(zhǔn)備。程序1、確定房產(chǎn)項(xiàng)目巡檢的時(shí)間及參加人員；2、巡檢時(shí)間：根據(jù)工作安排不定期進(jìn)行巡檢工作；3、參加人員：巡檢小組組員，被巡檢項(xiàng)目工程副總、營(yíng)銷副總/營(yíng)銷負(fù)責(zé)人、成本負(fù)責(zé)人、各專業(yè)工程師，被巡檢供應(yīng)商項(xiàng)目經(jīng)理等；房產(chǎn)項(xiàng)目巡檢前準(zhǔn)備1、房產(chǎn)事業(yè)部負(fù)責(zé)在巡檢前2天根據(jù)被巡檢項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展疏理巡檢主題，并完成項(xiàng)目巡檢重點(diǎn)與分工表，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批，抄送各巡檢小組組員；2、每次巡檢結(jié)

4、合項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展抽取2-3項(xiàng)內(nèi)容作巡檢主題（如前期行為、制度建全與執(zhí)行、主體結(jié)構(gòu)、裂縫，防水、安全文明措施投入）、工程管理體系檢查、進(jìn)度檢查、成本檢查、設(shè)計(jì)檢查、營(yíng)銷檢查等主題每次必查；3、若集團(tuán)其他職能部門要參與巡檢，由房產(chǎn)事業(yè)部負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司申請(qǐng)并協(xié)調(diào)交通工具等后勤工作。房產(chǎn)項(xiàng)目巡檢實(shí)施階段1、聽取并檢查項(xiàng)目的工程、成本、營(yíng)銷進(jìn)度情況，完成進(jìn)度計(jì)劃?rùn)z查表評(píng)分聽取并檢查項(xiàng)目的制度管理狀況，體系運(yùn)作情況，檢查項(xiàng)目資料，完成工程管理體系檢查表營(yíng)銷管理體系檢查表成本管理體系檢查表；2、工地現(xiàn)場(chǎng)抽查工程質(zhì)量狀況，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的主要問題進(jìn)行拍照，以備用作“巡檢報(bào)告照片說明”；3、現(xiàn)場(chǎng)召開巡檢工作總結(jié)會(huì)，協(xié)

5、助項(xiàng)目部解決工程、成本、營(yíng)銷管理中的難題，同時(shí)對(duì)巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議。巡檢整改及跟蹤階段1、巡檢結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)，由巡檢小組中編制完成項(xiàng)目巡檢報(bào)告，發(fā)送各職能部門，抄送項(xiàng)目總經(jīng)理、職能副總；2、巡檢報(bào)告后2個(gè)工作日內(nèi)，受檢項(xiàng)目部編制完成項(xiàng)目整改方案，報(bào)巡檢小組審批；3、受檢項(xiàng)目部按整改方案進(jìn)行整改落實(shí)并做好記錄，巡檢小組對(duì)整改的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和檢查，并在整改完成后填寫項(xiàng)目整改情況反饋表，報(bào)巡檢小組審批； 4、巡檢小組根據(jù)整改情況，視必要性組織案例研討，編制或修改相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書。第二部分：項(xiàng)目檢查一、目的:督查各子公司、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、施工總承包、營(yíng)銷代理單位“獨(dú)立、客觀、科學(xué)、公正、誠

6、信”的開展工作情況。二、檢查：對(duì)所轄項(xiàng)目不定期循環(huán)檢查，要求全面檢查，填寫檢查記錄表。三、巡視：執(zhí)行巡視記錄表，檢查不少于規(guī)定項(xiàng)目。四、建設(shè)工程的合法性：檢查項(xiàng)目總監(jiān)及監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目的合法性是否檢查、對(duì)不合法行為是否采取有效（書面）措施。重點(diǎn)檢查：1、施工許可證是否辦理，是否與目標(biāo)責(zé)任書計(jì)劃節(jié)點(diǎn)相符；2、專業(yè)分包工程是否辦理施工許可證，是否與目標(biāo)責(zé)任書計(jì)劃節(jié)點(diǎn)相符；3、是否辦理質(zhì)量和安全監(jiān)督；4、施工單位是否具備施工資格，是否符合招標(biāo)文件及合同專用條款約定；5、施工人員的從業(yè)資格。6、開工報(bào)告。一般檢查：1、計(jì)劃立項(xiàng)批文；2、投資許可證；3、規(guī)劃許可證；4、是否按公司規(guī)定招標(biāo)；5、參建單位是否

7、有違章行為；6、總包、分包是否合法；7、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案8、其它。五、質(zhì)量控制： 重點(diǎn)檢查：1、預(yù)控函件份數(shù)；2、監(jiān)理旁站是否按要求執(zhí)行，記錄份數(shù)；3、工程管理部日志、監(jiān)理日志、施工總承包單位日志、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序、特殊部位的同期記錄、原始記錄等；4、項(xiàng)目部（子公司）工程技術(shù)管理人員、監(jiān)理人員的巡視檢查記錄、份數(shù)；5、質(zhì)量問題整改通知單份數(shù)、編號(hào)。一般檢查：1、預(yù)控計(jì)劃是否有；2、旁站監(jiān)理方案是否有；3、監(jiān)理資料B、C表；4、材料（成品、半成品）報(bào)審，是否見證送檢，有多少次；5、隱蔽驗(yàn)收是否及時(shí)，簽章是否規(guī)范是否與資料同步；6、是否及時(shí)檢查質(zhì)量控制資料；7、質(zhì)量事故是否如實(shí)、及時(shí)上

8、報(bào)；8、是否執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。（書面資料）；9、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、專項(xiàng)施工方案（是否請(qǐng)專家論證）是否及時(shí)審批；有變更時(shí)是否按變更程序重新報(bào)批。10、施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員是否與備案人員符合（人證合一）。11、圖紙及變更是否熟悉，現(xiàn)場(chǎng)是否技術(shù)、安全交底并簽字歸檔；12、其它。六、安全文明施工： 重點(diǎn)檢查：1、預(yù)控函件份數(shù)；2、安全施工方案是否審批，是否符合jgj59-2011標(biāo)準(zhǔn)，有變更時(shí)是否按變更程序重新報(bào)批。3、安全檢查記錄份數(shù)；4、安全整改通知單份數(shù)。一般檢查：1、預(yù)控計(jì)劃是否有；2、現(xiàn)場(chǎng)安全警示牌；3、安全事故是否及時(shí)處理；4、文明施工預(yù)控函件份數(shù)；5、現(xiàn)場(chǎng)是否封閉管理；6、現(xiàn)場(chǎng)防火有無預(yù)

9、控函件；7、易燃易爆物品管理有無預(yù)控函件；8、有無防暑、防毒預(yù)控函件；9、其它。七、進(jìn)度控制： 重點(diǎn)檢查：1、預(yù)控函件份數(shù)；2、工期滯后有無采取措施，函件份數(shù)；3、進(jìn)度控制圖是否上墻。是否在計(jì)劃圖上標(biāo)注實(shí)際進(jìn)度記錄，并跟蹤記載每個(gè)施工過程的開始日期、完成日期、每日完成數(shù)量、施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的情況、干擾因素的排除情況4、根據(jù)項(xiàng)目部（子公司）上報(bào)的計(jì)劃?rùn)z查實(shí)際施工進(jìn)度、工程變更、價(jià)格調(diào)整、索賠、進(jìn)度偏差的狀況和導(dǎo)致偏差的原因分析，解決問題的措施，計(jì)劃調(diào)整意見和建議） 一般檢查：1、各階段的進(jìn)度預(yù)控點(diǎn)是否明確；2、預(yù)控計(jì)劃是否有；3、工程形象進(jìn)度；4、工程是否按計(jì)劃進(jìn)行；5、工期滯后有無原因分析。八、投

10、資控制： 重點(diǎn)檢查：1、 招標(biāo)及合約分解計(jì)劃表是否按時(shí)、規(guī)范編制。2、 合約分解同招標(biāo)是否對(duì)應(yīng)。3、進(jìn)度款是否按合同審批；4、進(jìn)度款是否按時(shí)審批完成；5、節(jié)約投資的合理化建議；6、確認(rèn)的函件份數(shù)。7、預(yù)算變動(dòng)表、合約分解表是否按時(shí)、規(guī)范編制。 一般檢查：1、階段投資控制點(diǎn)是否明確；2、預(yù)控計(jì)劃是否有。九、現(xiàn)場(chǎng)辦公：重點(diǎn)檢查：1、會(huì)議紀(jì)要是否按時(shí)發(fā)出；2、上班是否佩戴上崗證；3、“獨(dú)立、客觀、科學(xué)、公正、誠信”是否上墻；4、平面圖、進(jìn)度控制表、晴雨表、崗位職責(zé)、組織機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生值日表是否上墻。5、工程技術(shù)管理人員施工管理日記內(nèi)容是否真實(shí)準(zhǔn)確。一般檢查：1、辦公室是否整潔、衛(wèi)生；2、是否有穿拖鞋、短

11、褲上班，打電腦游戲、打電話聊天、上網(wǎng)等不良行為；3、上工地是否戴安全帽，女同志有無穿高跟鞋；4、工地是否有配合細(xì)則；5、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則是否按要求編寫；6、技術(shù)參數(shù)是否按要求編寫；十、資料管理：重點(diǎn)檢查：1、資料收發(fā)是否及時(shí)，歸檔分類是否清楚；2、合同收集是否完善；3、資料按規(guī)定簽字蓋章；4、是否按資料管理制度上報(bào)公司。十一、設(shè)計(jì)變更和經(jīng)濟(jì)技術(shù)簽證： 重點(diǎn)檢查：1、簽證是否符合集團(tuán)簽證管理辦法2、工程指令是否符合集團(tuán)工程指令管理辦法3、簽證 變更調(diào)整變更是否按集團(tuán)要求按時(shí)、規(guī)范編制 一般檢查：1、簽證的依據(jù)、條件附加資料是否完善；2、有無離開工地的工程部人員、監(jiān)理人員繼續(xù)簽證的行為；3、監(jiān)理人員簽

12、名是否在相應(yīng)位置；4、各種文件資料是否按規(guī)定蓋章；5、經(jīng)濟(jì)簽證是否獨(dú)立登記。十二、其它： 重點(diǎn)檢查：1、投訴是否及時(shí)得到整改；2、集團(tuán)工程、項(xiàng)目部（子公司）、監(jiān)理部的整改意見是否及時(shí)落實(shí)。 一般檢查：工程會(huì)議是否按規(guī)定召開。 十三、巡檢記錄表須項(xiàng)目部（子公司）負(fù)責(zé)人簽字、項(xiàng)目總監(jiān)簽字、施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字、合作單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、事業(yè)部巡視檢查人簽字，各存一份存檔。十四、巡檢考核（由集團(tuán)事業(yè)部負(fù)責(zé)執(zhí)行）：項(xiàng)目公司考核：巡檢成果作為季度考核參考依據(jù)。合作伙伴考核：按公司供應(yīng)商管理辦法執(zhí)行。監(jiān)理單位考核：按公司供應(yīng)商管理辦法執(zhí)行。 工程、成本巡視(檢查)記錄表 表-1序號(hào)項(xiàng)目檢 查 內(nèi) 容檢查結(jié)果有

13、（是）無（否）備注1項(xiàng)目合法性施工許可證是否有2專業(yè)工程是否有施工許可證3是否辦理質(zhì)量和安全監(jiān)督4施工單位是否具備施工資格5施工人員的從業(yè)資格6質(zhì)量控制總體預(yù)控計(jì)劃是否有7月預(yù)控計(jì)劃是否有8旁站監(jiān)理細(xì)則（方案）是否有9施工組織設(shè)計(jì)（方案）、專項(xiàng)方案是否審批10是否組織圖紙會(huì)審11圖紙及變更是否熟悉，現(xiàn)場(chǎng)測(cè)問，是否按程序?qū)徟?、是否交底簽字并歸檔12旁站是否按要求執(zhí)行，記錄是否真實(shí)、齊全、及時(shí)填寫13監(jiān)理人員的巡視（旁站日志）檢查記錄每天一份14主要材料（成品、半成品、設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)報(bào)審的簽章是否合法，是否見證送檢15是否及時(shí)制止使用禁用的建筑材料16隱蔽驗(yàn)收是否及時(shí)，簽章是否規(guī)范，資料是否同步17隱

14、蔽及分項(xiàng)分部驗(yàn)收時(shí)是否核查了相關(guān)的施工技術(shù)資料18是否檢查和參與垂直度觀測(cè)、沉降觀測(cè)與各專業(yè)測(cè)試、檢查記錄19是否督促檢查承建商執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)20重大質(zhì)量隱患，項(xiàng)目總監(jiān)是否及時(shí)下達(dá)停工令21質(zhì)量事故是否如實(shí)、及時(shí)上報(bào)22各項(xiàng)工程驗(yàn)收是否按規(guī)定進(jìn)行23專業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)有關(guān)部門提出的整改是否簽認(rèn)24安全管理安全施工方案是否審批、并督促實(shí)施25檢查安全大檢查的記錄26專項(xiàng)安全檢查是否進(jìn)行，檢查記錄27預(yù)控計(jì)劃是否有28是否檢查現(xiàn)場(chǎng)安全警示牌及“三寶”、“四口”29安全事故是否及時(shí)處理及時(shí)上報(bào)30現(xiàn)場(chǎng)是否督促封閉管理31對(duì)重點(diǎn)部位、環(huán)節(jié)是否實(shí)行旁站32對(duì)安全防護(hù)用品是否進(jìn)行檢查、不合格的是否禁用；33

15、是否根據(jù)檢查情況，分階段簽付安全文明施工措施費(fèi)34是否督促承包商辦理安全竣工評(píng)價(jià)手續(xù)35進(jìn)度控制分部工程的進(jìn)度預(yù)控點(diǎn)是否明確36是否有項(xiàng)目控制網(wǎng)絡(luò)圖或橫道圖分析37月預(yù)控計(jì)劃是否有38記錄與工程形象進(jìn)度是否相符39工期滯后有無原因分析和采取措施40進(jìn)度變化是否調(diào)整控制計(jì)劃41工程停工和半停工，項(xiàng)目工程管理部是否及時(shí)上報(bào)集團(tuán)42工程進(jìn)度款是否按合同約定審批43投資控制進(jìn)度款是按時(shí)審批44是否有節(jié)約投資合理化建議。45招標(biāo)及合約分解計(jì)劃表是否按時(shí)、規(guī)范編制、合約分解同招標(biāo)是否對(duì)應(yīng)46預(yù)算變動(dòng)表、合約分解表是否按時(shí)、規(guī)范編制47監(jiān)理函件是否向業(yè)主發(fā)出質(zhì)量預(yù)控函件48是否向施工單位發(fā)出質(zhì)量預(yù)控函件49

16、是否發(fā)出質(zhì)量問題整改通知50是否發(fā)出質(zhì)量方面的其它函件51是否發(fā)出安全方面的預(yù)控函件52是否發(fā)出文明施工、防火、防爆、防暑、防毒等方面的預(yù)控函件53是否發(fā)出安全問題的整改通知單54是否發(fā)出安全方面的其它函件55是否發(fā)出業(yè)主進(jìn)度方面的預(yù)控函件56是否發(fā)出施工單位進(jìn)度方面的預(yù)控函件57進(jìn)度滯后是否發(fā)出催促函件58是否發(fā)出投資方面的預(yù)控函件59是否發(fā)出已簽和未簽的簽證說明函件60是否發(fā)出有關(guān)合同管理方面的函件61是否發(fā)出協(xié)調(diào)及其它方面的預(yù)控函件62是否發(fā)出工程驗(yàn)收的預(yù)控函件63其它方面的函件64監(jiān)理工程師是否發(fā)函15份以上，質(zhì)量、安全須滿足10份以上，監(jiān)理員10份以上，質(zhì)量、安全滿足8份以上 65資

17、料管理資料收發(fā)登記是否規(guī)范,歸檔分類是否清楚66合同收集是否完善67監(jiān)理員、工程管理助理簽名在相應(yīng)位置68工程部專業(yè)人員、專業(yè)監(jiān)理工程師是否在相應(yīng)位置簽章69總監(jiān)或其代表是否在相應(yīng)位置簽章70是否每月按資料管理制度25日?qǐng)?bào)公司71簽字內(nèi)容是否規(guī)范72是否按規(guī)定統(tǒng)一格式73填寫是否及時(shí)、完全74監(jiān)理月報(bào)是否編寫上報(bào)75設(shè)計(jì)變更管理總監(jiān)或子公司負(fù)責(zé)人須填寫所有設(shè)計(jì)變更的指令76不允許在設(shè)計(jì)變更上簽章77監(jiān)理人員是否在相關(guān)圖紙上標(biāo)明變更的編號(hào)、內(nèi)容，抽查78所有工程變更是否經(jīng)專題會(huì)討論，是否匯總登記79經(jīng)濟(jì)簽證簽證、工程指令是否符合集團(tuán)簽證管理辦法、工程指令管理辦法80簽證單是否有監(jiān)理和項(xiàng)目公司代表

18、簽章81簽證 變更調(diào)整變更是否按集團(tuán)要求按時(shí)、規(guī)范編制82簽證依據(jù)條件及附加資料是否完整83經(jīng)濟(jì)簽證、技術(shù)簽證是否獨(dú)立建檔登記84其它已交付業(yè)主投訴是否及時(shí)得到整改85項(xiàng)目公司和監(jiān)理的整改意見是否及時(shí)落實(shí)86集團(tuán)布置的工作是否按時(shí)完成87項(xiàng)目機(jī)構(gòu)人員是否團(tuán)結(jié)友愛，互相幫助 88是否積極學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平89各方反饋意見集團(tuán)房產(chǎn)事業(yè)部： 項(xiàng)目公司: 項(xiàng)目總監(jiān): 施工單位: 檢查項(xiàng)目： 記錄： 日期： 營(yíng)銷巡視(檢查)記錄表 表-2 序號(hào)項(xiàng)目檢 查 內(nèi) 容檢查結(jié)果有（是）無（否）備 注1考勤營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)/代理公司團(tuán)隊(duì)成員在項(xiàng)目嚴(yán)格考勤，準(zhǔn)確掌握人員排班表2考勤是否有失實(shí)，不實(shí)追究銷售負(fù)責(zé)人/代理公司負(fù)

19、責(zé)人責(zé)任3請(qǐng)假是否有批準(zhǔn)的假條4考勤表是否當(dāng)天記錄，檢查考勤表5考勤表是否與排班表相符，應(yīng)出勤未出勤情況是否有請(qǐng)假條6廉潔有無接受代理公司、活動(dòng)公司、推廣公司、渠道公司等合作單位及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不適當(dāng)?shù)难缯?qǐng)7有無推薦活動(dòng)公司、推廣公司、渠道公司等合作單位8有無在合作單位中兼職9有無擅自接受業(yè)主的額外津貼10有無接受合作單位的饋贈(zèng)11有無索、拿、卡、要12是否安排親屬朋友在合作單位中任職13現(xiàn)場(chǎng)辦公及工作紀(jì)律銷售案場(chǎng)管理制度是否上墻，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行14每月30日前是否與代理公司/銷售團(tuán)隊(duì)下發(fā)月度銷售任務(wù)15每月四次營(yíng)銷例會(huì)是否按時(shí)召開16每日日?qǐng)?bào)是否按時(shí)發(fā)送至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)17每日銷售軟件銷控是否及時(shí)更新18

20、每月銷售軟件客戶來訪登記完整率是否達(dá)80%19每日銷售軟件認(rèn)購、簽約數(shù)據(jù)是否及時(shí)更新 20每月五日前是否完整上報(bào)銷售月報(bào)、競(jìng)品市調(diào)、下月重點(diǎn)工作安排21每月是否按照銷售進(jìn)度組織、開展相關(guān)培訓(xùn)，不僅限于策劃推廣銷售，需協(xié)同其它部門如工程、成本、財(cái)務(wù)等相關(guān)內(nèi)容22執(zhí)行管理銷售、推廣策略調(diào)整是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)集團(tuán)審批，調(diào)整依據(jù)和調(diào)整前、后對(duì)比是否完整，支撐性強(qiáng)23是否嚴(yán)格按照集團(tuán)審批內(nèi)容執(zhí)行銷售、推廣政策24代理公司是否對(duì)推廣中的廣告設(shè)計(jì)、活動(dòng)創(chuàng)意等策劃事務(wù)提報(bào)有效建議，是否協(xié)助子公司進(jìn)行過程質(zhì)量管理監(jiān)督25推廣計(jì)劃和營(yíng)銷活動(dòng)是否及時(shí)落實(shí)、執(zhí)行情況是否到位26推廣畫面、內(nèi)容是否及時(shí)發(fā)布，維護(hù)到位27月度費(fèi)效比是