個(gè)人權(quán)力清單廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找及防控措施登記表

1、附件 1 1權(quán)力清單（示例）序號(hào)部門、職權(quán)（崗位）名 稱職權(quán)內(nèi)容行使責(zé)任人1 1紀(jì)檢監(jiān)察部、主任1.1. 組織開展紀(jì)檢監(jiān)察工作2.2. 負(fù)責(zé)“二重一大”事項(xiàng)監(jiān)督， 效能監(jiān)察3.3. 維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)其他規(guī) 定，協(xié)助黨委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建 設(shè)和反腐敗工作4.4. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)巡察組開展工 作5.5. 負(fù)責(zé)本部門日常管理6.6. 2 2紀(jì)檢監(jiān)察部、紀(jì)檢監(jiān)察 員1.1. 負(fù)責(zé)反映問題線索的處置工 作2.2. 負(fù)責(zé)案件核查、審理和申訴 受理工作3.3. 負(fù)責(zé)效能監(jiān)察工作3 3紀(jì)檢監(jiān)察部、紀(jì)檢監(jiān)察 員1.1. 負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)月報(bào)匯總、統(tǒng)計(jì)、分析工作2.2. 負(fù)責(zé)案件管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計(jì)、分析工作3

2、.3. 負(fù)責(zé)案卷材料的管理工作4.4. 負(fù)責(zé)廉潔檔案管理工作部門（蓋章）：紀(jì)檢監(jiān)察部填表日期：20172017 年 月 日附件 2 2紀(jì)檢監(jiān)察部權(quán)力運(yùn)行流程圖目錄（示例）1 1 .信訪舉報(bào)、重要問題線索處置工作流程圖2.2. 初步核實(shí)工作流程圖3.3. 自辦案件立案工作流程圖4.4. 案件調(diào)查工作流程圖5.5. 案件審理工作流程圖6.6. 檢舉失實(shí)處理工作流程圖7.7. 移送司法機(jī)關(guān)工作流程圖&效能監(jiān)察立項(xiàng)工作流程圖9.9. 效能監(jiān)察實(shí)施工作流程圖10.10. 效能監(jiān)察總結(jié)評(píng)審工作流程圖附件 2-32-3自辦案件立案工作流程圖（示例）征求黨委主要負(fù)責(zé)人-適時(shí)將決定通報(bào)黨委組織部門進(jìn)入案

3、件調(diào)查程序進(jìn)入案件:審理程序f附件 3-13-1個(gè)人廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找及防控措施清單（示例）部門（蓋章）：紀(jì)檢監(jiān)察部填表日期：2017年 月 日崗位名稱主任姓名崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高崗位職責(zé)組織開展紀(jì)檢監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)“二重一大”事項(xiàng)監(jiān)督，效 能監(jiān)察工作；維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)其他規(guī)定，協(xié)助黨委加 強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)巡察組開展 工作；負(fù)責(zé)本部門日常管理等風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（個(gè)人自評(píng)）思想道德風(fēng)險(xiǎn)1 1 .廉潔自律意識(shí)不 強(qiáng)，導(dǎo)致出現(xiàn)違規(guī)違 紀(jì)現(xiàn)象。2.2.理想信念淡化，放 松對(duì)自己的要求。3.3. 講義氣，放棄原則1.1. 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政學(xué)習(xí)教育，增強(qiáng)廉潔從業(yè) 意識(shí)。2.2.

4、 樹立正確的人生觀和價(jià)值觀，堅(jiān)定理想 信念。3.3. 正確處理集體與個(gè)人、交友與工作的關(guān) 系高崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1 1.不注重紀(jì)檢專業(yè)知 識(shí)及相關(guān)法律、法規(guī)、1 1 .認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知 識(shí)，認(rèn)真落實(shí)廉潔高條例、規(guī)定的學(xué)習(xí)， 不落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部的各 項(xiàng)制度，在干部的違 紀(jì)處理上處置不當(dāng)、 定性不準(zhǔn)，造成嚴(yán)重 后果。2.2.對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為以 及歪風(fēng)邪氣不敢抓、 不敢管，執(zhí)紀(jì)不力， 導(dǎo)致單位風(fēng)氣不正， 甚至出現(xiàn)違法違紀(jì)現(xiàn) 象。3.3.在杳處違紀(jì)案件過 程中，有意包庇、隱 瞞重要事實(shí)。自律準(zhǔn)則、從業(yè) 若干規(guī)定等黨紀(jì)黨 規(guī)，提高業(yè)務(wù)工作水 平。2.2. 加強(qiáng)工作責(zé)任心，認(rèn)真履行崗位職責(zé)， 堅(jiān)持工作原則，弘揚(yáng) 正氣。

5、3.3. 按規(guī)定程序杳辦案件，依黨的紀(jì)律處分 條例做出處理建議。工作作風(fēng) 風(fēng)險(xiǎn)1.1. 當(dāng)老好人，不能堅(jiān) 持原則；2.2.不深入基層，不融 入中心工作；3 3 .卜基層工作過程 中，接受超標(biāo)準(zhǔn)接待， 接受禮品。1.1. 增強(qiáng)責(zé)任心和事業(yè)心，敢于堅(jiān)持原則。2.2. 多深入基層， 主動(dòng) 融入經(jīng)營(yíng)工作。3.3. 在基層工作生活從簡(jiǎn)安排，不接受基層 單位贈(zèng)送的禮品。高制度機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn)仁有些制度尚不健 全，與各項(xiàng)業(yè)務(wù)的銜 接配合不夠；2 2.不能嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng) 規(guī)章制度規(guī)范進(jìn)一步加強(qiáng)制度建 設(shè)，提高執(zhí)業(yè)素質(zhì)； 樹立制度面前人人平 等的觀念高外部環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)1.1. 外部誘惑，利用職 權(quán)以獲取好處；2.2. 社

6、會(huì)不良風(fēng)氣影響1 1.嚴(yán)于律己，保持良 好的品行和咼尚的情 操，堅(jiān)決抵擋住各種 誘惑；高2 2.加強(qiáng)思想政治和業(yè) 務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提 高綜合素質(zhì)。附件 3-23-2部門廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找及防控措施清單（示例）部門（蓋章）：紀(jì)檢監(jiān)察部填表日期：2017年 月 日部門名稱紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)人及職務(wù)部門風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高崗位職責(zé)組織開展紀(jì)檢監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)“二重一大”事項(xiàng)監(jiān)督，效能監(jiān) 祭工作；維護(hù)黨的早程和黨內(nèi)其他規(guī)疋，協(xié)助黨委加強(qiáng)黨風(fēng)廉 政建設(shè)和反腐敗工作等風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（自我評(píng)定）職能風(fēng)險(xiǎn)1.1. 政治理論學(xué)習(xí)不夠，產(chǎn) 生理想信念不堅(jiān)定。2.2. 在行政管理工作中有畏 難情緒?？赡墚a(chǎn)生辦事效率

7、 低下。3.3. 對(duì)本單位發(fā)生的重大問 題未按時(shí)上報(bào)或隱瞞不報(bào)，可能造成損失或嚴(yán)重后果。4.4. 工作中不注重服務(wù)態(tài)度 和言行舉止，引起當(dāng)事人的 不滿，損害單位形象1.1. 加強(qiáng)對(duì)職工的政治理論學(xué)習(xí)，提咼政治 理論水平，樹立正確 的人生觀、價(jià)值觀、世界觀。2.2. 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)， 提 高工作效率和服務(wù)態(tài) 度，正確履行各項(xiàng)工 作職責(zé)。高業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作雖然業(yè)務(wù)流 程健全、規(guī)范、具有可操作 性，但執(zhí)行力不強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步細(xì)化、科學(xué)設(shè) 置業(yè)務(wù)流程，規(guī)范辦 理程序，具有可操作高性，嚴(yán)格按程序辦事制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)1 1 在制度執(zhí)行中， 發(fā)現(xiàn)有 些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，不 能及時(shí)對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充、修改 和完善，可能造成工作中出 現(xiàn)偏差；2 2.制度體制機(jī)制不健全， 對(duì)制度監(jiān)督、檢查和執(zhí)行不 到位，可能導(dǎo)致制度落實(shí)上 不能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。加強(qiáng)制度建設(shè)，健全 內(nèi)部協(xié)作機(jī)制和激勵(lì) 機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng) 規(guī)章制度。高外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因工