金牛區(qū)人民法院2016年整體支出績效評價報告

1、金牛區(qū)人民法院2016年整體支出績效評價報告 按照金財發(fā)201750號文件要求，為進一步推動科學理財，完善財務管理制度，以預算編制、預算執(zhí)行、支出績效為基本框架，以行政成本、中期評估、結轉結余及決算審查等完成情況及效果為依據(jù)，對本院財務支出績效進行評價，現(xiàn)將評價情況匯報如下：一、 單位概況（一）、機構組成行政單位1個,法院內(nèi)設政治處、辦公室、立案庭、刑事審判庭、未成年人審判庭、民事審判第一庭、行政審判庭等20個工作部門（含洞子口人民法庭、金泉人民法庭、天回人民法庭、營門口人民法庭四個基層人民法庭） （二）機構職能。人民法院是國家的審判機關，依照法律規(guī)定對刑事案件、民商事案件和行政案件進行審理并

2、作出裁決。國家審判權只能由各級人民法院統(tǒng)一行使，一切需要通過審判來解決的案件均由人民法院依照法律來進行審判，任何其他國家機關、社會團體和個人都無權進行審判。人民法院的職責，是通過審判活動，懲治一切犯罪分子，解決各類矛盾糾紛，維護社會主義法治和社會經(jīng)濟秩序，保衛(wèi)社會主義全民所有制財產(chǎn)、勞動群眾集體所有制財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護公民的人身權利、民主權利和其他權利，保障國家社會主義建設事業(yè)順利進行。法院是國家的審判機關，在區(qū)委的領導和成都市中級人民法院的指導下依法獨立行使審判權，對區(qū)人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。其主要職責是：1、審判法律規(guī)定由基層法院管轄的刑事、民事、行政

3、案件。2、審理由市人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提起的抗訴案件。3、依照審判監(jiān)督程序，審理告訴申訴的刑事、民事、行政案件。4、依法行使司法執(zhí)行權和司法決定權，執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關申請執(zhí)行的案件和外地法院委托執(zhí)行的案件。5、調(diào)查研究審判工作中的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策及疑難問題，針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。6、對區(qū)法院的法官和其他工作人員進行思想政治教育、組織專業(yè)培訓；按照權限管理法官和其他工作人員；協(xié)助區(qū)機構編制主管部門管理人民法院的機構編制工作。7、管理法院的有關經(jīng)費和物資裝備。8、參與社會治安綜合治理工作，在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法、法律

4、、法規(guī)和社會公德。9、承辦其他應法院負責的工作。（三）、人員概況截止2016年12月31日，我院共有正編在職干警134人，離退休人員56人，聘用干部145人。(四)、年度主要工作目標及重點工作2016年，全院審理各類案件20503件，審結18400件，結案率89.74%，結案率居五城區(qū)第一。依法懲處刑事犯罪，全力維護社會穩(wěn)定，受理刑事案件1498件，審結1470件，結案率98.13%；妥善化解民商事糾紛，大力促進經(jīng)濟發(fā)展，受理民事案件11996件，審結10555件，結案率87.99%；認真開展行政審判，監(jiān)督支持依法行政，受理行政案件140件，審結133件，結案率95%；加強改進執(zhí)行工作，努力維

5、護司法權威，受理執(zhí)行案件6869件，執(zhí)結6242件，執(zhí)行率90.87%，執(zhí)行到位標的額1.63億元。刑事審判工作和執(zhí)行工作被評為全市先進。二、2016年財政資金收支情況（一）財政資金收入情況2016年金牛區(qū)人民法院本年收入合計5851.68萬元，其中：財政撥款收入5851.68萬元，占100%；與2015年相比增加276.04萬元，主要變動原因是較2015年基本支出經(jīng)費和項目支出經(jīng)費均有增加。（二）財政資金支出情況2016年金牛區(qū)人民法院本年支出合計6011.7萬元，與2015年相比增加616.34萬元，主要變動原因是基本支出經(jīng)費包括繳納基本養(yǎng)老保險職業(yè)年金等人員經(jīng)費及項目支出經(jīng)費均有增加。其

6、中：基本支出3986.32萬元，占66.3%；與2015年相比增加111.65萬元，主要變動原因是人員經(jīng)費包括繳納養(yǎng)老保險及職業(yè)年金等增加。項目支出2025.38萬元，占33.7%； 與2015年相比增加504.69萬元，主要變動原因是項目建設增加及2015年上級轉移支付資金年末撥付到位結轉到2016年使用。 三、財政支出管理情況（一）、預決算編制情況在編制2016年預決算報表時，我院嚴格按照區(qū)委、區(qū)政府統(tǒng)一部署，在區(qū)財政局的指導下，認真編制預決算報表，嚴格審核，對各項專項預算提前細化，將專項支出預算分類分項并逐條說明，確保匯總上報的數(shù)據(jù)完整、真實、準確，保證預決算報表不存在應編未編、錯誤列編

7、、虛假混編等情形。（二）、預算執(zhí)行管理情況認真執(zhí)行月、季度、半年資金支付進度管理，合理支配全年資金支出，提高專項資金的使用效益，堅持“先有預算后有支出”的原則，杜絕無預算支出，隨意變更預算等行為。全年資金均按年初預算開支，支付進度的比率均達至預期標準。 （三）、綜合管理情況我院財務室配備了專業(yè)財務人員4名，均有會計從業(yè)資格證，單位一切財務活動和各類資金歸口財務部門統(tǒng)一管理，財務部門將認真履行預算管理、收支管理、資產(chǎn)管理、往來資金管理、財務核算、財務監(jiān)督以及其他相關財務職責。我院著力在財務管理規(guī)范化、制度化和科學化上下功夫，建立健全了相應的財務制度，同時加強內(nèi)部審計內(nèi)控建設工作，增強財務監(jiān)督和管

8、理水平，提高資金使用效益，嚴肅財經(jīng)紀律。及時按照上級部門要求進行信息公開，認真開展績效評價。（四）支出績效情況1、部門支出績效壓縮“三公”經(jīng)費支出，具體支出情況及與預算對比情況如下：項目名稱2016年預算（元） 2016年決算 （元）公務用車購置6000000公務用車運行維護費1096000933759.71小計1696000933759.71公務接待費5000010960因公出國費合計5000010960 2、專項預算項目支出績效（1）資金績效分配情況 執(zhí)行四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法，實施績效分配，堅持專項資金績效分配圍繞科學規(guī)范、分類管理、協(xié)作制衡的原則，做到資金使用尊重客

9、觀、辦法科學、程序透明。做到?？顚Ｓ谩＃?）項目資金管理情況根據(jù)預算法及其金牛區(qū)區(qū)級預算專項資金管理暫行辦法的有關規(guī)定，嚴格按照預算批復支出項目資金，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度，并符合有關專項資金管理辦法，做到?？顚Ｓ茫创嬖谂灿煤驼加玫那闆r發(fā)生。（3）績效目標完成情況2016年我院專項資金收入共1865.36萬元，上年結轉資金結余234.02萬元，2016年項目支出2025.38萬元，年末結轉74萬元。所有項目支出符合項目管理規(guī)定使用，項目財務管理信息資料真實、及時、完整。三、評價結論及措施1、評價得分95分；完善了績效管理相關制度，嚴格按照預算批復支出項目資金，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度，經(jīng)評價，項目財務管理信息資料真實、及時、完整，管理制度健全，管理效果明顯，財政資金執(zhí)行情況良好，項目目標得到較