市長質(zhì)量獎自評報告(47 經(jīng)營結(jié)果)

1、4.7 經(jīng)營結(jié)果4.7.1 顧客與市場的結(jié)果4.7.1.1 以顧客為中心的結(jié)果a）顧客滿意度主要測量結(jié)果的當前水平和趨勢表4.7.1-1 顧客滿意度數(shù)據(jù)統(tǒng)計客戶滿意度%年份2009年2010年2011年滿意度將各個分項指標特別是顧客忠誠度，請給出，并進行分析b) 顧客滿意度在本行業(yè)中的水平及與競爭對手和同行業(yè)標桿對比的結(jié)果表4.7.1-2公司與競爭對手、同行業(yè)標桿對比產(chǎn)品及公司名稱顧客滿意度%2009年2010年2011年c）顧客忠誠程度的主要測量結(jié)果及其當前水平和發(fā)展趨勢績效指標 內(nèi)貿(mào) 外貿(mào)200820092010200820092010從對手中搶到的顧客數(shù)顧客流失數(shù)優(yōu)等品率4.7.1.2

2、產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)果a）主要產(chǎn)品績效當前水平和發(fā)展趨勢表4.7.1-4（a）主要產(chǎn)品績效當前水平和趨勢產(chǎn)品名稱主要質(zhì)量控制指標比較公司實測平均水平指標名稱企業(yè)標準要求行業(yè)標準要求09年10年11年表4.7.1-4（b） 服務(wù)績效客訴受理及結(jié)案情況分類2009年2010年2011年客訴受理數(shù)（個）客訴結(jié)案數(shù)（個）客訴及時受理率（%）客訴結(jié)案率（%）b）主要產(chǎn)品績效指標對比分析（公司主要產(chǎn)品對比）表4.7.1-5 XX產(chǎn)品主要績效的當前水平和趨勢指標指數(shù)過去/當前水平預(yù)測值目前最先進水平2009年2010年2011年2012年國內(nèi)國際c）主要產(chǎn)品和服務(wù)特色及創(chuàng)新成果表4.7.1-6 主要產(chǎn)品創(chuàng)新結(jié)果序號

3、產(chǎn)品特色及創(chuàng)新成果年份4.7.1.3 市場結(jié)果a）市場績效當前水平和發(fā)展趨勢(公司主要產(chǎn)品的市場占有率情況)表4.7.1-7（a） 2009-2011年公司XX產(chǎn)品市場占有率情況年度2009年2010年2011年國內(nèi)市場占有率（%）表4.7.1-7（b） 2009-2011年公司XX市場占有率情況年度2009年2010年2011年國內(nèi)市場占有率（%）表4.7.1-7（c） 2008-2010年公司XX市場占有率情況年度2008年2009年2010年國內(nèi)市場占有率（%）b）市場績效與競爭對手和本行業(yè)標桿的對比結(jié)果 表4.7.1-8 公司與競爭對手、本行業(yè)標桿國內(nèi)市場占有率對比（主要產(chǎn)品）產(chǎn)品及公

4、司名稱市場占有率%2009年2010年2011年4.7.2 財務(wù)結(jié)果表4.7.2-1 2009-2011年公司與行業(yè)標桿及主要競爭對手財務(wù)結(jié)果對比公司近三年財務(wù)效益報表競爭對手浙江省天臺祥和實業(yè)有限公司指標名稱2009年2010年2011年2011年總資產(chǎn)（萬元）主營業(yè)收入（萬元）投資收入（萬元）營業(yè)外收入（萬元）工業(yè)增加值（萬元）利潤總額（萬元）納稅總額（萬元）銷售額（萬元）創(chuàng)匯總額（萬元）總資產(chǎn)報酬率（%）資本保值增值率（%）資產(chǎn)負債率（%）流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（%）產(chǎn)品銷售率（%）注：2010年創(chuàng)匯總額下降的原因是受金融危機影響，部門外企轉(zhuǎn)入內(nèi)地，同時，人民幣不斷升值。4.7.3 資源結(jié)果4.

5、7.3.1 人力資源結(jié)果a）工作系統(tǒng)績效指標和當前水平、趨勢表4.7.3-1 近3年公司工作系統(tǒng)主要測量指標及當前水平和趨勢 項目2009年2010年2011年招聘完成率（%）招聘及時率（%）人均生產(chǎn)總值（萬元/人）人均利稅率（萬元）b）員工學(xué)習(xí)與發(fā)展表4.7.3-2 近3年員工學(xué)習(xí)和發(fā)展主要測量指標及當前水平和趨勢項目2009年2010年2011年人才培養(yǎng)（人均培訓(xùn)時數(shù)）（h）員工培訓(xùn)滿意度（%）培訓(xùn)覆蓋率（%）c） 員工權(quán)益及滿意程度表4.7.3-3 近3年公司員工權(quán)益、滿意度主要測量指標及當前水平和趨勢項目2009年2010年2011年員工滿意度（%）員工體檢率（%）員工勞動合同簽訂覆蓋

6、率（%）員工保險繳納及時率（%）4.7.3.2 其它資源結(jié)果a） 基礎(chǔ)設(shè)施資源表4.7.3-4 近3年基礎(chǔ)設(shè)施更新改造投入和實施效果技改類別項目名稱投入資金（萬元）項目效果完成時間設(shè)備新建設(shè)備新建設(shè)備新建設(shè)備新建設(shè)備新建設(shè)備新建設(shè)備新建表4.7.3-5 近3年節(jié)能降耗設(shè)施技改項目計劃和實施效果技改類別項目名稱投入資金（萬元）項目效果完成時間基礎(chǔ)設(shè)施擴建基礎(chǔ)設(shè)施改建b）信息資源表 4.7.3-6 信息化建設(shè)狀況時間2009年2010年2011年信息化建設(shè)投入（萬元）c）技術(shù)資源圖表4.7.3-7 近3年公司技術(shù)資源的績效結(jié)果項目數(shù)量項目數(shù)量國家高新技術(shù)企業(yè) 省級技術(shù)中心省級名牌產(chǎn)品 發(fā)明專利市級

7、名牌產(chǎn)品 實用新型專利4.7.4 過程有效性結(jié)果a) 主要價值創(chuàng)造過程績效表4.7.4-1主要價值創(chuàng)造過程的主要測量指標及當前水平和趨勢過程主要測量指標2009年2010年2011年技術(shù)開發(fā)過程研發(fā)投入占銷售收入比例（%）新產(chǎn)品產(chǎn)值率（%）每年新產(chǎn)品研發(fā)數(shù)（個）采購過程供應(yīng)商交貨及時率%生產(chǎn)過程重大安全事故生產(chǎn)計劃實際完成率%訂單完成率%產(chǎn)品一次檢驗合格率%進貨檢驗合格率%銷售過程合同覆行率%合同評審率%交付準時率%底座膠塞高鐵產(chǎn)品顧客投訴下降率%b) 關(guān)鍵支持過程績效表4.7.4-2關(guān)鍵支持過程的主要測量指標及當前水平和趨勢過程主要測量指標2009年2010年2011年人力資源管理過程員工滿

8、意度%員工流失率%人均年度培訓(xùn)課時財務(wù)管理過程預(yù)算執(zhí)行率生產(chǎn)成本分析及時率財務(wù)處理的及時性應(yīng)收帳款回收率%基礎(chǔ)設(shè)施過程維修及時率（%）設(shè)備完好率（%）監(jiān)督檢查點檢率（%）c) 戰(zhàn)略目標完成情況表4.7.4-3 2009-2011年公司關(guān)鍵戰(zhàn)略目標完成情況績效類別績效指標年度實測值200920102011財務(wù)銷售收入（萬元）利潤總額（萬元）稅收總額（萬元）顧客與市場顧客滿意度（%）市場占有率（%）生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)品一次檢驗合格率（%）原材料進貨合格率（%）人力資源員工收入增長率（%）員工滿意度指數(shù)（%）社會責任公益支出、慈善等（萬元）1.1 4.7.5 組織的治理和社會責任結(jié)果4.7.5.1 組織的治

9、理結(jié)果a）組織行為的管理責任結(jié)果表4.7.5-1 2009-2011年公司獲得的主要榮譽序號發(fā)證機關(guān)獎項內(nèi)容1浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局浙江省名牌產(chǎn)品b）組織財務(wù)方面的責任結(jié)果表4.7.5-2 2009-2011年公司財務(wù)責任結(jié)果項目2009年2010年2011年納稅（萬元）資產(chǎn)保值增值率c）內(nèi)外部審計結(jié)果（1）內(nèi)部審計：形成完善的審計監(jiān)控體系，確保公司運營受控有效，所出具的內(nèi)部審計報告真實反映了公司的運營情況。（2）外部審計：嚴格按照國際慣例進行，公司歷年均得到獨立審計師事務(wù)所具體單位出具的“毫無保留意見”的審計報告。d）股東及其他相關(guān)方利益保護的結(jié)果（1）股東利益：公司設(shè)立監(jiān)事會及獨立董事，確保公司執(zhí)行機制和決策機制的可控性。（2）員工權(quán)益：公司以集體合同履行、民主管理、廠務(wù)公開、職工心態(tài)、文體生活等指標對員工合法權(quán)益滿意度進行調(diào)查，員工滿意度逐年增加。（3）供方權(quán)益：公司重視供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，以采購合同、陽光協(xié)議規(guī)范雙方責權(quán)利，有力地保障了供應(yīng)商的權(quán)益，確保供應(yīng)商與公司的同步發(fā)展。4.7.5.2 組織的治理結(jié)果a) 公共責任表4.7.5-3 2009-2011年公司公共責任結(jié)果指標名稱2008年2009年2010年健康安全指標無重大人員傷亡事故無重大人員傷亡事故無