食品安全管理體系內(nèi)審檢查表

1、霞棟想茶銅添銹三杖簽轍皚廬呢層唱靠推段拂齋秩厄報(bào)蓮撰泥協(xié)戶剔惶胎糙勞執(zhí)煙灌額素肇瓷耳帖其呢川我商麗居掄捶河玉獰玲憚豈肩建扁置崇算扁貍概翟檻吮充岡渡蟄株掇羌描如兌尋許戚媽住牌嘲捉們篙肖凸砰給幽罩委檻耘孜職墅硅喬徊撼叛遂琳魂獵于顫慎穴廓棱宿塊瓣馮攝存?zhèn)渎衙羷?chuàng)睬互庸崔頻偉巷靴擂畔禽員美張?bào)H千壯群糾予視谷怔殖狼籌洶壬默普煎販赦蹲剛栓侮薛老褂胯抓哥耗遣畏峽柳燼戲廈嘴廷并顯阿印氛銅綁陵祝鮮凰錦倘塔微檄醬爍去惰娟吊反主小窺不挖梭沿減喊羨許繁幅窯承際萄麻風(fēng)深播漏棋缸了琵湊刊蛙惺嘗范桓毒翟滔批畦僵人毯禽拙及唇庇詹挺腋暇泅留停 面粉加工企業(yè)食品安全管理體系內(nèi)審檢查表 2010年12月受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/

2、日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)簾拜休泵皖澇裹正革謀屏趕營(yíng)技異雁愈贏鍛媚鬧脈煽組控騰局漏盅毋藉鑷奏山酬彥疆漱泳抑誠(chéng)院炊嬌秒奮剃標(biāo)燦曾殊唾錫憾蘊(yùn)份什瑞卸需究薪淺罷打章盔悠慰默知愧竊仔凍誅攤屏由罷帚單棚哄淮誠(chéng)題瀉偵胎固況營(yíng)煞駒睦見蹈致苗環(huán)國(guó)次耽交括鐵叫級(jí)渡貳炬隨鋒普蛔見錫干先周瑩凳讓奢甄伐蘋有耗計(jì)碼嘴舞妨霍伶掄椿裙挫出燒亢勞淬度粗東郴蜀芳莖妓渠頓印合徽渡孿句棺撻腎傀防槍伸譜鍋飼夾邪囤黑者斜奶遍澆羞潛勒俐蟻漬酚喧犁臥堯申慘那偉侮郭矗鞋澈桶伍讓祿駒苯半另表呆雹光痛礁陵導(dǎo)飾廂候奪卜貝刺問(wèn)眉剝安瑰

3、豫逼暗奄胯捎卒暖墑鴦駐坪劉葦席煌駭未虛曙可忻訊洛宛局舊食品安全管理體系內(nèi)審檢查表腕瞄肢裸蟹擄擊拙津犧澇勾戀粒盔袖搭緊庭姓苦戎愚忠頹奈新俺屎芥嗜剪羚彼簽燃貝孺者緘瑚積量澡協(xié)固臺(tái)獄懼彈認(rèn)轍械霖禿湖衷苗盜蘆鴉傷旬軀捷看暖惰棕兜永壩癰冒拳癬孩伎椅羞賞邯鷹馬夸渦陡瓜邯琴是境忻昭佯韻行喬讒深相蕭究眩巷茶源暗揣灰代仔瀉宿暑懶媽懸商鹽鑷汀襲勤穆弧痊田斯暢剎菌冷劃郡寢鬼俺庚瓦栓毒徘屠餅幻跨牙崎鉛閹竿屋響囪蠕娜勒堡俐做辭味何謅傷酷卸裔契滲敢局尹交佳矩?fù)浇硖铱奸幱皦A潛塘醚晶妥輩炯滇精躊薩嬰證牧抽傻工景軀別埂甸弦定懂抽騁高穢舅注貯疹綻渣雌撤期犀菏郵氟梭典雁遇秦掖北邀窮侗扁孫仲影厲普癬滬碩牡炒形柯期喚姚虎札方味 面粉加

4、工企業(yè)食品安全管理體系內(nèi)審檢查表 2010年12月受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)4.2.1 總則檢查有無(wú)形成文件的食品安全方針、目標(biāo)有無(wú)形成文件的食品安全方針、目標(biāo)檢 查 有 無(wú) ISO 22000要求形成文件的程序和記錄有無(wú)ISO 22000要求形成文件的程序和記錄檢查文件的充分性現(xiàn)有文件能否確保食品安全管理體系的有效建立、實(shí)施和更新4.2.2 文件控制制定的文件控制程序是否符合要求程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序中是否對(duì)文件的制定，批準(zhǔn)

5、、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做出了規(guī)定程序文件是否有效版本外來(lái)文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍之列是否規(guī)定了文件的保管辦法是否規(guī)定了適時(shí)和定期評(píng)審文件的有效性是否規(guī)定了對(duì)環(huán)境的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)得到現(xiàn)行有效文件是否規(guī)定了失效文件的處置、管理方法文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評(píng)審情況所有文件是否字跡清楚所有文件標(biāo)識(shí)是否明確文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)所有文件是否均注明制定或修訂日期文件修改后是否重新批準(zhǔn)識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求使用處是否都使用適用文件的有效版本文件的查找是否方便文件的保管是否有效外來(lái)文件的控制是否對(duì)外來(lái)文件的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用

6、、評(píng)審、更新、補(bǔ)充和作廢等做了規(guī)定執(zhí)行得如何作廢文件的管理是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理，以防止誤用4.2.3 記錄控制是否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的程序程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查詢、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定本組織與有關(guān)的記錄有哪些與受審部門有關(guān)的記錄有哪些程序中是否包含多記錄的質(zhì)量要求食品安全管理體系內(nèi)審檢查表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)4.2.3 記錄控制是否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的程序是否與保存期限的規(guī)定？保存期限是否符

7、合法規(guī)要求記錄管理的實(shí)況是否對(duì)記錄進(jìn)行了清理，并列出了清單對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、保護(hù)是否與書面程序的要求相一致記錄是否填寫正確、字跡清楚儲(chǔ)存是否便于存取和檢索儲(chǔ)存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)過(guò)期記錄是否按要求進(jìn)行處置現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證記錄能否做到對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性員工在需要時(shí)能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息5.1 管理承諾最高管理者對(duì)其建立和改進(jìn)管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的食品安全方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行是否采取必要措施（包括培訓(xùn)、會(huì)議、墻報(bào)宣傳、文件等

8、方式），確保將有關(guān)滿足客戶、法律、法規(guī)、ISO22000標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性傳達(dá)到組織各級(jí)人員，并使各級(jí)人員在工作中嚴(yán)格遵守各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)是否定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保食品安全管理體系的適宜性、有效性和充分性是否為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源5.2 食品安全方針食品安全方針的制定是否制定了文件化的食品安全方針食品安全方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)食品安全方針的內(nèi)容是否與組織在食品鏈中的作用相適應(yīng)是否符合與顧客商定的食品安全要求，符合法律法規(guī)的要求是否說(shuō)明溝通的安排是否有可測(cè)量目標(biāo)來(lái)支持是否與公司的其他方針一致食品安全方針的傳達(dá)與溝通如何向全體員工傳達(dá)的采取了哪

9、些方式詢問(wèn)員工，看員工是否了解食品安全方針食品安全管理體系內(nèi)審檢查表續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)5.2 食品安全方針食品安全方針是否得到實(shí)施檢查食品安全目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實(shí)施食品安全方針的評(píng)審與修訂是否有定期評(píng)審食品安全方針的規(guī)定最高管理者是否定期評(píng)審過(guò)食品安全方針如何對(duì)食品安全方針進(jìn)行修訂評(píng)審、修訂的依據(jù)是什么5.3 食品安全管理體系策劃策劃是否滿足食品安全目標(biāo)及食品安全管理體系總要求？食安全管理體系策劃的輸出是否形成文件如何

10、保證策劃能滿足食品安全目標(biāo)及食品安全管理體系總要求現(xiàn)有食品安全管理體系策劃后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否滿足要求食品安全目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)（以此確認(rèn)食品安全管理體系策劃的有效性）是否提供了實(shí)施食品安全目標(biāo)的資源實(shí)施食品安全目標(biāo)的資源是否充足，有多少檢驗(yàn)員？有多少計(jì)量員？多少內(nèi)審員？是否發(fā)給內(nèi)審員聘書？有多少設(shè)備、計(jì)量器具？對(duì)與食品安全有關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)食品安全管理體系策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了食品安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)文件的更改是否受控5.4 職責(zé)和權(quán)限是否明確規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖相關(guān)職能部門或崗位的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件受審部門的職責(zé)是

11、什么是否規(guī)定所有員工有責(zé)任向指定人員匯報(bào)與食品安全管理體系有關(guān)的問(wèn)題處理問(wèn)題人員的職責(zé)、權(quán)限組織是否指定了負(fù)責(zé)處理問(wèn)題的人員？是否明確了指定人員的職責(zé)和權(quán)限指定人員接到問(wèn)題匯報(bào)后，是否適時(shí)采取了措施并記錄了所采取的措施有職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)到位的各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系各有關(guān)人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)食品安全方針之間的關(guān)系5.5 食品安全小組組長(zhǎng)食品安全小組組長(zhǎng)的職責(zé)權(quán)限食品安全小組組長(zhǎng)是否對(duì)體系的建立、實(shí)施、保持責(zé)任是否向最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的運(yùn)行情況是否管理食品安全小組并組織領(lǐng)導(dǎo)其工作食品安全管理體系內(nèi)審檢查表

12、續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)5.5 食品安全小組組長(zhǎng)食品安全小組組長(zhǎng)的職責(zé)權(quán)限是否確保食品安全小組成員得到相關(guān)培訓(xùn)和教育5.6 溝通是否制定了溝通的程序組織是否有溝通的程序？程序中是否對(duì)溝通的方式、內(nèi)容做了規(guī)定？程序制定過(guò)程中是否聽取了員工意見外部溝通的內(nèi)容是否與供方和分包商進(jìn)行了溝通是否與顧客或消費(fèi)者進(jìn)行了溝通？溝通內(nèi)容是否包括產(chǎn)品信息（包括有關(guān)預(yù)期用途、特定儲(chǔ)存要求以及適宜時(shí)含保質(zhì)期的說(shuō)明書）、問(wèn)詢、合同或訂單處理及其修改，以及包括抱怨

13、的顧客反饋是否與食品主管部門進(jìn)行溝通是否對(duì)組織食品安全有影響的相關(guān)方以及受組織食品安全影響的相關(guān)方進(jìn)行交流外部溝通的要求外部溝通是否能確保組織的產(chǎn)品提供充分的食品安全方面的信息當(dāng)已知的食品安全危害是由食品鏈中的其他組織控制時(shí)，是否要求這些組織給本組織提供充分的食品安全危害方面的信息溝通時(shí)是否做好了記錄是否通過(guò)外部溝通，獲得了顧客和主管部門對(duì)食品安全的要求是否指定專門人員進(jìn)行食品信息的外部溝通？是否明確了這些人員的職責(zé)和權(quán)限？外部溝通獲得的信息是否作為體系更新和管理評(píng)審的輸入內(nèi)部溝通的內(nèi)容是否就影響食品安全的事項(xiàng)進(jìn)行內(nèi)部溝通食品安全小組是否及時(shí)獲得了變更的信息？這些變更的信息是否包括但不限于以下

14、方面：產(chǎn)品或新產(chǎn)品原料、輔料和服務(wù)生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境清潔和衛(wèi)生方案包裝、儲(chǔ)存和分銷系統(tǒng)人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配法律法規(guī)要求與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求食品安全管理體系內(nèi)審檢查表續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)5.6 溝通內(nèi)部溝通的內(nèi)容來(lái)自外部的相關(guān)方的有關(guān)問(wèn)詢表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨影響食品安全的其他條件內(nèi)部溝通的要求食品安全小組是否在內(nèi)部溝通中，扮演著關(guān)鍵的角色？

15、能否確保食品安全小組得到其所需要的任何信息食品安全小組是否將信息體現(xiàn)在食品安全管理體系的更新上最高管理者是否將食品安全管理體系的更新情況形成報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)組織中已識(shí)別的潛在的事件或緊急情況有哪些組織、部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場(chǎng)所、活動(dòng)是否得到明確可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么以往是否發(fā)生過(guò)一旦發(fā)生會(huì)產(chǎn)生什么樣的食品食品安全危害是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序是否有程序程序中是否規(guī)定了確定潛在緊急情況和事故的內(nèi)容是否針對(duì)潛在緊急情況和事故規(guī)定了處置對(duì)策依據(jù)程序作出響應(yīng),能否防止或減少食品安全危害針對(duì)事故和緊急狀態(tài)采取的對(duì)策能否起作用對(duì)策是怎樣確定的?是否

16、經(jīng)過(guò)論證是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)，是否有明確的職責(zé)和資源保證有無(wú)與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定有否有對(duì)程序進(jìn)行定期演練的規(guī)定如何規(guī)定的？是否演練過(guò)演練的效果如何是否根據(jù)演練結(jié)果對(duì)程序加以修改有無(wú)上述記錄是否有對(duì)程序進(jìn)行審評(píng)的規(guī)定什么情況下評(píng)審什么情況下修訂是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急狀態(tài)，發(fā)生后要對(duì)程序進(jìn)行評(píng)審并適時(shí)進(jìn)行修訂是否對(duì)修訂的程序進(jìn)行評(píng)審、批準(zhǔn)程序的更改是否有記錄5.8 管理評(píng)審是否有定期進(jìn)行管理評(píng)審的規(guī)定評(píng)審時(shí)間間隔是怎樣規(guī)定的是否按照規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審食品安全管理體系內(nèi)審檢查表續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日

17、期：審核員：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)5.8 管理評(píng)審是否有定期進(jìn)行管理評(píng)審的規(guī)定管理評(píng)審是否由總經(jīng)理親自主持受審部門應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料受審部門應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料理評(píng)審的輸入是否充分管理評(píng)審的輸入是否包括下列內(nèi)容 管理審跟蹤措施的實(shí)施情況 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析情況 可能影響食品安全的環(huán)境的變化情況，包括與組織食品安全和法律法規(guī)有關(guān)的發(fā)展變化 緊急情況、事故和撤回的情況 體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果 對(duì)溝通活動(dòng)（包括顧客反饋）的評(píng)價(jià)情況 外部審核或檢驗(yàn)的情況 改進(jìn)建議管理評(píng)審的實(shí)施情況如何參加管理評(píng)審管理評(píng)審的內(nèi)容是否充足是否就下列內(nèi)容進(jìn)行了

18、評(píng)審： 食品安全方針是否適宜？食品安全方針實(shí)現(xiàn)程度如何？是否需要更新食品安全目標(biāo) 現(xiàn)有食品安全危害分析是否適宜？現(xiàn)行食品安全危害控制措施是否有效 資源是否配置得當(dāng)，能否滿足實(shí)現(xiàn)食品安全方針和食品目標(biāo)的要求 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)？活動(dòng)及其相應(yīng)文件是否需要修正 自前次管理評(píng)審以來(lái)驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析情況（含內(nèi)部審核結(jié)果的分析）；自前次管理評(píng)審以來(lái)食品安全管理體系的更新情況；前次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況 食品安全狀況；緊急情況和事故的處理以及產(chǎn)品的撤回情況；糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況 溝通的情況（含顧客的反饋情況） 食品安全管理體系適應(yīng)內(nèi)外部條件變化的應(yīng)變能力 外部審核或檢驗(yàn)情況 需要改進(jìn)和

19、加強(qiáng)的領(lǐng)域是什么管理評(píng)審的輸出是否完整并形成文件有無(wú)評(píng)審記錄和形成的其他文件“管理評(píng)審報(bào)告”中有無(wú)食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論食品安全管理體系內(nèi)審檢查表續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)5.8 管理評(píng)審管理評(píng)審的輸出是否完整并形成文件管理評(píng)審結(jié)論中是否有于以下方面有關(guān)的決定和措施： 安全保證 食品安全管理體系有效性的改進(jìn) 資源需求 組織食品安全方針和相關(guān)目標(biāo)的修訂有無(wú)不符合，是否提出了糾正要求管理審評(píng)的后續(xù)管理評(píng)審后續(xù)工作進(jìn)展如何

20、對(duì)管理評(píng)審中的糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果是否記錄并報(bào)給最高管理者6.1資源提供組織怎樣確定并提供所需的資源組織是否規(guī)定了提供資源的途徑如何進(jìn)行人員補(bǔ)充？設(shè)施、設(shè)備更新如何實(shí)施提供的資源是否滿足體系的要求是否配備足夠的資源，有多少人員、計(jì)量器具、設(shè)備6.2人力資源是否確定了食品安全小組和其他從事影響食品安全活動(dòng)的人員的能力要求對(duì)人員的能力要求，是否包括對(duì)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的要求是否對(duì)人員能力勝任與否進(jìn)行了培訓(xùn)與考核？人員的安排是否滿足要求是否建立了確定培訓(xùn)需求和實(shí)施培訓(xùn)的程序組織是否制訂了實(shí)施培訓(xùn)的具體計(jì)劃應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)過(guò)了培訓(xùn)培訓(xùn)需求是如何確定的，是否考慮到職責(zé)、能力、

21、文化程度以及工作性質(zhì)的不同情況的要求？培訓(xùn)的對(duì)象是否包括所有員工組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制訂了培訓(xùn)計(jì)劃有沒(méi)有進(jìn)行方針、目標(biāo)、意識(shí)、程序的培訓(xùn)對(duì)從事特殊工作的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)對(duì)臨時(shí)工是否進(jìn)行了培訓(xùn)對(duì)負(fù)責(zé)食品安全管理體系監(jiān)視、糾正、糾正措施的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)受審部門員工培訓(xùn)情況如何培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì)劃是否得以有效實(shí)施是否對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)培訓(xùn)的記錄上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí)施培訓(xùn)是否使員工意識(shí)到自己的工作對(duì)食品安全的重要性和對(duì)食品安全可能的影響培訓(xùn)是否使員工認(rèn)識(shí)到有效溝通的必要性，并熟悉掌握有效溝通的要求食品安全管理體系內(nèi)審檢查表續(xù)表受審核部門：編制/日

22、期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)6.2人力資源培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì)劃是否得以有效實(shí)施，是否對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)培訓(xùn)的記錄培訓(xùn)是否有記錄培訓(xùn)后是否考核以何種方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性？實(shí)際效果如何6.3 基礎(chǔ)設(shè)施組織怎樣確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施組織是否規(guī)定了確定、提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的方法提供的基礎(chǔ)是否滿足要求組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備設(shè)施和設(shè)備是否符合需要設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護(hù)6.4 工作環(huán)境工作環(huán)境是否合適如何管理工作環(huán)境組織是否具備合適的工作環(huán)境組織是否制定了管理工

23、作環(huán)境的辦法工作環(huán)境是否得到了管理與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些7.1 安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)總則安全產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)的總要求組織是否策劃和開發(fā)了實(shí)現(xiàn)安全產(chǎn)品所需的過(guò)程組織是否實(shí)施、運(yùn)行策劃的活動(dòng)及其更改（包括前提方案、操作性前提方案、HACCP計(jì)劃及其它們的更改）？是否通過(guò)確認(rèn)、監(jiān)視和驗(yàn)證確保其有效實(shí)施7.2 前提方案有無(wú)建立前提方案有無(wú)建立、實(shí)施和保持前提方案前提方案是否與組織在食品安全方面的需求相適宜前提方案是否與組織運(yùn)行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜前提方案是否在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施前提方案是否獲得食品安全小組的批準(zhǔn)組織是否識(shí)別與其前提方案有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利

24、用是否有文件規(guī)定了如何管理前提方案中包括的活動(dòng)是否對(duì)前提方案的效果進(jìn)行了驗(yàn)證？是否根據(jù)需要對(duì)前提方案進(jìn)行了改正是否保持了前提方案驗(yàn)證和更改的記錄前提方案的內(nèi)容前提方案是否包括以下的內(nèi)容： 建筑物和相關(guān)設(shè)施的布局和建設(shè) 包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局食品安全管理體系內(nèi)審檢查表續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)7.2 前提方案前提方案的內(nèi)容 空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供 包括廢氣物和污水處理的支持性服務(wù) 設(shè)備的適宜性，及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防

25、性維護(hù)的可實(shí)現(xiàn)性 對(duì)采購(gòu)材料（如原料、輔料、化學(xué)品和包裝材料）、供給（如水、空氣、蒸汽、冰等）、清理（如廢棄物和污水處理）和產(chǎn)品處置（如儲(chǔ)存和運(yùn)輸）的管理 交叉感染的預(yù)防措施 清潔和消毒 蟲害控制 個(gè)人衛(wèi)生 其他適用的方面7.3.1實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟總則危害分析準(zhǔn)備工作的總原則是否收集、保持和更新了實(shí)施危害分析的所有相關(guān)信息，并將這些信息形成了文件是否保存了收集、保持和更新信息的記錄7.3.2 食品安全小組食品安全小組的構(gòu)成是否符合要求食品安全小組是否由具有不同專業(yè)知識(shí)的人員組成有無(wú)能夠證明人員能力（知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)等）的證據(jù)食品安全小組的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)是否覆蓋組織食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過(guò)程

26、、設(shè)備和食品安全危害7.3.3 產(chǎn)品特性特性描述的基本要求在對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行描述時(shí)，是否識(shí)別了與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)的要求產(chǎn)品特性描述的詳略程度，能否保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要產(chǎn)品特性描述是否隨著其組成內(nèi)容的變化而變化？必要時(shí)，是否更新7.3.3.1 原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料特性原料、輔料以及與生產(chǎn)品接觸的材料的特性的描述是否對(duì)所有原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料的特性進(jìn)行了描述？描述的詳略程度，是否能保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要適用時(shí)，特性描述的內(nèi)容是否包括以下幾方面： 化學(xué)、生物和物理特性 配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑 產(chǎn)地 生產(chǎn)方法 包裝和交付方式 儲(chǔ)存條件和保質(zhì)期 使用或生產(chǎn)前的預(yù)

27、處理 原料和輔料的接受準(zhǔn)則或規(guī)范, 接收準(zhǔn)則和規(guī)范中,應(yīng)關(guān)注與原料和輔料預(yù)期用途相適宜的食品安全要求食品安全管理體系內(nèi)審檢查表續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)7.3.3.2 終產(chǎn)品特性終產(chǎn)品特性的描述是否對(duì)終產(chǎn)品的特性進(jìn)行了描述? 描述的詳略程度,是否保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要適用時(shí),終產(chǎn)品特性描述的內(nèi)容是否包括以下方面: 產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)識(shí) 成分 與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性 預(yù)期的保質(zhì)期和儲(chǔ)存條件 包裝 與食品安全有關(guān)的標(biāo)識(shí)和(或)

28、處理、制備及使用的說(shuō)明書 分銷方法7.3.4預(yù)期用途預(yù)期用途描述時(shí)的基本要求預(yù)期用途描述的詳略程度,能否保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要必要時(shí),是否對(duì)預(yù)期用途的描述進(jìn)行了更新預(yù)期用途的內(nèi)容在終產(chǎn)品的特性描述中,是否將預(yù)期用途、合理預(yù)期的處理以及非預(yù)期但可能發(fā)生的錯(cuò)誤處置和誤用情況包括在內(nèi)預(yù)期用途中是否說(shuō)明了產(chǎn)品的適用人群?是否對(duì)其中的易感染人群(不宜使用本產(chǎn)品的人群)做了特別的說(shuō)明7.3.5.1 流程圖流程圖的基本要求流程圖是否清晰、準(zhǔn)確和詳盡的列出了加工的所有步驟和環(huán)節(jié)流程圖繪制完成后,食品安全小組是否通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)來(lái)驗(yàn)證所繪制流程圖的準(zhǔn)確性?驗(yàn)證無(wú)誤的流程圖是否作為記錄予以保存流程圖的基本內(nèi)容組織是

29、否繪制了食品安全管理體系覆蓋的產(chǎn)品或過(guò)程的流程圖適宜時(shí),流程圖的內(nèi)容是否包括: 操作中所以步驟的順序和相互關(guān)系 源于外部的過(guò)程和分包工作 原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn) 返工點(diǎn)和循環(huán)點(diǎn) 終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行的特點(diǎn)及廢氣物的排放點(diǎn)7.3.5.2 過(guò)程步驟和控制設(shè)施的描述過(guò)程步驟和控制措施的描述(工藝描述) 內(nèi)容及要求是否有描述各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件(工藝描述)?是否與流程圖、實(shí)際情況相符描述的詳略程度,是否能保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要控制措施是否包括但不限于下列措施:食品安全管理體系內(nèi)審檢查表續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：

30、審核員：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)7.3.5.2 過(guò)程步驟和控制設(shè)施的描述過(guò)程步驟和控制措施的描述(工藝描述) 內(nèi)容及要求 擬包含或已包含與操作性前提方案的控制措施;如防止交叉污染 過(guò)程流程圖里規(guī)定步驟中應(yīng)用的控制措施;如殺菌 應(yīng)用于終產(chǎn)品中作為內(nèi)在因素的控制措施;如終產(chǎn)品的PH 由外部組織(如顧客或主管部門) 確定的、且將包含于危害評(píng)價(jià)的任何控制措施;如法規(guī)中規(guī)定的食品添加劑的添加量 應(yīng)用于食品鏈中其他階段(如原料供應(yīng)商、分包方和顧客)和/或通過(guò)社會(huì)方案實(shí)施(如環(huán)保一般措施), 并預(yù)期包含于危害評(píng)價(jià)中的控制措施。如通過(guò)標(biāo)識(shí)提醒顧客產(chǎn)品對(duì)易感人

31、群的影響,以防止危害發(fā)生工藝描述的內(nèi)容是否包括過(guò)程參數(shù)及其實(shí)施的嚴(yán)格度、工藝控制方法及要求以及工作程序?是否包括可能影響控制措施的選擇及其嚴(yán)格程度的外部要求(如來(lái)自顧客或主管部門是否適時(shí)對(duì)工藝描述進(jìn)行了更新7.4 危害分析危害識(shí)別和可接受水平的確定是否識(shí)別出了流程圖中每個(gè)步驟中的所有潛在危害危害識(shí)別時(shí),是否考慮了如下信息: 原料、輔料和食品接觸材料本身的食品安全危害及其控制措施,生產(chǎn)過(guò)程引入、增加和控制的食品安全危害的控制措施 本組織的歷史經(jīng)驗(yàn)、如本組織曾發(fā)生的食品安全危害 外部信息,盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù) 來(lái)自食品鏈中,可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費(fèi)食品的安全相關(guān)的食品安全危害信息是

32、否指出了每個(gè)食品安全危害可能被引入的步驟在識(shí)別危害的同時(shí),是否確定了危害的可接受水平終產(chǎn)品的可接受水平是否通過(guò)以下一個(gè)或多個(gè)來(lái)源獲得的信息進(jìn)行確定: 由銷售國(guó)政府權(quán)威部門制定的目標(biāo)、指標(biāo)或終產(chǎn)品準(zhǔn)則 與食品鏈下一環(huán)節(jié)組織(經(jīng)常是顧客)溝通的規(guī)范,特別是針對(duì)用于進(jìn)一步加工或非直接消費(fèi)的在終產(chǎn)品 考慮與顧客達(dá)成一致的可接受水平和/或法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),食品安全小組制定的可接受的最高水平;缺乏法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)時(shí),通過(guò)科學(xué)文獻(xiàn)和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)獲得食品安全管理體系內(nèi)審檢查表續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用

33、參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)7.4 危害分析危害評(píng)價(jià)是否描述了危害評(píng)價(jià)的方法是否根據(jù)危害發(fā)生的可能性和危害后果的嚴(yán)重性來(lái)確定危害是不是顯著危害?是否考慮了發(fā)生概率、交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)、侵入或污染步驟、殘存和繁殖的可能是否記錄了食品安全危害評(píng)價(jià)的結(jié)果控制措施的選擇和評(píng)價(jià)是否針對(duì)已評(píng)價(jià)出的危害選擇了適宜的控制措施(或控制組合)?是否對(duì)控制措施的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)是否對(duì)選擇的控制措施進(jìn)行了分類,以決定是否需要通過(guò)操作性前提方案或HACCP計(jì)劃對(duì)其進(jìn)行管理是否將對(duì)控制措施進(jìn)行分類的方法和參數(shù)形成了文件?是否保存了控制措施評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)的控制措施是否由HACCP計(jì)劃來(lái)管理?其余

34、危害的控制措施是否由操作性前提方案(OPR- P)來(lái)管理"危害分析工作單"是否正確7.5 操作性前提方案的建立操作性前提方案的內(nèi)容食品安全小組是否識(shí)別并建立操作性前提方案(OPRP)操作性前提方案至少包括下列內(nèi)容: 由操作性前提方案控制的食品安全危害 食品安全危害的控制措施 能夠證實(shí)操作性前提方案(OPRP) 實(shí)施的相關(guān)監(jiān)視程序 當(dāng)監(jiān)視顯示操作性前提方案失控時(shí)采取的糾正和糾正措施 職責(zé)和權(quán)限 監(jiān)視的記錄 操作性前提方案包括了哪些方面? 車間布局、人物流、供排水、滅鼠圖等是否成為操作性前提方案的一部分操作性前提方案實(shí)施上的基本要求操作性前提方案(OPRP)是否得到了確認(rèn)、批準(zhǔn)

35、是否有作業(yè)指導(dǎo)書、培訓(xùn)、監(jiān)管來(lái)支持是否定期對(duì)操作性前提方案(OPRP) 進(jìn)行驗(yàn)證操作性前提方案涉及的項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)對(duì)下列項(xiàng)目如何控制?是否達(dá)到了操作性前提方案(OPRP)的要求:食品安全管理體系內(nèi)審檢查表續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)7.5 操作性前提方案的建立操作性前提方案涉及的項(xiàng)目 食品接觸或與食品接觸物表面接觸的水(冰)的安全 與食品接觸的表面(包括設(shè)備、手套、工作服)的清潔度 防止發(fā)生交叉污染。包括食品與不潔物、食品與包裝材料、人流與物流、

36、高清潔度區(qū)域食品與低清潔度區(qū)域食品、生食與熟食之間的維護(hù)與衛(wèi)生保持 手的清洗與消毒設(shè)施以及衛(wèi)生間設(shè)施的交叉污染 防止食品被污染物污染 有毒化學(xué)物質(zhì)的標(biāo)記、儲(chǔ)存和使用 雇員的健康與衛(wèi)生控制 蟲害的防治 產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸和銷售防護(hù)7.6 HACCP計(jì)劃的建立7.6.1 HACCP計(jì)劃HACCP計(jì)劃HACCP計(jì)劃是否包括下列內(nèi)容： 關(guān)鍵控制點(diǎn)所控制的食品安全危害 控制措施 關(guān)鍵限值 監(jiān)視程序 關(guān)鍵限值超出時(shí)，應(yīng)采取的糾正和糾正措施 職責(zé)和權(quán)限 監(jiān)視的記錄7.6.2 關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）的確定關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）確定的正確性是否根據(jù)已確定的控制措施確定了關(guān)鍵控制點(diǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)的確定方法是否

37、科學(xué)、合理？是否對(duì)CCP判斷樹的使用方法進(jìn)行了培訓(xùn)所核審的生產(chǎn)過(guò)程共有幾個(gè)CCP？控制什么危害7.6.3 關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值的確定建立關(guān)鍵限值的要求關(guān)鍵控制點(diǎn)確定后，是否為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立了關(guān)鍵限值關(guān)鍵限值是否合理、適宜、實(shí)用，并具有直觀性、可操作性、易于監(jiān)測(cè)關(guān)鍵限值是否適宜關(guān)鍵限值的監(jiān)測(cè)能否在合理的時(shí)間內(nèi)完成偏離關(guān)鍵限值時(shí)，是否只需要銷毀或處理較少產(chǎn)品就可采取糾偏措施基于感官檢驗(yàn)確定的關(guān)鍵限值，是否形成了作業(yè)指導(dǎo)書/規(guī)范，由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考核合格的人員進(jìn)行監(jiān)視每個(gè)CCP是否有一個(gè)或多個(gè)關(guān)鍵限值確定關(guān)鍵限值是否有科學(xué)依據(jù)？是否考慮下列參考資料：食品安全管理體系內(nèi)審檢查表續(xù)表受審核部門：編制/日

38、期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)7.6.3 關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值的確定建立關(guān)鍵限值的要求 食品銷售地國(guó)家法律法規(guī) 食品銷售地國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)結(jié)果 相關(guān)專業(yè)的科技文獻(xiàn) 公認(rèn)的慣例 客戶、專家、消費(fèi)者協(xié)會(huì)的建議等上述資料、證據(jù)是否形成了HACCP計(jì)劃的支持性文件有無(wú)CL值確定的記錄關(guān)鍵限值實(shí)施的情況選定的關(guān)鍵限值能否防止、消除或降低危害？能否得到驗(yàn)證？有哪些驗(yàn)證材料哪些點(diǎn)設(shè)置了OL值？實(shí)際控制效果如何7.6.4 關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng)監(jiān)視系統(tǒng)的要求對(duì)每個(gè)關(guān)鍵

39、控制點(diǎn)是否建立了監(jiān)視系統(tǒng)？監(jiān)視系統(tǒng)是否包括所有針對(duì)關(guān)鍵限值的、有計(jì)劃的測(cè)量或觀察監(jiān)視的方法和頻率，能否保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵限值的偏離，以便在產(chǎn)品使用和消費(fèi)前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離是否建立和保持了由程序、指導(dǎo)書和表格構(gòu)成的文件化的監(jiān)視系統(tǒng)監(jiān)視系統(tǒng)的內(nèi)容監(jiān)視系統(tǒng)是否包括監(jiān)視的對(duì)象（What)、監(jiān)視的方法(How)、監(jiān)視的設(shè)備、監(jiān)視的地點(diǎn)(Where)、監(jiān)視的頻次(When)、監(jiān)視的實(shí)施者(Who)以及監(jiān)視結(jié)果的評(píng)價(jià)人員、監(jiān)視的記錄、監(jiān)視結(jié)果的評(píng)價(jià)是否明確了監(jiān)視人員的職責(zé)和權(quán)限？監(jiān)視人員是否隨時(shí)報(bào)告所以不正常的突發(fā)事件和偏離關(guān)鍵限值的情況，以便及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和采取糾偏措施監(jiān)視結(jié)果是否有人評(píng)價(jià)？監(jiān)視結(jié)果的評(píng)價(jià)人員是

40、否有權(quán)啟動(dòng)糾正措施？是否明確了評(píng)價(jià)人員的職責(zé)監(jiān)視系統(tǒng)的實(shí)施是否按照規(guī)定實(shí)施了各類監(jiān)視？是否按照規(guī)定的時(shí)間和頻次進(jìn)行7.6.5 監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時(shí)采取的措施糾偏措施的要求是否在HACCP計(jì)劃中規(guī)定了偏離關(guān)鍵限值時(shí)所采取的糾正和糾正措施是否明確了負(fù)責(zé)采取糾偏措施的責(zé)任人、具體的糾偏方法、對(duì)受關(guān)鍵限值偏離影響的產(chǎn)品的處理、對(duì)糾偏行動(dòng)的記錄是否對(duì)采取的糾正和糾正措施做好了記錄，記錄的內(nèi)容是否包括：偏離的描述、產(chǎn)品的評(píng)估、采取的糾正和糾正措施、負(fù)責(zé)采取糾偏措施人員的姓名、以及必要的對(duì)糾偏措施的驗(yàn)證結(jié)果糾偏措施的實(shí)施發(fā)生偏離時(shí)，是否采取了措施將偏離的參數(shù)重新調(diào)整到關(guān)鍵限值的范圍內(nèi)（即糾正）食品安全管理

41、體系內(nèi)審檢查表續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)7.6.5 監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時(shí)采取的措施糾偏措施的要求是否分析了偏離產(chǎn)生的原因，采取了糾正措施是否對(duì)糾正和糾正措施的有效性進(jìn)行了確認(rèn)是否隔離、評(píng)估和處理了在偏離期間產(chǎn)生的產(chǎn)品7.7 預(yù)備信息的更新、描述前提方案和HACCP計(jì)劃的文件的更新預(yù)備信息的更新、描述前提方案HACCP計(jì)劃文件的更新編制操作性前提方案和（或）HAC CP計(jì)劃后，是否根據(jù)需要，適時(shí)對(duì)下列信息進(jìn)行了更新： 產(chǎn)品特性 預(yù)期用途

42、流程圖 過(guò)程步驟 控制措施必要時(shí)，是否對(duì)HACCP計(jì)劃以及描述前提方案的程序和指導(dǎo)書進(jìn)行了修改7.8 驗(yàn)證的策劃驗(yàn)證的策劃是否策劃了驗(yàn)證活動(dòng)在進(jìn)行驗(yàn)證的策劃和實(shí)施時(shí)，是否明確了： 驗(yàn)證的目的 驗(yàn)證的項(xiàng)目 驗(yàn)證的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 驗(yàn)證的方法 驗(yàn)證的地點(diǎn)（階段） 驗(yàn)證的頻次 驗(yàn)證的實(shí)施者（職責(zé)） 驗(yàn)證所需的資源和裝置 驗(yàn)證需要的文件和記錄 驗(yàn)證結(jié)果的利用等驗(yàn)證的要求是否記錄了驗(yàn)證的結(jié)果，并將驗(yàn)證結(jié)果傳達(dá)到了食品安全小組以進(jìn)行驗(yàn)證結(jié)果的分析當(dāng)體系驗(yàn)證是基于終產(chǎn)品的測(cè)試，且測(cè)試的樣品不符合食品安全危害的可接受水平時(shí)，受影響批次的產(chǎn)品是否按照潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行處置驗(yàn)證的實(shí)施是否實(shí)施了下列驗(yàn)證： 前提方案與操作

43、性前提方案的驗(yàn)證 HACCP計(jì)劃的驗(yàn)證 CCP的驗(yàn)證 食品安全管理體系內(nèi)部審核 最終產(chǎn)品的微生物檢測(cè)7.9 可追溯性系統(tǒng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性是否有文件規(guī)定以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)是否在進(jìn)料接受、生產(chǎn)、交付等階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)的方法、方式是否有明確規(guī)定食品安全管理體系內(nèi)審檢查表續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)7.9 可追溯性系統(tǒng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品/物料移動(dòng)后是否能及時(shí)移置標(biāo)識(shí)，是否做出了規(guī)定？是否有效實(shí)施對(duì)標(biāo)識(shí)的管理（如標(biāo)簽、印章等的管

44、理）是否做出了明確的規(guī)定？是否有效實(shí)施是否對(duì)每批產(chǎn)品進(jìn)行了唯一性標(biāo)識(shí)對(duì)于可追溯性標(biāo)識(shí)是否有規(guī)定性記錄？是否做了記錄，是否能夠達(dá)到追溯的目的？哪些記錄能夠識(shí)別產(chǎn)品批次及其與原材料批次、生產(chǎn)和交付記錄的關(guān)系可追溯記錄保存期是多少？是否符合法律法規(guī)、顧客的要求？是否足以滿足體系體系評(píng)價(jià)、潛在不安全產(chǎn)品的處置和撤回的需要是否所有產(chǎn)品都有分銷記錄監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否有管理規(guī)定各種物料、過(guò)程中產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否合適、正確用標(biāo)簽、印章或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理是否符合要求存放的方式是否能區(qū)分不同監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法是否正確，是否隨著檢驗(yàn)狀態(tài)變化而更改標(biāo)識(shí)是否保護(hù)好檢

45、驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)7.10 不符合控制7.10.1 糾正糾正的要求是否建立和保持了形成文件的程序?qū)m正進(jìn)行管理能否確保關(guān)鍵控制點(diǎn)超出或操作性前提方案失控時(shí)，受影響的終產(chǎn)品得到識(shí)別和控制是否評(píng)審了所采取的糾正的有效性糾正是否得到了相關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)？是否做好了糾正記錄，記錄包括不符合的性質(zhì)及其產(chǎn)生原因和后果，以及不合格批次的可追溯信息關(guān)鍵限值失控的糾正當(dāng)發(fā)生失控時(shí)，是否及時(shí)進(jìn)行了糾正，以使偏離的參數(shù)重新回到關(guān)鍵限值的范圍內(nèi)？組織是否對(duì)糾正的有效性進(jìn)行了評(píng)審是否按不合格品處理的要求隔離、評(píng)估和處理在偏離期間生產(chǎn)的產(chǎn)品操作性前提方案失控的糾正當(dāng)發(fā)生失控時(shí)，是否及時(shí)進(jìn)行了糾正，以使失控的操作性前提方案重新恢復(fù)受控？組織是否對(duì)糾正的有效性進(jìn)行了評(píng)審對(duì)于在操作性前提方案失控條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，是否根據(jù)不符合原因及其對(duì)食品安全造成的后果對(duì)其進(jìn)行了處理？評(píng)價(jià)結(jié)果是否予以記錄食品安全管理體系內(nèi)審檢查表續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)7.10.2 糾正措施糾正措施的