實測實量實施細則(含專業(yè))

1、甘肅七建工程質(zhì)量及施工資料檢查實施細則（討論稿）甘肅七建集團技術(shù)質(zhì)量部2014年2月16日目 錄一 工程質(zhì)量及資料檢查實施細則編寫說明2二 檢查的范圍2三 檢查的依據(jù)2四 檢查的方式2五 檢查的主要內(nèi)容.3六、 檢查的程序4七 檢查打分辦法4八 獎罰規(guī)定4九 工程實體實測實量方法5十 基層部門的工作質(zhì)量評分標(biāo)準(zhǔn)土建、安裝、市政、裝飾公司職能部門的工作質(zhì)量檢查評分表（表一）16 專業(yè)公司職能部門的工作質(zhì)量檢查評分表（表二）. 建科公司職能部門的工作質(zhì)量檢查評分表（表二、1）. 設(shè)計公司職能部門的工作質(zhì)量檢查評分表（表二、2）. 租賃公司職能部門的工作質(zhì)量檢查評分表（表二、3）. 勞務(wù)公司職能部門

2、的工作質(zhì)量檢查評分表（表二、4）. 新廈公司職能部門的工作質(zhì)量檢查評分表 （表二、5） 構(gòu)件公司職能部門的工作質(zhì)量檢查評分表 （表二、6）.十一 工程資料評分標(biāo)準(zhǔn).1、項目部質(zhì)保體系建設(shè)檢查評分表（表三）2、土建工程技術(shù)資料檢查評分表（表四）3、安裝工程技術(shù)資料檢查評分表（主體階段）（表五）.4、安裝工程技術(shù)資料檢查評分表（裝飾、竣工階段）（表六）.5、市政工程技術(shù)資料檢查評分表（表七）.十二 工程實體實測實量評分標(biāo)準(zhǔn). 1、土建工程實體實測實量評分表（表八） 2、安裝工程實體實測實量評分表（主體階段）（表九）.3、安裝工程實體實測實量評分表（裝飾、竣工階段）（表十）.4、市政工程實體實測實量

3、評分表（表十一）十三 工程實體觀感質(zhì)量評分標(biāo)準(zhǔn). 1、土建工程實體觀感質(zhì)量評分表（表十二）. 2、安裝工程實體觀感質(zhì)量評分表（主體階段）（表十三） 3、安裝工程實體觀感質(zhì)量評分表（裝飾、竣工階段）（表十四） 4、市政工程實體觀感質(zhì)量評分表（表十五）十四 單位工程施工資料及實體質(zhì)量評分匯總表（表十六）一、“工程質(zhì)量及施工資料檢查實施細則”編寫說明甘肅建投集團總公司為提升整體施工質(zhì)量水平，去年上半年起實施了“科技興企”和“質(zhì)量精品”的戰(zhàn)略決策，加大了質(zhì)量技術(shù)管理檢查力度。從建投總公司科技質(zhì)量處對我司在建工程幾輪檢查方式來看，我司的管理方式頗為落后。為適應(yīng)建筑市場變革的需求，強化集團公司質(zhì)量管理模式

4、，提升風(fēng)險控制能力，促進項目質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、精細化，體現(xiàn)檢查的公平、公正和科學(xué)合理性，增強企業(yè)市場競爭力，保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，達到提高工程質(zhì)量、增強社會信譽度、延長企業(yè)價值鏈的目標(biāo)，特制定本實施細則。本細則自2014年2月16日起執(zhí)行。二、檢查的范圍檢查范圍涵蓋集團公司工業(yè)與民用建筑工程施工、安裝工程施工、橋梁基礎(chǔ)施工、建筑裝飾、裝修工程施工、預(yù)拌砼生產(chǎn)、試驗檢測、設(shè)備租賃、設(shè)計、房地產(chǎn)開發(fā)等，包括對基層公司總工和技術(shù)質(zhì)量部門的管理工作質(zhì)量的檢查，以及對個人責(zé)任承包工程和已經(jīng)備案的個人經(jīng)濟承包工程的實體質(zhì)量與施工質(zhì)保資料的檢查。三、檢查的依據(jù)以集團公司宏觀規(guī)劃和建投總公司科技質(zhì)量處、集

5、團公司2014年1#文件精神、集團公司技術(shù)質(zhì)量部近年來相關(guān)文件要求，以及現(xiàn)行法律法規(guī)、國家規(guī)范、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、七建“一體五標(biāo)”管理體系文件，本實施細則中各種打分表等為檢查依據(jù)。四、檢查的方式由集團公司總工程師組織，副總工程師（技術(shù)質(zhì)量部部長）帶隊，技術(shù)質(zhì)量部各專業(yè)人員參加，對基層公司技術(shù)質(zhì)量部的管理工作情況及各項目工程的實體質(zhì)量和施工過程質(zhì)保資料，采取日常滾動式循環(huán)檢查和定向（專項）檢查（抽查）相結(jié)合的方式，半年一個輪回，對照打分表進行檢查和實測實量，做到有依有據(jù)。對一般問題開具 問題檢查記錄，而對連續(xù)發(fā)生、屢糾屢犯的問題，開具問題整改通知單，對嚴(yán)重質(zhì)量問題開停工整改通知單。 五、檢查的

6、主要內(nèi)容（一）、檢查質(zhì)保體系是否到位1、對創(chuàng)優(yōu)工程是否進行質(zhì)量策劃；2、是否建立完善高效的質(zhì)量保證體系（質(zhì)量制度、規(guī)范規(guī)程、人員配備），目標(biāo)明確，責(zé)任清晰；3、是否有優(yōu)化的方案和周全的交底； 4、是否按照項目標(biāo)準(zhǔn)化管理要求，確保工程質(zhì)量控制的各項組織及制度措施落實到位；（二）、檢查過程控制是否落實1、檢查部門對項目部的技術(shù)指導(dǎo)、交底及質(zhì)量監(jiān)控、指標(biāo)落實等工作是否到位；此項可以到基層公司去檢查，也可以在公司對項目部的資料、實體檢查中去追溯。2、檢查項目部是否堅持樣板引路，是否嚴(yán)格過程質(zhì)量控制，能否確保目標(biāo)實現(xiàn)。（三）、檢查施工資料是否完善施工資料（包括施工管理資料、施工技術(shù)資料、施工物資資料、施

7、工測量記錄、施工記錄、施工試驗記錄、施工驗收資料及質(zhì)量評定資料、影像資料等）的及時性和真實性及完整性是否落實。（四）、檢查四新技術(shù)的推廣應(yīng)用情況以住建部現(xiàn)行“建筑業(yè)10項新技術(shù)”的應(yīng)用為準(zhǔn)。（五）、檢查各項技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)是否有序進行1、檢查質(zhì)量指標(biāo)的實施進展情況。包括“七建杯”優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎、“七建杯”優(yōu)質(zhì)工程獎、建投杯、白塔獎、飛天獎、其他市級優(yōu)質(zhì)工程獎、質(zhì)量代表工程暨創(chuàng)質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)化工地、“用戶滿意工程”獎（省級、國家級）、QC小組活動成果。2、檢查技術(shù)指標(biāo)的實施進展情況。包括省級工法、省級建設(shè)科技進步獎、科技創(chuàng)新成果、科技示范工程、全國綠色施工示范工程、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)研發(fā)等。另外企業(yè)工法、企業(yè)

8、級優(yōu)秀科技論文、專利等編寫質(zhì)量將作為加分的項目。六、檢查的程序1、檢查組組長（副總工程師或部長）介紹檢查組成員分工情及項目配合要求（土建工程實測實量與觀感、土建工程資料、安裝工程實體實測實量與觀感、安裝工程資料四個部分）基層總工或技術(shù)質(zhì)量部有關(guān)人員及項目部有關(guān)人員陪同工程實體質(zhì)量及施工資料檢查檢查組人員內(nèi)部溝通，確定問題癥結(jié)并寫檢查記錄或通知單檢查組點評檢查組組長總結(jié)檢查記錄或通知單交責(zé)任人簽字確認(rèn)。2、部門的指導(dǎo)、監(jiān)控把關(guān)及項目工程實體質(zhì)量和資料均按本實施細則中附表的內(nèi)容進行檢查打分。3、對工程實體質(zhì)量的檢查：對基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)工程，操作面必查（實測砼、鋼筋、模板、砌體等），其它層抽查；裝飾工

9、程查一層（含地下室）、頂層（含屋面）、標(biāo)準(zhǔn)層（兩層），均應(yīng)實測實量。4、對工程施工資料全數(shù)檢查。七、檢查打分辦法1、按專業(yè)檢查完畢后分別進行現(xiàn)場打分，要求檢查記錄字跡清晰、不得涂改；由基層總工及部長、項目經(jīng)理分別對打分情況進行簽認(rèn)，同時，檢查組成員要對檢查情況做簡要講評并說明工程質(zhì)量主要特色與不足之處（包括管理不足及操作不足）。2、由檢查組組長或?qū)Ｈ藢Υ蚍纸Y(jié)果進行匯總整理，檢查組成員簽字確認(rèn)；每月向項管部提供一次當(dāng)月檢查、整改情況（僅為當(dāng)月抽查的職能部門或項目工程），每半年出一次總結(jié)報告（總結(jié)包括基層公司、項目部存在的管理不足和施工資料、工程實體問題，以及改進的建議）。檢查結(jié)果也作為一年兩次標(biāo)

10、準(zhǔn)化管理大檢查的獎罰依據(jù)。3、對基層公司每半年打分匯總中，部門占60%，項目部占40%。4、安裝、市政、裝飾公司的職能部門都用土建公司部門打分表（表一）。其他專業(yè)公司（建科、設(shè)計、租賃、勞務(wù)、新廈房地產(chǎn)、構(gòu)件等公司）的職能部門，參照（表一）選擇通用項目，并依據(jù)專業(yè)公司體系文件分手冊的內(nèi)容增加檢查項目進行檢查、打分（見表二）。總分值均為100分。 八、獎罰規(guī)定1、每半年對檢查及整改結(jié)果進行一次總結(jié)，并交項目管理部備案，作為標(biāo)準(zhǔn)化綜合大檢查獎罰的依據(jù)。2、工程質(zhì)量日常檢查中，凡是違反國家規(guī)范強制性條文1條及其以上，違反一般條款5條及其以上者，均要對責(zé)任人進行處罰。3、獎罰辦法依據(jù)集團公司2012年

11、54號文和2014年1號文，二者矛盾處，以2014年1號文為準(zhǔn)。九、工程實體實測實量方法（一）砼工程1、垂直度（1）指標(biāo)說明：反映層高范圍內(nèi)剪力墻、砼柱表面垂直的程度。（2）允許偏差值要求：垂直度允許偏差為8mm，超過該允許偏差記為不合格。（3）測量工具：2 米靠尺（4）測量方法和數(shù)據(jù)記錄：1）剪力墻：任取長邊墻的一面作為1個實測區(qū)，累計實測實量10個實測值。2）當(dāng)墻長度小于3米時，同一面墻距兩端頭豎向陰陽角30cm位置，分別按以下原則實測2次：一是靠尺頂端接觸到上部砼頂板位置時測1次垂直度，二是靠尺底端接觸到下部地面位置時測1次垂直度，這2個實測值作為判斷該實測指標(biāo)合格率的2個計算點。3）當(dāng)

12、墻長度大于3米時，同一面墻距兩端頭豎向陰陽角30cm和墻中間位置，分別按以下原則實測3：一是靠尺頂端接觸到上部砼頂板位置時測1垂直度，二是靠尺底端接觸到下部地面位置時測1次垂直度，三是在墻長度中間位置靠尺基本在高度方向居中時測1垂直度。這3個實測值作為判斷該實測指標(biāo)合格率的3個計算點。4）砼柱：任選砼柱四面中的兩面作為1個實測區(qū)，累計實測實量10實測區(qū)。每個實測區(qū)分別將靠尺頂端接觸到上部砼頂板和下部地面位置時各測1垂直度。這2實測值作為判斷該實測指標(biāo)合格率的2個計算點。5）測量時，尺端距離上、下邊10cm。（5）示例：2、表面平整度（1）指標(biāo)說明：反映層高范圍內(nèi)剪力墻、砼柱表面平整程度。（2）

13、允許偏差值要求：表面平整度允許偏差為4mm，超過該允許偏差記為不合格。（3）測量工具：2米靠尺、楔形塞尺（4）測量方法和數(shù)據(jù)記錄：1）剪力墻/暗柱：選取長邊墻，任選長邊墻兩面中的一面作為1實測區(qū)，累計實測實量20個實測值。2）當(dāng)所選墻長度小于3時，同一面墻4角（頂部及根部）中任取2角。按45斜放靠尺，累計測2表面平整度。這2實測值作為判斷該實測指標(biāo)合格率的2個計算點。3）當(dāng)所選墻長度大于3時，除按45O斜放靠尺測量兩次表面平整度外，還需在墻長度中間水平放靠尺測量1表面平整度。這3實測值作為判斷該實測指標(biāo)合格率的3個計算點。4）測量時，尺端離開陰角20cm。5）砼柱：可以不測表面平整度。（5）示

14、例：3、陰陽角方正（1）指標(biāo)說明：反映層高范圍內(nèi)砼墻體陰陽角方正程度。（2）允許偏差值要求：陰陽角方正允許偏差值為4mm，超過該允許偏差記為不合格。（3）測量工具：方尺（4）測量方法和數(shù)據(jù)記錄1）每面墻的任意一個陰角或陽角均可以作為1實測區(qū)，累計實測實量20個實測值，其中5個實測值需選窗臺區(qū)域的陰陽角。2）在同一個墻面陰角或陽角部位，從地面向上 300mm 和1500mm 位置分別測量1次。這2個實測值作為判斷該實測指標(biāo)合格率的2個計算點。（5）示例：4、房間開間凈尺寸（1）指標(biāo)說明：選用同一房間內(nèi)開間、進深兩個方向墻體間距離與設(shè)計尺寸的偏差值作為實測指標(biāo)，反映房間實際尺寸與設(shè)計尺寸偏差。（2

15、）允許偏差值要求：房間開間凈尺寸允許偏差值為±10mm，超過該允許偏差記為不合格。（3）測量工具：激光測距儀（4）測量方法和數(shù)據(jù)記錄：1）每一個功能房間的開間和進深分別各作為1個實測區(qū)，累計實測實量20個實測值。2）同一實測區(qū)內(nèi)按開間（進深）方向測量墻體兩端的距離，會得到2個實測值。比較2個實測值與圖紙設(shè)計尺寸，取其偏差值作為最終實測值，這2個實測值作為判斷該實測指標(biāo)合格率的2個計算點。（5）示例：房間開間凈尺寸測量示意圖5、主體結(jié)構(gòu)房間凈高（1）指標(biāo)說明：反映房間凈高的偏差。（2）允許偏差值要求：主體結(jié)構(gòu)房間凈高允許偏差為±15mm，超過該允許偏差記為不合格。（3）測量工

16、具：激光測距儀（4）測量方法和數(shù)據(jù)記錄：1）同一功能房間砼頂板作為1個實測區(qū)，累計實測實量20個實測值。2）使用激光測距儀，選取同一功能房間砼頂板至1米線內(nèi)四面墻中部二等分測量，墻長5m時，沿墻長三等分，在等分點位置測量凈高。墻長每增加2m，增加一個等分點。量取各凈高后，對照設(shè)計圖紙要求的尺寸，取其偏差值作為最終實測值，這些實測值就作為判斷該實測指標(biāo)合格率的計算點。（5）示例：6、截面尺寸（1）指標(biāo)說明：反映層高范圍內(nèi)剪力墻厚度、柱尺寸的偏差。（2）允許偏差值要求：現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)截面尺寸允許偏差為：±5mm，超過該允許偏差記為不合格。（3）測量工具：5米鋼卷尺（4）測量方法和數(shù)據(jù)記錄1）以

17、鋼卷尺測量同一面墻/柱截面尺寸，精確至毫米。2）同一墻/柱面作為1個實測區(qū)，累計實測實量20個實測值。每個實測區(qū)從地面向上300mm和1500mm各測量截面尺寸1次，所得的2個實測值作為判斷該實測指標(biāo)合格率的2個計算點。（5）示例：墻柱截面尺寸測量示意（二）填充墻砌體1、垂直度（1）指標(biāo)說明：反映層高范圍內(nèi)墻體表面垂直的程度。（2）允許偏差值要求：垂直度允許偏差為5mm，超過該允許偏差記為不合格。（3）測量工具：2 米靠尺（4）測量方法和數(shù)據(jù)記錄：1）取長邊墻的正手面作為1個實測區(qū)。累計實測實量20個實測值。2）當(dāng)墻長度小于3米時，同一面墻距兩端頭豎向陰陽角30cm 位置，分別按以下原則實測2

18、次：一是靠尺頂端接觸到上部砼頂板位置時測1次垂直度，二是靠尺底端接觸到下部地面位置時測1次垂直度，這2個實測值分別作為判斷該實測指標(biāo)合格率的2個計算點。3）當(dāng)墻長度大于3米時，同一面墻距兩端頭豎向陰陽角30cm和墻中間位置，分別按以下原則實測3次：一是靠尺頂端接觸到上部砼頂板位置時測1次垂直度，二是靠尺底端接觸到下部地面位置時測1次垂直度，三是在墻長度中間位置靠尺基本在高度方向居中時測1次垂直度。這3個實測值分別作為判斷該實測指標(biāo)合格率的3個計算點。（5）示例：2、平整度（1）指標(biāo)說明：反映層高范圍內(nèi)墻體表面平整程度。（2）允許偏差值要求：表面平整度允許偏差為8mm，超過該允許偏差記為不合格。

19、（3）測量工具：2米靠尺、楔形塞尺（4）測量方法和數(shù)據(jù)記錄：1）取長邊墻的正手面作為1個實測區(qū)。實測實量20個實測值。2）當(dāng)所選墻長度小于3米時，同一面墻4個角（頂部及根部）中任取2個角。按45度角斜放靠尺，累計測2次表面平整度。這2個實測值分別作為該指標(biāo)合格率的2個計算點。3）當(dāng)所選墻長度大于3米時，除按45度角斜放靠尺測量兩次表面平整度外，還需在墻長度中間水平放靠尺測量1次表面平整度。這3個實測值分別作為判斷該指標(biāo)合格率的3個計算點。（5）示例：3、門窗洞口尺寸（1）指標(biāo)說明：反映洞口施工與圖紙的尺寸偏差。（2）允許偏差值要求：±10mm（3）測量工具：5米鋼卷尺或激光測距儀（4

20、）測量方法和數(shù)據(jù)記錄：1）同一門或窗洞口均可作為1個實測區(qū)，累計實測實量20個實測值。2）測量時以砌體邊對邊，各測量2次洞口寬度及高度凈尺寸，取高度或?qū)挾鹊?個實測值與設(shè)計值間的偏差值，作為判斷該實測指標(biāo)合格率的2個計算點。（5）示例：門窗洞口測量示意圖（高、寬）4、水平灰縫平直度（1）指標(biāo)說明：本指標(biāo)反映水平灰縫的平直程度（2）允許偏差值要求：7mm（3）測量工具：5m線，鋼尺（4）測量方法和數(shù)據(jù)記錄：1）取墻的正手面作為1個實測區(qū)。累計實測實量10個實測值。2）以墻面標(biāo)高線以上第一道灰縫為測量對象，取墻體兩端頭30cm處和中間點為測量點，測量灰縫下邊線與標(biāo)高線的距離，得3個實測值，取其最大

21、值與最小值差值的絕對值為最終實測值，作為判斷該實測指標(biāo)合格率的1個計算點。（5）示例：300300標(biāo)高線第三尺第二尺灰縫第一尺水平灰縫平直度測量示意圖（三）安裝部分1、管線保護層厚度（1）指標(biāo)說明：本指標(biāo)實測值為管線在砌體上剔槽埋設(shè)時的保護層厚度。（2）合格標(biāo)準(zhǔn)：墻體厚度>120mm時，15mm；墻體厚度120mm時， 管線外皮與墻表面平齊（3）測量工具：5米鋼卷尺（4） 測量方法和數(shù)據(jù)記錄：1）任取在砌體上剔槽埋設(shè)的管線為一個實測區(qū)，累計實測實量10個實測值。2）每1個管線保護層厚度的實測值，作為判斷該實測指標(biāo)合格率的1個計算點。（5）示例：砌體管線槽管線第一尺 管線保護層厚度測量示意

22、圖2、箱、盒體預(yù)埋標(biāo)高（1）指標(biāo)說明：本指標(biāo)實測值為同一房間內(nèi)同一墻面或不同墻面上不同箱、盒體預(yù)埋高度的偏差。（2）允許偏差值要求：同一墻面5mm；不同墻面10mm（3）測量工具：5米鋼卷尺（4） 測量方法和數(shù)據(jù)記錄：1）任取預(yù)埋有箱、盒體的房間為一個實測區(qū)，累計實測實量10個實測值。2）實測前，通過圖紙確定預(yù)埋箱、盒體的設(shè)計高度。3）測量每個預(yù)埋箱、盒體與墻面標(biāo)高線的距離，以最接近設(shè)計高度的實測值為偏差計算的數(shù)值進行合格性判斷。4）除作為合格性判斷的實測值外，其余每1個預(yù)埋箱、盒體高度的實測值，作為判斷該實測指標(biāo)合格率的1個計算點。（5）示例：第二尺盒第一尺盒標(biāo)高線箱、盒體預(yù)埋標(biāo)高測量示意圖

23、3、預(yù)留套管及孔洞坐標(biāo)（1）指標(biāo)說明：本指標(biāo)實測值為墻面與預(yù)留套管或孔洞中心點的距離。通過控制此指標(biāo)，避免因預(yù)留位置不準(zhǔn)造成二次開孔，影響觀感。（2）允許偏差值要求：±20mm（3）測量工具：5米鋼卷尺（4）測量方法和數(shù)據(jù)記錄：1) 每一個預(yù)留套管或孔洞作為一個實測區(qū)，累計實測實量10個實測值。2) 實測前，通過圖紙確定預(yù)留套管或孔洞中心點與墻面間距，以此作為偏差計算的數(shù)值進行合格性判斷。4) 每1個預(yù)留套管或孔洞中心點與墻面間距的實測值與設(shè)計值或經(jīng)驗值之間的偏差值，作為判斷該實測指標(biāo)合格率的1個計算點。（5）示例：預(yù)留套管及孔洞坐標(biāo)測量示意圖十、基層公司部門的工作質(zhì)量評分標(biāo)準(zhǔn) 土建

24、、安裝、市政、裝飾公司職能部門的工作質(zhì)量檢查評分表 （表一）施工單位序號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)得分實得分打分說明檢查依據(jù)1管理資料（20分）人員配備及崗位職責(zé)6共2項，人員配備占4分，崗位職責(zé)占2分，主要檢查項目：技術(shù)質(zhì)量部長、質(zhì)量員、內(nèi)業(yè)技術(shù)員，是否到位。評分標(biāo)準(zhǔn)：每缺1人扣2分，崗位職責(zé)履行不到位，扣1分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn) 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限基層公司的體系文件分手冊2管理目標(biāo)及分解2共2項，各占1分，主要檢查項目：項目管理目標(biāo)是否制定，目標(biāo)是否分解到人。評分標(biāo)準(zhǔn)：每項不符合一處扣0.2分，每缺1項扣1分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn) 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)GB/T50326-2006標(biāo)準(zhǔn)

25、4.1一般規(guī)定 4.2項目管理規(guī)劃大綱基層公司的體系文件分手冊3收、發(fā)文記錄2共2項，各占1分，主要檢查項目：收、發(fā)文記錄是否齊全、及時、分類清楚、查找方便，記錄人、簽字、日期齊全。 評分標(biāo)準(zhǔn)：每項不符合一處扣0.2分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn)4.2.3 文件控制4.2.4 記錄的控制基層公司的體系文件分手冊4文件借閱登記表文件的更改驗證1共2項，各占0.5分，主要檢查項目：借閱臺賬是否建立，借閱簽字、日期齊全。更改驗證是否及時。評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.2分，扣完為止。5作廢文件的標(biāo)識及銷毀清單1共2項，各占0.5分，主要檢查項目：作廢標(biāo)識章齊全，銷毀清單是否及時填寫。 評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合

26、一處扣0.2分，扣完為止。6法律、法規(guī)清單、規(guī)范配置2共2項，各占1分，主要檢查項目：法律、法規(guī)清單齊全，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程原件配置是否齊全。評分標(biāo)準(zhǔn)：每缺1項扣0.5分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn)5.4.4 法律、法規(guī)與其他要求基層公司的體系文件分手冊7部門有效版本目錄2共2項，各占1分，主要檢查項目：部門有效版本目錄是否齊全。評分標(biāo)準(zhǔn)：每項不符合一處扣0.2分，扣完為止。8技術(shù)質(zhì)量部管理人員資質(zhì)證書2共1項，占2分，主要檢查項目：技術(shù)質(zhì)量部長、質(zhì)量員、內(nèi)業(yè)技術(shù)員資質(zhì)證書是否齊全，評分標(biāo)準(zhǔn)：每缺1人扣1分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn)7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供基層公司的體系文件分手冊9圖紙標(biāo)識2共1項，占

27、2分，主要檢查項目：變更、會審紀(jì)要是否及時標(biāo)注在圖紙上。評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.2分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn)4.2.3 文件控制基層公司的體系文件分手冊10技術(shù)資料（25分）質(zhì)量策劃施工組織設(shè)計施工專項方案16共3項，質(zhì)量策劃占4分，施工組織設(shè)計占4分，施工專項方案占各8分。主要檢查項目：創(chuàng)優(yōu)策劃是否及時編制，是否有針對性和可操作性，簽章是否齊全。施工組織設(shè)計和專項方案的編審是否及時，指導(dǎo)性是否強。評分標(biāo)準(zhǔn)：每項不符合一處扣0.2分，方案每缺1項扣1分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn) 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供GB/T50326-2006標(biāo)準(zhǔn)4.3

28、項目管理實施規(guī)劃建質(zhì)(2009)87號文GB/T50502規(guī)范基層公司的體系文件分手冊11圖紙內(nèi)審紀(jì)要、圖紙會審紀(jì)要2共2項，各占1分，主要檢查項目：圖紙內(nèi)審是否認(rèn)真組織，圖紙會審紀(jì)要有原件且簽章是否齊全、合法。 評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.2分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn) 5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.5.3 內(nèi)部溝通7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供基層公司的體系文件分手冊12設(shè)計變更的收集與指導(dǎo)實施1共1項，占1分，主要檢查項目：設(shè)計變更簽字是否合法，是否及時收發(fā)并指導(dǎo)實施。評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.2分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn) 5.5.3 內(nèi)部溝通基層公司的體系文件分手冊13技術(shù)交底2共1項，占2

29、分，主要檢查項目：公司技術(shù)質(zhì)量部全面交底、總工特殊專項方案交底，交底應(yīng)有操作性、內(nèi)容詳細、簽字、日期齊全。評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.4分，扣完為止。14規(guī)范、文件學(xué)習(xí)2共2項，各占1分，主要檢查項目：部門是否制定了培訓(xùn)學(xué)習(xí)計劃，是否對部門人員組織學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)范圍是否全面，記錄人是否齊全。 評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.2分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn) 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供基層公司的體系文件分手冊15崗位培訓(xùn)2共1項，占2分，主要檢查項目：是否制定了培訓(xùn)計劃。是否對管理人員進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)范圍是否全面。評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.2分，扣完為止。16施工記錄（35分）實體實

30、測復(fù)核記錄5共1項，占5分，主要檢查項目：對工程每月一次實體實測，記錄是否符合要求。評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.5分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn)8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量基層公司的體系文件分手冊17工程大角、沉降觀測復(fù)核記錄5共2項，各占2.5分，主要檢查項目：對工程每月一次大角、沉降觀測復(fù)核，記錄是否符合要求。評分標(biāo)準(zhǔn)：每項不符合一處扣0.5分，扣完為止。18監(jiān)督日志2共1項，占2分，主要記錄四階段預(yù)驗收、特殊過程驗、交底、檢查、培訓(xùn)等工作。評分標(biāo)準(zhǔn)：每一處不到位扣0.2分，扣完為止。 19001標(biāo)準(zhǔn)7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量GB/T50326-2006標(biāo)準(zhǔn)10.1

31、一般規(guī)定10.2 項目質(zhì)量策劃10.3 項目質(zhì)量控制與處置10.4 項目質(zhì)量改進基層公司的體系文件分手冊19現(xiàn)場檢查記錄、問題整改通知單停工通知單13共3項，現(xiàn)場檢查記錄占7分，問題整改通知單占3分，停工通知單占3分，主要檢查項目：實體、技術(shù)、質(zhì)量、施工過程資料檢查記錄的及時性和問題整改落實的到位情況。評分標(biāo)準(zhǔn)：每項不符合一處扣1分，扣完為止。20糾正、預(yù)防措施2共2項，糾正、預(yù)防措施各占1分，主要檢查項目：對重要問題是否制定了糾正、預(yù)防措施。問題是否及時關(guān)閉。評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.2分，扣完為止。21四階段預(yù)驗收4共4項，各占1分，主要檢查項目：四階段預(yù)驗收記錄是否齊全，內(nèi)容是否與現(xiàn)場

32、一致，簽字、日期齊全，評分標(biāo)準(zhǔn)：每項不符合一處扣0.4分，扣完為止。22竣工歸檔資料審核4共1項，占4分，主要檢查項目：竣工工程技術(shù)、質(zhì)量、施工過程資料審核記錄是否齊全，審核內(nèi)容整改是否完善，簽字、日期齊全。評分標(biāo)準(zhǔn)：每缺一個工程扣1分，扣完為止。23測量記錄（15分）計量器具管理總臺帳、管理臺賬4共2項，各占2分，主要檢查項目：計量管理總臺賬、管理臺賬內(nèi)容是否完善，分類清楚，鑒定是否按時，簽章是否齊全；項目檢測器具配備是否齊全；評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.4分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn) 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制GB/T50326-2006標(biāo)準(zhǔn)10.1 一般規(guī)定10.2 項

33、目質(zhì)量策劃10.3 項目質(zhì)量控制與處置10.4 項目質(zhì)量改進基層公司的體系文件分手冊24計量器具購置計劃、周檢計劃2共2項，各占1分，主要檢查項目：計量器具購置計劃、周檢計劃是否完善，簽字、蓋章是否齊全。評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.2分，扣完為止。25送檢情況及完好率2共2項，各占1分，主要檢查項目：計量器具送檢是否及時，完好率是否滿足要求；評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.2分，扣完為止。26計量器具鑒定證書及標(biāo)識4共2項，各占1分，主要檢查項目：鑒定證書是否在有效期內(nèi)，標(biāo)識是否粘貼在儀器上，評分標(biāo)準(zhǔn)：每項不符合一處扣0.4分，扣完為止。27報廢申請表、封存（開封）審批表2共2項，各占1分，主要檢

34、查項目：報廢申請表、封存（開封）審批表，簽字、日期蓋章齊全。評分標(biāo)準(zhǔn)：每項不符合一處扣0.2分，扣完為止。28檔案管理（5分）檔案室環(huán)境、保管、臺賬5共3項，環(huán)境、保管各占2分，臺賬占1分，主要檢查項目：檔案室、檔案柜是否具備防火、防潮、防蟲鼠、防盜，條件，排列是否整齊，建立臺賬，便于檢索。評分標(biāo)準(zhǔn)：每項不符合一處扣0.5分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn)4.2.3 文件控制基層公司的體系文件分手冊29指標(biāo)落實（6分）技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)的進展落實6共2項，技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)各3分。主要檢查項目：是否按年度計劃要求落實過程進展情況。評分標(biāo)準(zhǔn)：每項不符合一處扣0.5分，扣完為止。集團公司年度技術(shù)、質(zhì)量計劃說明：

35、1、得分率為實得分/應(yīng)得分100%； 2、不能完整提供資料的分項按零分計； 3、各分項評分時按分項內(nèi)容平均分配本分項分值，不符合要求的分項內(nèi)容不得分。 4、對各專業(yè)公司的職能部門，參照此表選擇通用項目，并依據(jù)其體系文件分手冊的內(nèi)容增加項目進行檢查、打分。總分值不變。檢查組簽字： 基層總工簽字： 職能部長簽字： 年 月 日 專業(yè)公司職能部門的工作質(zhì)量檢查評分表 （表二） 建科公司職能部門的工作質(zhì)量檢查評分表 （表二、1）施工單位序號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)得分實得分打分說明檢查依據(jù)1管理資料（20分）人員配備及崗位職責(zé)6共2項，人員配備占4分，崗位職責(zé)占2分，主要檢查項目：技術(shù)人員是否到位。評分標(biāo)準(zhǔn)：每

36、缺1人扣2分，崗位職責(zé)履行不到位，扣1分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn) 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限基層公司的體系文件分手冊2管理目標(biāo)及分解2共2項，各占1分，主要檢查項目：管理目標(biāo)是否制定，目標(biāo)是否分解到人。評分標(biāo)準(zhǔn)：每項不符合一處扣0.2分，每缺1項扣1分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn) 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)GB/T50326-2006標(biāo)準(zhǔn) 4.1一般規(guī)定 4.2項目管理規(guī)劃大綱基層公司的體系文件分手冊3收、發(fā)文記錄2共2項，各占1分，主要檢查項目：收、發(fā)文記錄是否齊全、及時、分類清楚、查找方便，記錄人、簽字、日期齊全。 評分標(biāo)準(zhǔn)：每項不符合一處扣0.2分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn)4.2.3 文件控制4.

37、2.4 記錄的控制基層公司的體系文件分手冊4文件借閱登記表文件的更改驗證1共2項，各占0.5分，主要檢查項目：借閱臺賬是否建立，借閱簽字、日期齊全。更改驗證是否及時。評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.2分，扣完為止。5作廢文件的標(biāo)識及銷毀清單1共2項，各占0.5分，主要檢查項目：作廢標(biāo)識章齊全，銷毀清單是否及時填寫。 評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.2分，扣完為止。6法律、法規(guī)清單、規(guī)范配置2共2項，各占1分，主要檢查項目：法律、法規(guī)清單齊全，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程原件配置是否齊全。評分標(biāo)準(zhǔn)：每缺1項扣0.5分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn)5.4.4 法律、法規(guī)與其他要求基層公司的體系文件分手冊7部門有效版本目錄2

38、共1項，各占2分，主要檢查項目：部門有效版本目錄是否齊全。評分標(biāo)準(zhǔn)：每項不符合一處扣0.4分，扣完為止。8技術(shù)管理人員資質(zhì)證書 2共1項，占2分，主要檢查項目：技術(shù)人員資質(zhì)證書是否齊全，評分標(biāo)準(zhǔn)：每缺1人扣1分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn)7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供基層公司的體系文件分手冊9技術(shù)資料（25分）試驗變更的臺賬2共1項，占2分，主要檢查項目：現(xiàn)場委托的試驗變更簽字是否合法，是否及時收文登記并再試驗。評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.2分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn) 5.5.3 內(nèi)部溝通基層公司的體系文件分手冊10試驗工作技術(shù)交底2共1項，占2分，主要檢查項目：公司總工組織進行交底，交底應(yīng)有操作性、

39、內(nèi)容詳細、簽字、日期齊全。評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.4分，扣完為止。滿意度調(diào)查4共1項，占4分。主要檢查項目：是否真實地進行滿意度調(diào)查，對業(yè)主或施工單位的不滿意如何處置。評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.4分，扣完為止。11規(guī)范、文件學(xué)習(xí)2共2項，各占1分，主要檢查項目：部門是否制定了培訓(xùn)學(xué)習(xí)計劃，是否對部門人員組織學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)范圍是否全面，記錄人是否齊全。 評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.2分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn) 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供基層公司的體系文件分手冊12崗位技術(shù)培訓(xùn)2共1項，占2分，主要檢查項目：是否制定了培訓(xùn)計劃。是否對管理人員進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)范圍是否全面。評

40、分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.2分，扣完為止。13施工記錄（35分）試驗報告及臺賬20共2項，試驗報告占15分，臺賬占5分.評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣1分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn)8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量基層公司的體系文件分手冊19001標(biāo)準(zhǔn)7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量GB/T50326-2006標(biāo)準(zhǔn)10.1 一般規(guī)定10.2 項目質(zhì)量策劃10.3 項目質(zhì)量控制與處置10.4 項目質(zhì)量改進基層公司的體系文件分手冊14糾正、預(yù)防措施4共2項，糾正、預(yù)防措施各占2分，主要檢查項目：對重大問題是否制定了糾正、預(yù)防措施。問題是否及時關(guān)閉。評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.4分，扣完為止。

41、15不合格品的處置及臺賬4共4項，各占2分，主要檢查項目：對檢驗出的不合格品是否處置，是否建立臺賬，簽字、日期是否齊全。評分標(biāo)準(zhǔn)：每項不符合一處扣0.4分，扣完為止。16測量記錄（15分）計量器具管理總臺帳、管理臺賬6共2項，各占3分，主要檢查項目：計量管理總臺賬、管理臺賬內(nèi)容是否完善，分類清楚，鑒定是否按時，簽章是否齊全；項目檢測器具配備是否齊全；評分標(biāo)準(zhǔn)：每項不符合一處扣0.3分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn) 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制GB/T50326-2006標(biāo)準(zhǔn)10.1 一般規(guī)定10.2 項目質(zhì)量策劃10.3 項目質(zhì)量控制與處置10.4 項目質(zhì)量改進基層公司的體系文件分

42、手冊17計量器具購置計劃、周檢計劃2共2項，各占1分，主要檢查項目：計量器具購置計劃、周檢計劃是否完善，簽字、蓋章是否齊全。評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.2分，扣完為止。18送檢情況及完好率2共2項，各占1分，主要檢查項目：計量器具送檢是否及時，完好率是否滿足要求；評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.2分，扣完為止。19計量器具鑒定證書及標(biāo)識4共2項，各占1分，主要檢查項目：鑒定證書是否在有效期內(nèi)，標(biāo)識是否粘貼在儀器上，評分標(biāo)準(zhǔn)：每項不符合一處扣0.4分，扣完為止。20報廢申請表、封存（開封）審批表2共2項，各占1分，主要檢查項目：報廢申請表、封存（開封）審批表，簽字、日期蓋章齊全。評分標(biāo)準(zhǔn)：每項不符合

43、一處扣0.2分，扣完為止。21檔案管理（5分）檔案室環(huán)境、保管、臺賬16共3項，環(huán)境、保管各占6分，臺賬占4分，主要檢查項目：檔案室、檔案柜是否具備防火、防潮、防蟲鼠、防盜，條件，排列是否整齊，建立臺賬，便于檢索。評分標(biāo)準(zhǔn)：每項不符合一處扣2分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn)4.2.3 文件控制基層公司的體系文件分手冊22指標(biāo)落實（6分）技術(shù)指標(biāo)的完成進展情況落實10共1項，技術(shù)指標(biāo)10分。主要檢查項目：是否按年度計劃要求落實過程進展情況。評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣2分，扣完為止。集團公司年度技術(shù)、質(zhì)量計劃說明：1、得分率為實得分/應(yīng)得分100%； 2、不能完整提供資料的分項按零分計； 3、各分項評分

44、時按分項內(nèi)容平均分配本分項分值，不符合要求的分項內(nèi)容不得分。 檢查組簽字： 基層總工簽字： 職能部長簽字： 年 月 日 設(shè)計公司職能部門的工作質(zhì)量檢查評分表 （表二、2）施工單位序號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)得分實得分打分說明檢查依據(jù)1管理資料（20分）人員配備及崗位職責(zé)6共2項，人員配備占4分，崗位職責(zé)占2分，主要檢查項目：技術(shù)人員是否到位。評分標(biāo)準(zhǔn)：每缺1人扣2分，崗位職責(zé)履行不到位，扣1分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn) 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限基層公司的體系文件分手冊2管理目標(biāo)及分解4共2項，各占2分，主要檢查項目：管理目標(biāo)是否制定，目標(biāo)是否分解到人。評分標(biāo)準(zhǔn)：每項不符合一處扣0.4分，每缺1項扣1分，

45、扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn) 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)GB/T50326-2006標(biāo)準(zhǔn) 4.1一般規(guī)定 4.2項目管理規(guī)劃大綱基層公司的體系文件分手冊3收、發(fā)文記錄6共2項，各占3分，主要檢查項目：收、發(fā)文記錄是否齊全、及時、分類清楚、查找方便，記錄人、簽字、日期齊全。 評分標(biāo)準(zhǔn)：每項不符合一處扣0.3分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn)4.2.3 文件控制4.2.4 記錄的控制基層公司的體系文件分手冊4文件借閱登記表文件的更改驗證2共2項，各占1分，主要檢查項目：借閱臺賬是否建立，借閱簽字、日期齊全。更改驗證是否及時。評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.4分，扣完為止。5作廢文件的標(biāo)識及銷毀清單2共2項，各占1分，

46、主要檢查項目：作廢標(biāo)識章齊全，銷毀清單是否及時填寫。 評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.4分，扣完為止。6法律、法規(guī)清單、規(guī)范配置4共2項，各占2分，主要檢查項目：法律、法規(guī)清單齊全，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程原件配置是否齊全。評分標(biāo)準(zhǔn)：每缺1項扣0.5分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn)5.4.4 法律、法規(guī)與其他要求基層公司的體系文件分手冊7部門有效版本目錄4共1項，占4分，主要檢查項目：部門有效版本目錄是否齊全。評分標(biāo)準(zhǔn)：每項不符合一處扣0.4分，扣完為止。8技術(shù)部門管理人員資質(zhì)證書 4共1項，占4分，主要檢查項目：技術(shù)人員資質(zhì)證書是否齊全，評分標(biāo)準(zhǔn)：每缺1人扣1分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn)7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供

47、基層公司的體系文件分手冊9技術(shù)資料（25分）設(shè)計文件和施工圖及其臺賬10共3項，各占6分。主要檢查項目，設(shè)計文件是否具有立項審批手續(xù)，施工圖是否及時審批，臺賬是否建立。評分標(biāo)準(zhǔn)：每項不符合一處扣1分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn) 5.5.3 內(nèi)部溝通基層公司的體系文件分手冊10設(shè)計交底及圖紙會審紀(jì)要4共1項，占2分，主要檢查項目：公司總工組織進行交底，交底應(yīng)內(nèi)容詳細，會審紀(jì)要簽字、日期齊全。評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.4分，扣完為止。11滿意度調(diào)查4共1項，占4分。主要檢查項目：是否真實地進行滿意度調(diào)查，對業(yè)主或施工單位的不滿意如何處置。評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.4分，扣完為止。12規(guī)范、文件學(xué)

48、習(xí)2共2項，各占1分，主要檢查項目：部門是否制定了培訓(xùn)學(xué)習(xí)計劃，是否對部門人員組織學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)范圍是否全面，記錄人是否齊全。 評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.2分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn) 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供基層公司的體系文件分手冊13崗位技術(shù)培訓(xùn)2共1項，占2分，主要檢查項目：是否制定了培訓(xùn)計劃。是否對管理人員進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)范圍是否全面。評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.2分，扣完為止。14施工記錄（35分）設(shè)計變更委托、變更單及臺賬15共3項，各占5分，主要檢查項目：甲方的變更委托單及設(shè)計變更是否及時建立臺賬，變更是否簽章齊全。評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣1分，扣完為止。19

49、001標(biāo)準(zhǔn)8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量基層公司的體系文件分手冊19001標(biāo)準(zhǔn)7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量GB/T50326-2006標(biāo)準(zhǔn)10.1 一般規(guī)定10.2 項目質(zhì)量策劃10.3 項目質(zhì)量控制與處置10.4 項目質(zhì)量改進基層公司的體系文件分手冊15糾正、預(yù)防措施2共2項，糾正、預(yù)防措施各占2分，主要檢查項目：對設(shè)計問題是否制定了糾正、預(yù)防措施。問題是否及時關(guān)閉。評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣0.4分，扣完為止。16施工過程的檢查記錄4共1項，各占4分，主要檢查項目：對施工過程中檢查出的不符合是否交代，簽字、日期是否齊全。評分標(biāo)準(zhǔn)：每項不符合一處扣0.4分，扣完為止。17檔

50、案管理（5分）檔案室環(huán)境、保管、臺賬15共3項，環(huán)境、保管各占6分，臺賬占3分，主要檢查項目：檔案室、檔案柜是否具備防火、防潮、防蟲鼠、防盜，條件，排列是否整齊，建立臺賬，便于檢索。評分標(biāo)準(zhǔn)：每項不符合一處扣1分，扣完為止。19001標(biāo)準(zhǔn)4.2.3 文件控制基層公司的體系文件分手冊18指標(biāo)落實（6分）技術(shù)指標(biāo)的完成進展情況落實10共1項，技術(shù)指標(biāo)10分。主要檢查項目：是否按年度計劃要求落實過程進展情況。評分標(biāo)準(zhǔn)：每不符合一處扣2分，扣完為止。集團公司年度技術(shù)、質(zhì)量計劃說明：1、得分率為實得分/應(yīng)得分100%； 2、不能完整提供資料的分項按零分計； 3、各分項評分時按分項內(nèi)容平均分配本分項分值，不符合要求的分項內(nèi)容不得分。 檢查組簽字：