兩個體系建設實施方案.docx

1、東營祥達物流 有限公司 安全風險分級管控及隱患排查體系 實施方案 為了加快推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系 建設， 由公司安全領導小組研究決定，從即日起公司推進“兩個體系” 建設，特制訂本方案。 一、任務目標 2017 年 12月 1日前，完成全廠風險分級管控和隱患排查治理體 系建設，通過風險點確定和危險源辨識，全面分析公司 車輛、停車場 及運送過程中 存在的風險； 通過安全風險評估、 分級管控使安全隱患 始終處于受控狀態(tài)，杜絕和減少企業(yè)生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。 12 月份 開始初步建立起安全風險分級管控和隱患排查治理體系 的運行機制，并且在運行中不斷更新、溝通、提高。 二、成立組織

2、機構 為保證該項工作有效開展，并落到實處，公司成立“兩個體系”建 設領導小組。 組長：張娜娜 副組長：王橋橋 成 員： 王金功 茍明帥 具體分工（職責） 1、主要負責人 張娜娜 ：全面負責“兩個體系”建設；保證人力、 物力、財力的到位。 2、分管負責人 王橋橋 ：具體負責協(xié)調“兩個體系”建設的各項工 作。 3、負責人 王金功 ：具體負責本部門范圍內(nèi)“兩個體系”建設的各 項工作，負責組織本部門范圍內(nèi)風險識別，風險評價。 4、負責人 茍明帥 ：具體負責本崗位“兩個體系”建設的各項工作， 負責組織本部門范圍內(nèi)風險識別，風險評價。 三、實施步驟和工作任務 （一）動員部署與培訓學習階段 1、公司成立“兩

3、個體系”建設領導小組，布置任務與分工。同時 利用各種形式進行深入的宣傳發(fā)動，使公司人人知道“兩個體系”建設 的有關內(nèi)容。 2、教育培訓。 第一階段： 公司中層以上進行全面系統(tǒng)培訓， 通過培訓使中層以 上知道“兩個體系”建設的目的和意義、體系建設的方法和要求、最終 要達到的目標和收獲。 第二階段：系統(tǒng)學習體系文件，即：體系建設的通則、細則和指 南，學習省標桿企業(yè)體系建設的成果。 第三階段：公司全員進行培訓，采用集中上課的形式，對公司全 體員工講解“兩個體系”建設的重要性，系統(tǒng)學習兩個體系建設的內(nèi)容， 通過學習使全體員工熟悉什么是風險點， 什么是危險源以及風險點危 險源辨識的方法；怎么進行風險管控

4、及隱患排查。 3、編制“雙體系建設實施方案“，準備各種材料、文件及表格。 （二）風險分級管控實施階段 1、編制體系作業(yè)指導書。 編制符合企業(yè)自身特點的風險分級管控與隱患排查治理指南 （或 指導書），依據(jù)通則和細則要求，解決開展雙體系工作的“技術標準” 2、完成作業(yè)活動及設施、設備的辨識統(tǒng)計。 具體任務： 由王金功 完成設備設施的統(tǒng)計工作； 茍明帥 完成作業(yè) 活動的識別與統(tǒng)計工作。 2、確定風險點、辨別危險源 根據(jù)統(tǒng)計和識別的作業(yè)活動對風險點時行確定， 然后辨識危險源。 具體任務：全員參與，自下而上，由各崗位逐級識別確定本崗位 的風險點。確定風險點和危險源的方法可用頭腦風暴法。 3、形成風險點、

5、危險源清單 形成風險點危險源清單后， 逐級上報至公司， 由公司領導小組指 定專門人員進行整理，形成公司的風險點、危險源清單。 4、公司成立評價小組，公司對辨識出的危險源進行風險評價， 建立危險源辨識、風險評價信息表。 5、制定管控措施。 從管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、 應急處置措施 等方面制定具體管控措施。 （三）隱患排查治理實施階段 1、確定風險分級控制層級。針對風險評價結果和在指南中企業(yè) 自行確立的分級控制原則，進行分級控制層級劃分。 2、編制隱患排查標準。根據(jù)風險控制措施，編制企業(yè)的隱患排 查標準。實現(xiàn)隱患排查標準明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。 3、實施隱患排查。各職能部門

6、、各單位按照指隱患排查治理指 南和標準檢查表開展隱患排查；組織相關部門和單位開展全面排查； 按照風險控制措施進行一次系統(tǒng)的隱患排查， 建立起隱患排查記錄信 息表。 4 、按照隱患治理流程實施隱患治理。 按照指南確定的整改通知、 整改反饋、整改驗收等程序對隱患進行治理，填寫各種表格，建立臺 賬。 （四）整理鞏固體系成果 完善建設方案、 修訂指南、規(guī)范危險源辨識、風險評價及風險分 級管控記錄、隱患排查治理過程檔案， 對成果進行階段性整理、 歸檔、 上報。 四、保障措施和相關要求 （一）提高認識，加強領導。建立完善風險分級管控和隱患排查 治理雙重預防機制， 要提高到全廠的高度上來， 各部門務必高度重

7、視， 以更大的決心和力度抓好落實。 （二） 配合聯(lián)動、積極推進。各級各部門單位要按照“誰負責誰 監(jiān)管，一崗雙責”的原則，抓好所管部門內(nèi)兩個體系建設工作，要密 切配合，形成合力，共同推進。公司安全科個各部門要動員全面職工 參與風險分級管控和隱患排查治理工作， 落實職工崗位安全責任，推 進群防群治。 （三） 細化標準，建立考核機制。兩個體系建設是一項創(chuàng)新性強、 技術復雜的系統(tǒng)工程，兩個體系建設，確保相關工作的科學性、實效 性。同時安全科要建立責任考核機制，發(fā)現(xiàn)在兩個體系建設中執(zhí)行不 力的單位和個人要進行責任追究。 附：風險分級管控與隱患排查治理體系建設實施進度序號 步驟 工作內(nèi)容 實施萬式 工作要

8、求 完成時間 責任單位 1. 雙體系學習 雙體系理念、概念、程序及工作要求 學習。 公司全部人員（至少）學習雙體 系。培訓、文件發(fā)放等。 知道什么是雙體系， 是干什么的， 怎么做。 2. 編制雙體系頭 施方案 編制雙體系創(chuàng)建實施方案。 編制實施方案。 明確建設周期：明確每個階段的 工作內(nèi)容和工作要求、 責任部門、 責任人及考核要求等。 3. 編制指南 編制符合企業(yè)自身特點的風險分級 管控與隱患排查治理指南。 依據(jù)通則和細則要求，構建兩個 指南。 解決開展雙體系工作的“技術標 準” 4. 排查風險點 按照標準要求，對風險點進仃排查。 按要求實施。分工，落實到人。 建立企業(yè)風險點排查檔案。 5.

9、辨識危險源 按照標準要求及事先設計的記錄表 格，運用工作危害分析及安全檢查表 實施危險源辨識。 運用具體方法全面實施。先各站 班組他們自己辨識，全程指導。 建立企業(yè)危險源辨識清單 6. 開展風險評價 對辨識出的危險源進行風險評價。 按要求實施。 建立危險源辨識、風險評價信息 表。 7. 制定風險控制 措施 對危險源風險評價基礎上逐一制定 風險控制措施。 按要求實施。 按照工程技術措施、管理措施、 個體防護及應急措施邏輯層次制 定的危險源控制措施。用于指導 隱患排查標準的編制。 8. 確定風險分級 控制層級 針對風險評價結果和在指南中企業(yè) 自行確立的分級控制原則，進行分級 控制層級劃分。 按照公司、車間、崗位及班組層 次進行分級。 建立明確的風險分級控制信息 9. 編制隱患排查 標準 根據(jù)風險控制措施，編制企業(yè)的隱患 排查標準 根據(jù)通則和試行指南編制隱患 排查標準。 實現(xiàn)隱患排查標準明晰，解決以 往隱患排查粗放的缺陷。 10. 實施隱患排查 各職能部門、各單位按照指隱患排查 治理指南和標準開展隱患排查 組織相關部門和單位開展全面 排查。 按照風險控制措施進行一次系統(tǒng) 的隱患排查，建立起隱患排查記 錄信息表 11. 按照隱患治理 流程實施治理 按照指南確定的整改通知、整改反 饋、整改驗收等程序