對標工作總結(jié)

1、【精品文檔】如有侵權，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學習與交流對標工作總結(jié).精品文檔.對標工作完成情況新賓中燃對標項67項，涉及11個模塊、6個部門。其中市場開發(fā)部6項、工程管理部10項、生產(chǎn)運營部6項、客戶服務部6項、綜合管理部18項、財務部20項。 1月份，我們圍繞對標項，利用周例會會前會后集中組織人員學習了項目公司市場調(diào)研工作指引、項目公司工業(yè)園及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場開發(fā)指導意見、中燃慧生活電商平臺美食商家招商指引、項目公司客戶用氣安全管理指導手冊、中燃集團撫順中燃市場與工程工作交接指引、中燃集團燃氣工程質(zhì)量通病手冊等1、市場開發(fā)部序號工作事項工作要求及標準標桿值標桿公司指標現(xiàn)狀備注差異原因與提升措施1商

2、業(yè)用戶與居民用戶占比在冊商業(yè)用戶數(shù)/在冊居民戶數(shù)*100%0.5%沈陽中燃0.4%3戶/756戶1、市場開發(fā)員分片負責，對區(qū)域內(nèi)商福戶進行開發(fā)；2、提升市場開發(fā)人員工作能力和業(yè)務水平；3、學習借鑒其他公司市場開發(fā)優(yōu)秀做法及成功經(jīng)驗，制定符合本公司實際的市場開發(fā)政策；4、推行嚴格的考核機制。2商業(yè)用戶銷氣量與居民用氣量占比商業(yè)用戶銷氣量/居民用戶銷氣量*100%65%沈陽中燃106%4545立/4289立3平均年氣化率發(fā)展階段內(nèi)各年度氣化率之和/年度數(shù)6%金州中燃7%756戶/11090戶4商業(yè)用戶開發(fā)速度（客戶簽約至點火通氣所需的時間）年度開發(fā)的商業(yè)用戶合同及流程，記錄的開發(fā)周期所經(jīng)歷的日歷天

3、數(shù)之和/年度開發(fā)的商業(yè)用戶數(shù)40金州中燃60（150 +18+12）/3個別商福戶未在市政中壓管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)。1、加快市政中壓管網(wǎng)建設；2、強化內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)；3、加強工程管理。5初裝費回款率年初裝費回款額/年初裝費收入*100%85%錦州中燃60%145.49萬元/244.05萬元當前公司處于建設期，老戶開發(fā)難度較大，為拓展市場而采取分期付款方式。6老居民用戶年簽約安裝完成率老居民用戶年安裝戶數(shù)/老居民用戶年簽約戶數(shù)*100%90%沈陽中燃48%60戶/124戶由于市政中壓管網(wǎng)原因，暫不具備供氣條件。下步加快市政中壓管網(wǎng)的鋪設。2、工程管理部序號工作事項工作要求及標準區(qū)域標桿值標桿公司指標現(xiàn)狀

4、備注差異原因與提升措施1年度工程投資計劃完成率實際完成工程投資完成率不低于90%（其中有重點工程的要求投資完成率不低于90%）同集團標準沈陽中燃23%163.58萬元/713.86萬元公司15年的施工存在大量已完成工程在系統(tǒng)中沒有啟動的情況，這直接影響了工程投資情況的確認，在今后的工作中將做好計劃與實施相對應，并對工程投資情況及時上報。2工程建設投資支付管理凡簽訂合同的嚴格按照合同約定，無合同相關費用嚴格控制在年度預算內(nèi)支付。同集團標準金州中燃無無嚴格按合同約定支付，無合同外支付行為。3工程質(zhì)量管理一類工程竣工驗收一次合格率100%，二三類工程竣工合格率98%；工程建設一般質(zhì)量事故次數(shù)為0，重

5、大工程質(zhì)量責任事故0。同集團標準沈陽中燃達標達標公司二三類工程中存在施工單位自檢時間較長的情況，影響了工程按時竣工。1、現(xiàn)場管理人員加強日常管理，做好現(xiàn)場監(jiān)督；2、積極與監(jiān)理進行合作對發(fā)現(xiàn)的問題盡快解決。4工程結(jié)算完成率13財年工程建設竣工項目結(jié)算完成率不低于80%，14財年結(jié)算完成率不低于50%。同集團標準沈陽中燃達標達標15財年工程結(jié)算工作開始啟動。1、加快工程啟動 ；2、協(xié)調(diào)好與施工單位關系，加快相關流程上報審批。5工程結(jié)算抽檢合格率平均項目核減率小于2%，單個項目核減率小于3%。平均項目核減率小于3%，單個項目核減率小于5%。錦州中燃達標達標公司人員相對經(jīng)驗欠缺。1、對相關業(yè)務人員加強

6、業(yè)務培訓；2、開展項目公司間的交流學習。6工程簽證管理工程簽證現(xiàn)場確認及時率不低于90%（紙質(zhì)文件簽署符合合同要求）。工程簽證現(xiàn)場確認及時率不低于60%（紙質(zhì)文件簽署符合合同要求）。金州中燃達標及時性尚有欠缺公司認真學習區(qū)域下發(fā)的簽證管理制度，對按照制度要求對簽證進行審核上報，基本達到了集團要求，但由于有些工程啟動時間滯后，造成了簽證時間及時性難以達到要求。今后工作中，我們在工程施工的同時，相關流程也及時啟動。7工程驗收及移交管理提高驗收質(zhì)量，規(guī)范移交管理同集團標準沈陽中燃達標移交及時率尚有欠缺公司積極向兄弟單位學習并與相關部門進行溝通，由接收部門制定接收條件手冊?，F(xiàn)14財年以前工程移交工作全

7、部完成。8庫存量控制為減少集團庫存物資積壓，降低庫存物資成本，提高物資使用及時率，逐步實現(xiàn)高水平的庫存管理成熟地級公司：當年預計采購量的19%成熟縣級公司：當年預計采購量的14%成長期地級公司：當年預計采購量的22%成長期縣級公司：當年預計采購量的16%金州中燃庫存控制較好15財年庫存較大15財年庫存較大是由于富江路中壓燃氣管道施工未能按計劃施工，致使大量PE管無法消化。公司盡快協(xié)調(diào)相關部門完成富江路工程施工并達到集團庫存量控制范圍要求。9采購網(wǎng)出入庫及時率物資到貨后及時在系統(tǒng)上辦理入庫手續(xù)，倉庫領用后及時在系統(tǒng)上辦理出庫。使采購網(wǎng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)相符。入庫和出庫時間最遲不能超過一個星期（工

8、作日）需在系統(tǒng)上辦理。入庫時間最遲不能超過7個工作日需在系統(tǒng)上辦理。出庫時間最遲不能超過20個工作日需在系統(tǒng)上辦理。撫順中燃達標達標公司在采購計劃上根據(jù)工程計劃制定使工程物資用之有地，即使工程沒有啟動，材料管理人員也會利用臨時工程將相應物資出庫。10招標采購支付及時率采購網(wǎng)入庫金額準確，按合同比率支付后采購網(wǎng)支付額與入庫額數(shù)據(jù)真實可查。審批準確率及供貨商與采購網(wǎng)帳務核準率100%同集團標準金州中燃支付流程辦理及時公司在采購支付流程的辦理上相對比較及時，但存在各別供應單位發(fā)票不能及時郵寄的情況。3、生產(chǎn)運營部序號工作事項工作要求及標準標桿公司指標現(xiàn)狀備注差異原因與提升措施1安 全 管 理定性標準

9、1、定期開展安全檢查和總結(jié)會議（節(jié)假日安全檢查，季節(jié)性安全檢查、月度安全檢查、專項安全檢查，崗位安全檢查），對檢查，出的問題及時整改，安全檢查工作形成閉環(huán)。2、層層分解落實安全責任制，納入績效考核。3、有完善的安全應急預案，并定期進行安全演練。4、加強危險作業(yè)管理沈陽中燃達標能夠定期開展安全檢查和總結(jié)會議，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要求立即整改，并進行復查，工作形成閉環(huán)；公司與各部門簽訂安全責任狀，與每名員工簽訂安全責任書，安全責任層層分解；制定了新賓中燃綜合應急預案，加氣站應急預案，預案的演練工作不夠完善系統(tǒng)，沒有做系統(tǒng)的預案演練，沒有留存演練資料；加強危險作業(yè)管理,對在危險區(qū)域的動火作業(yè)、帶氣作

10、業(yè)實行安全作業(yè)票證管理；公司自運營以來根據(jù)集團安全指標，安全責任事故為零。根據(jù)對標工作要求及標準，下一步對安全管理工作對照標桿公司將工作做細、做實，對不完善的部分逐漸完善與整改，向標桿公司看齊，做到精細化安全管理。建立健全安全管理制度、各種安全管理臺帳。定期開展安全檢查和安全培訓。以對標工作為抓手，加強公司的安全管理，通過對標工作使公司的安全管理再上一個新的臺階，確保安全責任事故為零。量化標準根據(jù)集團安全指標，安全責任事故為零。2輸 差 整 治定性標準1、建立健全計量管理體系，建立輸差整治領導小組，總經(jīng)理負責全面負責輸差整治工作。2、按集團規(guī)定配備專（兼）職計理管理工程師負責計量管理工作。3、

11、按集團制度要深求進行流量表選型，建立流量表選型臺帳，周期檢定臺帳，按規(guī)定進行周期檢定。4、加強輸治整治：通過控制管網(wǎng)泄漏、加強抄收、打擊竊氣措施降低輸差沈陽中燃新賓中燃 葫蘆島清潔能源達標公司成立了以總經(jīng)理為組長的輸差治理工作領導小組，每月定期召開會議，分析研究輸差治理工作，自運營以來公司的累計輸差控制在1%以內(nèi)。進一步對輸差整治工作加強管理，將工作做細、做實，對不完善的部分逐漸完善與整改，學習其他公司的亮點做法，將輸差治理工作作為公司的長期的日常性工作，按照輸差整治的要求及工作標準做到精細化管理。建立健全輸差整治管理制度，定期召開會議，分析研究輸差治理工作，以對標工作為抓手，加強公司的輸差治

12、理工作，通過對標工作使公司的輸差治理工作再上一個新的臺階，達到降低輸差的目的。量化指標北方公司（長江以北）運營5年以上的公司2%(沈陽中燃)運營5年以下的公司2%(新賓中燃)加氣站投入運營的加氣站0.5%(葫蘆島清潔能源)3成本管理1、按集團財年安全運營預算費用預有計劃的使用本公司安全生產(chǎn)運營費用。2、未亂攤成本，將其他非生產(chǎn)費用計入安全運營成本。3、嚴格控制計劃外安全運營費用。4、對安全運營費用使用情況進行分析。金州中燃達標嚴格按照集團財年安全運營預算費用有計劃的使用本公司安全生產(chǎn)運營費用，每月制定計劃；沒有其他非生產(chǎn)費用計入安全運營成本；按計劃使用資金，本財年安全運營預算費用為：39.51

13、萬元，截止1月末累計使用資金：24.97萬元；占全年的63%。根據(jù)對標工作要求及標準對安全運營預算費用繼續(xù)加強管理，資金計劃分解詳細，嚴格控制成本，將工作做細、做實，對不完善的部分逐漸完善與整改，向標桿公司看齊，學習其他公司的亮點做法，繼續(xù)控制運營成本，節(jié)能降耗。以對標工作為抓手，加強公司的運營成本控制，通過對標工作使公司的運營成本得到有效管理，使安全運營預算的每一筆費用都得到合理的使用。4記錄報表1、按照集團模板制作適合本公司的運行記錄模板，運行記錄模板齊全，統(tǒng)一印刷或用A4紙統(tǒng)一打印使用。2、用仿宋字填寫運行記錄、報表（如調(diào)度日報、場站運行記錄、巡檢記錄（核查）、交接班記錄、）；運行記錄填

14、寫真實、準確、清晰、整潔；運行記錄裝訂成冊，統(tǒng)一保存。3、各類報表要按時上報總部。遼陽中燃達標根據(jù)集團模板制作了適合本公司的運行記錄；各種記錄報表按要求填寫并裝訂成冊，保存?zhèn)洳?，對集團要求的各類報表按時上報。根據(jù)對標工作要求及標準，下一步對各類記錄報表對照標桿公司加以進一步完善，將工作做細、做實，對不完善的部分逐漸完善與整改，向標桿公司看齊，做到精細化管理。以對標工作為抓手，加強公司的各類記錄報表管理，通過對標工作使公司的各類記錄報表管理再上一個新的臺階。5臺帳管理1、健全各類臺帳（危險源臺帳、安全隱患及整改臺帳、輸配臺帳、設備臺帳、流量計選型臺帳流量計周檢臺帳、工器具臺帳），不存在臺帳缺失和

15、不完善情況。2、各類臺帳定期更新，妥善保存。撫順中燃建立了危險源臺賬、安全隱患及整改臺賬、輸配臺賬、設備臺賬、工具臺賬、消防器材臺賬、特殊工種管理臺賬。各類臺帳定期更新，妥善保存。對各類臺帳管理對照標桿公司加以進一步完善，將工作做細、做實，對不完善的部分逐漸完善與整改，向標桿公司看齊，做到精細化管理。以對標工作為抓手，加強公司的各類臺帳管理，通過對標工作使公司的各類臺帳管理管理更加詳實、完善。6場站標準化管理1、場站管理人員和操作人員穿防靜電工作服和無釘鞋上崗。服裝無褶皺，無丟扣、無油漬，整齊衛(wèi)生，衣扣扣齊。操作員工舉止端莊，文明禮貌，記錄準確，字跡工整，應知應會2、設備掛牌運行，三有四無，標

16、識準確。（三有四無：有設備標牌，有管道涂色，有流程指向；設備無泄漏、無銹蝕、無油漬、無灰塵。）3、場站環(huán)境六無：無雜草、無荒蒿、無積水、無垃圾、無煙頭、無灰塵。沈陽佟溝門站莊河LNG場站遼陽白塔CNG加氣站場站管理人員和操作人員按要求穿防靜電工作服和無釘鞋上崗；設備運行有指示標牌各類管道分別涂色，有介質(zhì)流向；場站環(huán)境做到整潔無垃圾。加強對場站標準化管理，對照標桿公司加以進一步完善，將工作做細、做實，對不完善的部分逐漸完善與整改，向標桿公司看齊，做到精細化管理。以對標工作為抓手，加強場站標準化管理，通過對標工作使公司場站標準化管理再上一個新的臺階。4、客戶服務部序號工作事項工作要求及標準標桿值標

17、桿公司指標現(xiàn)狀備注差異原因與提升措施1安檢成功率【安檢成功率】=累計成功入戶安檢戶數(shù)÷在冊戶數(shù)（可安檢戶，不含空房戶、長期無人戶）。累計成功入戶安檢戶數(shù)，以財年為起始點，對于一年內(nèi)同一戶多次入戶安檢的，只計算一戶成功，不重復計算。100%沈陽中燃100%公司于2015年1月末點火通氣，其住戶使用燃氣未達到1年，此次安檢為首次入戶安檢。1、加強隱患排查人員的培訓，使新入職員工，能夠比較快的熟悉相關業(yè)務知識；2、加強燃氣知識宣傳力度，促進廣大居民群眾對燃氣知識的了解，使燃氣隱患能夠及時發(fā)現(xiàn)。2安檢隱患整改率【安檢隱患整改率】=已完成整改戶數(shù)/發(fā)現(xiàn)安檢隱患整改戶數(shù)65%沈陽中燃100%新建

18、工程較多，有些工程還處于質(zhì)保期，工程質(zhì)量狀況較好。1、加強隱患排查人員的培訓，使新入職員工，能夠比較快的熟悉相關業(yè)務知識；2、加強燃氣知識宣傳力度，促進廣大居民群眾對燃氣知識的了解，使燃氣隱患能夠及時發(fā)現(xiàn)。3居民戶人均抄收量【居民戶人均抄收量】=（居民戶內(nèi)普表在冊戶數(shù)+居民戶外普表在冊戶數(shù)/3+居民Ic卡表在冊戶數(shù)/7）/居民抄收人員數(shù)1500沈陽中燃8274客戶滿意度【客戶滿意度 】=管理中心抽查滿意或非常滿意客戶數(shù)量÷管理中心被調(diào)查客戶總數(shù)*25%+工單系統(tǒng)回訪滿意或非常滿意客戶數(shù)量÷工單系統(tǒng)回訪成功的客戶總數(shù)*25%+呼叫中心系統(tǒng)滿意或非常滿意客戶數(shù)量÷呼叫

19、中心系統(tǒng)評價成功客戶總數(shù)*25%+滿意度評價每戶滿意或非常滿意客戶數(shù)量÷滿意度評價器被調(diào)查客戶總數(shù)*25%，其中管理中心或者第三方抽查戶數(shù)不少于100戶，工單、呼叫中心和滿意度評價器系統(tǒng)中只統(tǒng)計有評價的戶數(shù)。95%沈陽中燃達標客服部人員能夠在點火通氣時，認真細致的向用戶講解燃氣使用須知、安全使用常識。通過客戶人員周到細致的服務，受到燃氣使用住戶的一致好評。5客戶資料準確率【客戶資料準確率】=（客戶資料中準確的項數(shù)）÷（被調(diào)查客戶總數(shù)*10）。隨機抽查項目公司客戶系統(tǒng)客戶資料的準確性，抽查戶數(shù)不少于100戶，客戶資料包括地址、電話、姓名、客戶類別、客戶狀態(tài)、身份證號碼、合同編

20、碼、灶具信息、用氣用途、氣源種類10項。95%沈陽中燃達標新賓中燃客服部從組建起，就按照集團要求對客戶信息進行管理，達到集團要求，根據(jù)新賓中燃實收用戶正處于發(fā)展期，數(shù)量比較少，便于統(tǒng)計管理。6居民戶均欠費率（不含IC卡表）【居民戶均欠費率】=民用普表用戶3個月以上的欠費總額/居民普表在冊戶數(shù)。欠費金額不包括滯納金和預存款。1.8元/戶沈陽中燃達標公司燃氣表均為IC表插卡式燃氣表，無居民欠費仍使用燃氣事項。5、綜合管理部序號工作事項工作要求及標準標桿公司指標現(xiàn)狀備注差異原因與提升措施1人事費用率人事費用率，是指人事費與營業(yè)收入的比值。在幾個區(qū)域挑選幾家經(jīng)營管理做的較好、人事費用控制做的較好的公司

21、，進行重點說明，作為本區(qū)域內(nèi)，同類型公司的標桿。其他公司以此為標桿學習人員編制管理、人工費用控制。大連金州達標按照集團財年初期的終審預算中各項人力費用、福利費用、社會保險及公積金均按國家及集團要求相執(zhí)行。2人事事務管理針對項目公司基礎人力資源工作薄弱，特別是一些中小公司，在勞動合同簽訂、用工風險、人事資料上線等方面有比較薄弱，可以在幾個區(qū)域挑選做的好的標桿公司進行對標。集團人力資源部正在組織修訂項目公司人力資源管理手冊，配合E-HR系統(tǒng)，形成配套。沈陽中燃達標對照標桿公司沈陽中燃，對各項E-HR數(shù)據(jù)系統(tǒng)上線及信息的準確性進行核實并及時進行更新。各項報表的報送時間在集團要求的相關日期內(nèi)進行報送。

22、每月月底前，制定下月人員社會保險、公積金繳費計劃及數(shù)額。3合同管理1、合同報批：法務管理制度規(guī)定的應經(jīng)集團總部審批的合同，均應報經(jīng)集團總部審批；2、合同簽訂：應按合同約定和制度規(guī)定簽字蓋章，法務員應進行蓋章前形式審查；3、合同跟蹤履行：合同簽訂當日，合同經(jīng)辦人應將合同履約計劃錄入合同管理系統(tǒng)，合同履約計劃的內(nèi)容至少應當包括合同每期收款或付款的條件、數(shù)額、時間。4、合同歸檔：應將合同有關資料完整歸檔。沈陽中燃達標在對外簽訂合同時能夠按照集團的要求進行執(zhí)行，在使用非集團模板的時候經(jīng)過集團審批后進行對外簽訂，合同的簽訂、履行、跟蹤、歸檔嚴格集團法務管理制度進行操作。并能夠第一時間收集各項有關單位的資

23、質(zhì)證明、及相關責任人的身份證件。4案件管理1、及時報告案件：案件發(fā)生后立即口頭報告集團，2日內(nèi)通過案件管理流程上報；2、案件代理：未經(jīng)集團批準，不得外聘律師代理案件；3、案件歸檔：對于結(jié)案的案件，實行涉訴項目公司立卷制度，做到誰涉訴誰立卷，案結(jié)卷成。沈陽中燃達標5特許經(jīng)營管理1、移交特許經(jīng)營協(xié)議：簽訂后5日內(nèi)移交給集團行政部檔案室，并完成信息錄入；2、特許經(jīng)營文件學習：取得特許經(jīng)營權之日起30日內(nèi)，組織有關人員學習特許經(jīng)營協(xié)議相關文件；3、按時提交特許經(jīng)營報告：每年12月31日前（特許經(jīng)營授權文件對提交時間有約定則在該提交時間的2個月前）將本年度的特許經(jīng)營定期報告起草完畢并提交集團審批，并按審

24、批意見將報告修改完善后，于次年2月5日前報送政府主管部門。4、取得回執(zhí)： 特許經(jīng)營報告提交時，項目公司應取得政府主管部門的簽收回執(zhí)。沈陽中燃達標6授權委托書管理對外出具的授權委托書均通過集團總部審批沈陽中燃達標在辦理各項事務需要公司出具授權委托書時，第一時間與總部法務部進行了聯(lián)系各項授權委托書的模板。7法務員管理1、按時提交工作周報： 專職法務員每周向集團總部提交，兼職法務員每月5日前向其所在區(qū)域中心提交。2、按時提交年度報告：兼職法務員每年2月25日前向區(qū)域管理中心專職法務員提交告，專職法務員每年3月5日前向集團法務風控部提交。3、兼職法務員熟悉自身職責，認真完成各項法律事務。沈陽中燃達標8

25、法律培訓管理1、安排人員參加集團組織的法務培訓，并考試合格；2、法務培訓資料完整，包括培訓簽到表、培訓教材、考核試卷、培訓照片等；3、在綜合檢查中有關法務管理制度培訓學習抽查考試，成績合格。沈陽中燃達標9領導班子建設領導力/團隊建設：領導班子團隊協(xié)作，勤政廉潔、業(yè)績突出、管理能力好。領導班子能有效傳播集團企業(yè)文化價值理念，及時傳播集團管理思想，經(jīng)營理念。撫順中燃達標結(jié)合公司實際情況，制定了新賓中燃四好班子建設計劃。每季度末的星期五召開四好班子會議。組織中層干部召開廉潔勤政、中燃管理制度培訓會議。定期召開民主測評會議。在會上對各部門交流思想、批評自我等，定期召開部門協(xié)調(diào)會議，對工作中提出的建議、

26、意見各部門進行學習、改進。10行為建設執(zhí)行力、溝通力；行為規(guī)范與高壓線：團隊之內(nèi)執(zhí)行力文化強，溝通沒有障礙。項目公司有效執(zhí)行集團行為規(guī)范，不觸犯集團高壓線。撫順中燃達標定期召開部門協(xié)調(diào)會議，對工作中提出的建議、意見各部門進行學習、改進。定期組織中層干部學習集團管理紅線、財務風險管控和干部隊伍思想建設、廉潔勤政學習。11企業(yè)文化建設推進考核指標完成情況1、設有文化崗位，每月積極主動文化活動積極開展，積極培育文化種子，有效提升項目公司的凝聚力，提升員工滿意度；積極主動對接總部文化部，創(chuàng)新推動各類企業(yè)文化活動，有效點燃項目公司激情與活力，促進項目公司發(fā)展。2、按時按量按質(zhì)完成企業(yè)文化部對項目公司每季

27、度及年度的考核內(nèi)容。撫順中燃達標對新入職員工進行企業(yè)文化宣講，使新入職員工能夠更快的融入到企業(yè)中，了解企業(yè)文化，認識企業(yè)文化。定期開展企業(yè)文化活動。文化項目推進的支持度與配合度在文化體系重塑、文化重點項目推進方面所給予的支持度、配合力度。12四好班子建設按照推動中燃集團區(qū)域中心及項目公司“四好”班子建設工作方案工作要點執(zhí)行按計劃落實13提升月報編寫質(zhì)量按照中燃集團項目公司月報質(zhì)量評價標準和區(qū)域下發(fā)的關于規(guī)范周月報呈報有關工作要求的通知要求編寫周月報沈陽中燃達標按照中燃集團項目公司月報質(zhì)量評價標準和遼寧區(qū)域下發(fā)的關于規(guī)范周月報呈報有關工作要求的通知要求編寫周月報，并按時提交周、月報工作及相關工作

28、報表。14信息化管理體系1、配備信息化專業(yè)人員2、有完善的信息管理制度3、信息化資產(chǎn)管理規(guī)范撫順中燃達標根據(jù)信息管理制度要求，配備兼職信息管理員，定期對信息資產(chǎn)進行盤點，定期進行保養(yǎng)、維護。15信息系統(tǒng)上線率按照集團要求上線集團信息系統(tǒng)撫順中燃按照集團要求各項系統(tǒng)均按時推廣、上線使用。并定期進行培訓、配備兼職信息管理員。16信息系統(tǒng)使用效率1、能及時將數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)2、錄入數(shù)據(jù)準確撫順中燃對個各項流程、報表的審批節(jié)點進行實時跟蹤，對未及時審批的進行催辦處理。對各流程節(jié)點出現(xiàn)問題時，第一時間與信息管理進行聯(lián)系。17信息安全建設1、有信息安全管理制度2、按照信息安全管理制度進行管理3、有相應的安全信

29、息安全管理系統(tǒng)撫順中燃達標對員工個人電腦進行不定期檢查，查看其是否有無殺毒軟件，有無個人使用辦公其他以外的軟件進行使用。18生產(chǎn)運營系統(tǒng)建設、運行1、生產(chǎn)運營系統(tǒng)建設按照集團要求上報2、生產(chǎn)運營系統(tǒng)有專門人員負責日程運維3、系統(tǒng)中數(shù)據(jù)及時更新、準確撫順中燃未達標目前在本單位未發(fā)生，在以后發(fā)生時需第一時間采用集團要求的方法進行處理。6、財務管理部序號工作事項工作要求及標準標桿值標桿公司指標現(xiàn)狀備注差異原因與提升措施1會計核算1、按會計核算要求正確使用會計科目；2、會計數(shù)字是否正確、帳表是否相符；3、財務結(jié)賬、報表上報是否符合集團時間要求。4、是否正確、及時的確認當期收入； 5、收入和成本是否合理

30、配比； 6、是否準確劃分收益性支出和資本性支出； 7、收入確認和成本配比附件資料應合規(guī)。8、公司房租、改管、維修、換表、廢舊物資等業(yè)務收入是否全部納入核算；9、廢舊物資更換后的變現(xiàn)收入是否納入財務核算；無沈陽中燃達標2會計憑證記賬憑證：1、會計憑證摘要是否清晰明了；2、轉(zhuǎn)帳憑證附件是否完備；3、會計憑證是否審核制單、審核完整。原始憑證： 1、憑證的名稱，填制日期，填制單位名稱或填制人姓名填制完整； 2、經(jīng)辦人員的姓名或蓋章，填制單位的公章，接受憑證單位的名稱； 3、經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額； 4、對記載不正確、不完整的原始憑證予以退回要求更正補充。無沈陽中燃達標3會計檔案1、會計檔案包

31、括會計憑證、會計賬簿、財務報表、核算資料、票據(jù)存根、經(jīng)濟合同、電算資料等； 2、會計資料要求及時歸檔立卷，建立檔案目錄及檔案登記簿； 3、會計檔案應安排專人保管、裝訂是否整齊、美觀，保管場地安全；4、會計檔案借閱手續(xù)是否建立借閱登記冊并辦理核批手續(xù)；無金州中燃達標4合同管理1、經(jīng)濟合同簽訂是否有財務總監(jiān)或財務經(jīng)理的審核，如大額租賃、工程施工、投資合作、物資購銷、資產(chǎn)收購、工程監(jiān)理等業(yè)務； 2、所有協(xié)議、合同，財務部是否保留一份原件或復印件，作為付款依據(jù)； 3、在合同執(zhí)行過程中要隨時跟進，并控制收付款進度。無沈陽中燃基本達標部分經(jīng)濟合同簽訂無財務經(jīng)理的審核，如大額租賃、工程施工、投資合作、物資購

32、銷、資產(chǎn)收購、工程監(jiān)理等業(yè)務；5財務報賬1、備用金借用審批手續(xù)完善，完成任務后及時報賬；2、嚴格執(zhí)行費用開支標準；3、財務付款符合審批流程、付款金額與報銷單據(jù)、審批金額一致、原始單據(jù)齊全，包括日常報銷、工程付款、采購付款等單據(jù)；4、超標準費用報帳是否經(jīng)過“一事一報”批準5、費用報賬資料完備，經(jīng)辦、復核、批準人簽字。6、付款時，收款單位名稱是否與合同或發(fā)票明稱一致。7、是否按照總部申請批示的內(nèi)容安排資金。8、是否違規(guī)使用大額現(xiàn)金支付工程、采購款項等；無沈陽中燃達標6應收款項管理應收款項包括其他應收款、應收賬款、預付賬款、往來賬款等。 1、分期收款是否臺帳清晰，財務部是否經(jīng)常與業(yè)務部門核對，并對逾

33、期應收賬款向業(yè)務部門或分管領導或總經(jīng)理提出書面通知 ；2、對應收款項及其它應收款，是否在年終或其它時間給債務方發(fā)送確認函件，并留存檔案（應收賬款-初裝費可不要求確認函）；3、其他應收款是否及時核對清理，員工借款是否及時報賬； 4、是否出現(xiàn)合同規(guī)定期限內(nèi)應收未收款項，財務部采取什么措施避免出現(xiàn)此情況。5、集團內(nèi)部往來帳款是否及時對賬，沒有出現(xiàn)賬務不符問題；6、出現(xiàn)長期預付賬款（指集團外，且二個月內(nèi)沒有金額變化的，或者增加金額的），是否進行定期核對和清理。無遼陽中燃達標7在建工程1、安裝工程啟動前預收安裝收入是否大于工程成本；2、工程款是否按照OA流程批準情況支付；3、網(wǎng)外物資采購有否先斬后奏，有

34、否未經(jīng)采購審批流程進行采購，采購是否進行性價比；4、財務部參與審核預算及進度款中是否起到把關作用；5、財務部工程款項支付情況是否與工程部臺帳及時核對；6、完工工程是否及時辦理材料核銷手續(xù)。7、手續(xù)齊備的在建工程是否及時結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)；無遼陽中燃基本達標個別安裝工程啟動前預收安裝收入為零（新賓縣安置區(qū)工程8稅收管理1、是否按規(guī)定進行稅務登記、稅種的認定2、是否按規(guī)定進行了增值稅一般納稅人的認定無遼陽中燃達標9稅收管理1、各項稅費的計算是否準確，重點關注維修及配件收入、有償服務收入、改造置換收入是否申報繳納稅款2、各項稅費的申報和繳納是否及時，有無延遲申報繳納稅款的現(xiàn)象；3、年度獎金是否準確計提個人

35、所得稅4、與納稅相關的賬務處理是否及時，重點關注企業(yè)所得稅的計提與繳納的賬務處理無遼陽中燃達標10稅收管理1、工程物資的購進是否抵扣增值稅進項稅額2、初裝費是否按扣減設備價值后的營業(yè)額申報繳納營業(yè)稅3、購買安全生產(chǎn)、節(jié)能節(jié)水、環(huán)境保持設備是否申請抵免所得稅4、地方性的稅收優(yōu)惠政策是否得到執(zhí)行5、稅務籌劃方面的亮點6、稅務風險控制方面的亮點無遼陽中燃11稅收管理1、是否按照制度規(guī)定落實發(fā)票管理；2、是否建立了發(fā)票領用存繳的登記臺賬；3、增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的領購、使用、保管、繳銷是否符合規(guī)定；無沈陽中燃達標12資金管理1、按照資金管理制度規(guī)定設置和使用銀行賬戶； 2、總部已批復但長期未使用資

36、金是否有臺帳紀錄，是否及時按規(guī)定轉(zhuǎn)回大額戶，是否挪用于其他用途；3、銀行存款余額定期按月核對，銀行調(diào)節(jié)表是否有審核人簽字；是否對未達帳項進行分析； 印簽管理是否符合制度規(guī)定；4、銀行賬戶是否全部辦理協(xié)定存款；5、年度預算及月度資金計劃是否超支；6、資金風險控制方面的亮點無遼陽中燃達標1、按照資金管理制度規(guī)定設置和使用銀行賬戶； 2、總部已批復但長期未使用資金有臺帳紀錄，及時按規(guī)定轉(zhuǎn)回大額戶，沒有挪用于其他用途；3、銀行存款余額定期按月核對，銀行調(diào)節(jié)表有審核人簽字；對未達帳項進行分析； 印簽管理符合制度規(guī)定；4、銀行賬戶沒有辦理協(xié)定存款；5、年度預算及月度資金計劃沒有超支；13資金管理1、庫存現(xiàn)

37、金是否按照限額管理；是否坐支現(xiàn)金； 2、現(xiàn)金收入在未經(jīng)批準下存入個人儲蓄存款； 3、現(xiàn)金出納業(yè)務是否做到日清月結(jié)；是否存在白條抵庫或小金庫現(xiàn)象； 4、定期或不定期進行現(xiàn)金盤點并填制現(xiàn)金盤點表；上半年至少5個月盤點表 。5、現(xiàn)金支票、匯票、轉(zhuǎn)賬支票是否建立登記、領用制度；是否做好承兌票據(jù)的登記保管工作；6、財務是否不定期對市場收款、客服抄收、加氣站等營業(yè)網(wǎng)點進行收款程序及收款繳交情況稽查，并記錄檢查情況；無金州中燃達標1、庫存現(xiàn)金按照限額管理；是否坐支現(xiàn)金； 2、現(xiàn)金收入沒有存入個人儲蓄存款； 3、現(xiàn)金出納業(yè)務做到日清月結(jié)；沒有白條抵庫或小金庫現(xiàn)象； 4、每月進行現(xiàn)金盤點并填制現(xiàn)金盤點表；上半年

38、至少6個月盤點表 。5、現(xiàn)金支票、匯票、轉(zhuǎn)賬支票建立登記、領用制度；6、財務定期對市場收款、客服抄收、加氣站14收入成本管理1、財務部是否不定期進行成本分析，是否將分析結(jié)果及建議報告管理層，是否將成本控制措施落實到實處； 2、客服維修、生產(chǎn)運營部門領用材料是否進行妥善保管，建立領用臺帳，財務部是否不定期進行抽查，并對抽查問題提出改進建議；3、是否按制度要求收回款項后用戶才安裝點火，；4、市場開發(fā)費用計提標準是否經(jīng)過總部審批，支付是否經(jīng)過內(nèi)部批準，個人提成是否繳個稅，所附單據(jù)是否合規(guī)；5、業(yè)務部門提交的各項作為財務入賬附件的經(jīng)營報表等是否手續(xù)齊全，填寫完整無沈陽中燃基本達標1、財務部定期進行成本

39、分析，將分析結(jié)果及建議報告管理層，將成本控制措施落實到實處； 2、客服維修、生產(chǎn)運營部門領用材料進行妥善保管，建立領用臺帳，財務部是定期進行抽查，并對抽查問題提出改進建議；3、新賓縣安置區(qū)工程沒有回款安裝點火，；4、市場開發(fā)費用計提標準經(jīng)過總部審批，支付經(jīng)過內(nèi)部批準，沒有個人提成；5、業(yè)務部門提交的各項作為財務入賬附件的經(jīng)營報表等手續(xù)齊全，填寫完整15資產(chǎn)管理資產(chǎn)包括工程材料、原材料、周轉(zhuǎn)材料（含低值易耗品、包裝物）、票據(jù)、有價證券、租賃契約、固定資產(chǎn)、工程物資等。 1、資產(chǎn)出入庫，手續(xù)完備，及時、記錄準確；每年盤點至少二次；2、盤點后必須填制資產(chǎn)盤點表，盤點人、復核人、核準人簽字； 3、盤點

40、工作結(jié)束后，資產(chǎn)保管部門、財務部門應對盤盈、盤虧的資產(chǎn)進行分析，查明原因，報批處理。4、車輛、土地、房產(chǎn)的產(chǎn)權證書是否齊全，不齊全的是否有合同協(xié)議；5、是否及時將資產(chǎn)投保情況告知業(yè)務部門或進行遼陽中燃。6、資產(chǎn)風險控制方面的亮點7、提升資產(chǎn)使用效率方面的亮點無遼陽中燃基本達標1、資產(chǎn)出入庫，手續(xù)完備，及時、記錄準確；每年盤點四次；2、盤點后填制資產(chǎn)盤點表，盤點人、復核人、核準人簽字； 3、盤點工作結(jié)束后，資產(chǎn)保管部門、財務部門應對盤盈、盤虧的資產(chǎn)進行分析，查明原因，報批處理。4、車輛、土地、證齊全，正在辦理房產(chǎn)產(chǎn)權證；5、資產(chǎn)沒有投保16整改完成1、根據(jù)集團審計、財務檢查下達的整改通知書進行檢

41、查；2、公司是否對整改工作進行布置和檢查；3、整改問題有沒有重犯。無莊河中燃基本達標在建工程轉(zhuǎn)固手續(xù)不全，沒能整改17應收賬款周轉(zhuǎn)率賒銷收入凈額/應收賬款平均余額6.59%遼陽中燃18費用毛利比運營費用/總營業(yè)毛利19.98%沈陽中燃未達標91.78%19燃氣銷售毛利率毛利（額）/銷售收入*100%12.71%遼陽中燃達標24.6%20安裝利潤率毛利（額）/安裝收入*100%75.03%遼陽中燃達標73.9%世界很大，風景很美；人生苦短，不要讓自己在陰影里蜷縮和爬行。應該淡然鎮(zhèn)定，用心靈的陽光驅(qū)散迷霧，走出陰影，微笑而行，勇敢地走出自己人生的風景！人們在成長與成功的路途中，往往由于心理的陰影，

42、導致兩種不同的結(jié)果：有些人可能會因生活的不順暢怨天尤人，煩惱重重，精神萎靡不振，人生黯淡無光；有人可能會在逆境中頑強的拼搏和成長，歷練出若谷的胸懷，搏取到驕人的成就。只有在磨難中成長和成功的人們，才更懂得生活，才更能體味出世態(tài)的炎涼甘苦，才更能闖出精彩的人生。陰影是人生的一部分。在人生的陽光背后，有陰影不一定都是壞事。我們應該感激傷害過自己的人，是他們讓你的人生與眾不同；感激為難你的人，是他們磨煉了你的心志；感激絆倒你的人，是他們強化了你的雙腿；感激欺騙你的人，是他們增強了你的智慧；感激蔑視你的人，是他們警醒了你的自尊；感激遺棄你的人，是他們教會了你該獨立。人生若要走向成功，有好多的陰影需要消除。必須消除自卑的陰影：自卑，是人生的一大陰影。我們要以一種平和的心態(tài)對待自己。不要總把注意力始終停留在自己的短處上，你停留的時間越長，自卑心就越重，灰色的陰影就越多、越濃。必須消