2022年開展財務(wù)管理違規(guī)問題專項治理實施方案

1、2022年開展財務(wù)管理違規(guī)問題專項治理實施方案一、工作目標(biāo)通過開展專項治理，嚴(yán)肅各項財經(jīng)紀(jì)律，全面規(guī)范財務(wù)管理，履行好財務(wù)管理主體責(zé)任和監(jiān)管責(zé)任，從源頭上防范違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生，切實把“錢袋子”管住管好，斬斷滋生_和不正之風(fēng)的通道。二、治理范圍辦、中心各處室。三、重點(diǎn)內(nèi)容重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)_年_月_日一_年_月_日期間財務(wù)管理違規(guī)違紀(jì)問題；省委巡視組巡視中發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律方面主要問題的整改落實情況；檢查省財政廳_加強(qiáng)行政事業(yè)單位財務(wù)管理的意見_(_財行一發(fā)_號和_省行政事業(yè)單位財務(wù)支出票據(jù)管理辦法(試行_(_財綜發(fā)_號貫徹執(zhí)行情況。對重點(diǎn)問題將延伸檢查并追溯到以前年度。具體檢查下列方面存在的問題：(

2、一單位建立健全財務(wù)管理責(zé)任體系的情況。(二單位預(yù)決算管理情況。包括將各項收入和支出全部納入部門預(yù)算管理情況；嚴(yán)格人員編制政策，嚴(yán)禁超編制安排人員經(jīng)費(fèi)情況。(三單位財務(wù)支出管理情況。包括公務(wù)卡結(jié)算制度執(zhí)行情況；銀行賬戶開設(shè)和存款管理情況；津貼補(bǔ)貼發(fā)放情況；會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)管理使用情況；政府采購制度執(zhí)行情況；“小金庫”和“賬外賬”治理情況；工會經(jīng)費(fèi)和職工福利費(fèi)計提及其他管理情況。(四單位資產(chǎn)管理情況。包括資產(chǎn)配置、使用和處置管理情況；對外出租、出借資產(chǎn)的管理情況。(五單位內(nèi)部控制制度建設(shè)情況。包括建立健全內(nèi)部控制制度情況；單位依法設(shè)置財務(wù)機(jī)構(gòu)、配備合格的財務(wù)人員情況；會計、出納分設(shè)，銀行賬戶

3、預(yù)留印鑒管理情況。四、方法步驟專項治理工作分為三個階段。第一階段：自查自糾階段(_月初至_月中旬。綜合處負(fù)責(zé)制定自查工作方案，落實工作措施，認(rèn)真開展自查，主動糾正存在的問題，做到不走過場、全面覆蓋，自查面必須達(dá)到_%。各處室負(fù)責(zé)人對自查自糾情況負(fù)總責(zé)。對自查出來的違規(guī)違紀(jì)問題，必須如實填報，不得隱匿不報或少報、漏報。_年_月_日前，綜合處收集匯總并向省專項治理工作專班上報自查自糾報告和財務(wù)管理違規(guī)問題專項治理自查(重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計表。第二階段：接受檢查階段(_月下旬至_月中旬。綜合處定期匯總上報專項治理情況，隨時做好接受上級檢查準(zhǔn)備。第三階段整改提高階段(_月下旬至_月底。針對檢查工作中發(fā)現(xiàn)的

4、問題，研究制定整改措施并抓好落實，做到財務(wù)管理違規(guī)問題整改到位、違紀(jì)責(zé)任人員處理到位；要深入剖析問題原因，健全完善制度，強(qiáng)化源頭治理，建立和完善規(guī)范財務(wù)管理的長效機(jī)制。專項治理工作結(jié)束后，綜合處將專項治理情況報告及有關(guān)表格于_年_月_日前報省專項治理工作專班。五、工作要求(一加強(qiáng)_領(lǐng)導(dǎo)。成立專項治理工作專班，設(shè)在綜合處，搞好_協(xié)調(diào)和日常督辦，落實工作責(zé)任，把握時間進(jìn)度，不折不扣落實工作任務(wù)。(二搞好宣傳發(fā)動。對專項治理活動以適當(dāng)形式進(jìn)行動員部署。設(shè)立_電話、_箱，建立_登記和查處督辦制度，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用。(三明確治理政策。堅持自查從寬的原則，對自查出來的財務(wù)管理違規(guī)問題，按規(guī)定糾正后，視情形不予追究或從輕追究。對上級重點(diǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)及失職瀆職問題，嚴(yán)格依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)